分公司审核检查表(2014)
分公司检查表
1、查阅企业会议记录和签到簿。没有召开会议的，不得 分；企业主要负责人不参加会议的，不得分；会议无签到记 录的，扣 2 分；签到记录弄虚作假的不得分。
2、查阅企业会议记录和签到簿，少召开一次扣 1 分，会 议无签到记录的，扣 2 分；弄虚作假的，不得分。
劳动 七 保护
8分
1、企业建立劳动防护用品管理制度。（2 分） 2、制定劳动防护用品配备标准。（2 分） 3、建立劳动防护用品发放、领用台账。（4 分）
1、无劳动防护用品管理制度，不得分。 2、无劳动防护用品配备标准，不得分。 3、无发放、领用台账，不得分；发放、领用记录混乱， 扣 1 分；发放人、领用人未签字，扣 2 分。
安全 六 投入
12 分
1、建立企业安全生产费用提取使用计划。（4 分） 2、建立企业安全生产费用使用台账。（8 分）
1、查阅企业年度预算相关账簿。安全投入没有纳入年度 预算的，不得分；没有安全生产费用提取使用计划的，不得 分。
2、查看企业安全投入列支凭证，现场查验企业购置物品， 凭证与物品不符的，不得分；安全费用使用不当的，扣 2 分；安全费用使用计划与实际相差较大的，扣 2 分。
3、没有演练记录的，不得分。无演练方案的，扣 1 分；
演练无总结、无演练效果评价的，扣 2 分。
得分
合计
检查员签字：
被检查单位：
山西国际电力天然气有限公司安全检查表
检查时间：
序号 项目
考 核 内 容（100 分）
考核方法及评分标准
考核情况
一
安全 生产 责任 制 12 分
分公司及直管项目部内审检查表
项目部每月质量、环境与安 全检查记录（施工现场、特 种设备、作业人员、交通车 辆安全用具等）； 危险作业项目（爆破、触电 、高空等）是否按规定填写 作业票，操作票，是否审批 手续齐全，措施到位； 工序施工前对设备、机具和 起重工器具的检查、试验、 维修保养的原始记录； 认真开展隐患排查治理专项 活动,隐患的“三定四不推” 4.5.1(8.2 的落实是否按隐患整改销案 8.2.1 制度实施； 质量、环境与 8.2.3 施工过程的质量监控、测量 安全检查、监 记录，“三检制”实施记录 8.2.4 视和绩效测量 和业主、监理转序（完工） 8.4) 验收的评价、整改记录； 单元工程报表的真实性、完 整性及质量统计、动态分析 的相关证据； 质量、安全管理制度落实情 况测量，奖惩制度的制定和 考核兑现记录； 业主、监理对项目施工质量 、安全控制和合同履约情况 的满意程度现场调查；（文 字依据） 工程质量回访，竣工签证及 工程完工后业主、监理的安 全性能评价；（文字依据） 项目部是否按上级有关规定 对发生的事故，事件及时上 报，各类质量、安全事故是 4.5.2 否按四不放过的原则进行调 事故、事件、 (8.3 查处理记录； 不符合、纠正 项目部对两个体系内、外审 8.5.2 和预防措施 不符合项的纠正措施的制定 8.5.3) 、处置记录； 预防措施潜在问题原因分析 的符合性、适宜性及实施验 证情况和评价结果； 质量、安全奖惩及安技措施 经费的落实、台帐记录； 施工创优质工程、创安全工 程及达标投产创一流的相关 记录、图片、光盘资料和需 报公司存档材料； 项目部是否制定内部审核、 检查计划及实施记录； 4.5.4 是否按年初体系宣贯计划组 体系运行，内 部审核情况 (8.2.2） 织培训； 内、外审不符合项的整改关 闭记录。
与作业队签订 4.4.1(6.2 环境与安全管 ) 理责任书;
分公司四季度审核情况汇总表(信息、机保)【XX机场 班组建设】
长沙机场分公司第四季度优秀班组评选表（信息、机保）序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）1 信息管理部网络开发室软件开发分队岳宁娜115.8113.5594一、有工作指标统计图表，+1分。
1、为了响应公司的存货管理规定，我们班组在OA上制定了物品领用流程，对于组员领取办公用品采取统一的管理流程，此流程可以清楚看到谁领用什么物品，用在何处，发放人及领取人的处理时间及记录，还可以进行汇总存档，方便后续的查找及核对。
2、、启用了OA中的工作安排功能，通过此功能可以将工作安排到个人，设置完成期限，可以掌控他们工作的完成情况，对他们的工作质量可以进行评估及检查，如果有完成不到位的可以在检查结果处进行反馈，对于改进后的工作，还可以再次复查。
1序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）3、、统一管理台账：重新对所有台账进行汇总，重新编订台账的编号，为方便查找在每本台账侧面标示具体名称。
指定每本台账的负责人，规范台账的管理。
4、、自行录制VPN操作视频及公文视频下发到用户端，通过视频用户可以更直观的掌握VPN及公文的使用方法。
为提高服务质量，我们一直在坚持周巡防工作，将每个区域划分到相应的责任人，责任人根据周巡防制度，定时进行巡防，主动积极上门为大家解决平时工作中遇到的终端问题，这一举措得到的大家的一致好评。
二、员工资质增幅过20%，+1分。
积极鼓励组员参加技能考试，本季度班组成员李晶晶及冷波皆取得工程师资格证书。
三、第三季度录入3条风险至SMS，+3分。
四、班组员工自主创新取得成果，+3分。
1、自主开发湖南机场培训学院学员培训档案管理系统，通过这套系统，培训学院能非常方便的掌握学员2序号班组班组长自评得分部门考核公司审核主要事迹（特色、亮点）培训情况并进行检查和管理。
2、针对OA生产数据报表模块因人为漏录，而导致生产数据报表数据错误的情况，自主开发了“数据漏录弹窗提示”，以提醒用户核对生产数据报表模块中漏录的数据，保证生产数据报表的准确性。
QSHE分公司审核检查表(最新终稿)
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2。
公司内部审核检查表
相关条款：4.2.3加附页4.2.43 / 64加附页5.05 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页5.0加附页6.27 / 64加附页9 / 64相关条款：6.3/7.5.1.4/7.5.1.5加附页7.511 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：6.413 / 64加附页7.1加附页15 / 64表单治理号：QT-FM-123 受审核部门/ 相关条款：7.1加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.2/8.2.117 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.219 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.3加附页23 / 64加附页加附页25 / 64加附页27 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页29 / 64加附页4加附页 4/8.4加附页7.533 / 64加附页35 / 64内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.537 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5.1.639 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.541 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页43 / 647.5加附页7.5.545 / 64加附页47 / 64加附页加附页。
审核检查表 表格 格式
审核检查表（2000版）使用说明为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就2000版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下：1.审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交；2.内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集；3.审核检查表应填写完整，审核结果符合标准中相应条款要求的，应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏中写“A”表示可接受；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏打“×”；对于被删减的标准要求，在“结果”栏中写“N/A”表示不适用；4.审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期，否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名（或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量；5.由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句子的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至表中即可。
感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！此致！XX公司XX公司-ISO9001：2000 审核检查表5 管理职责5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.6 管理评审5.6.1 总则6.2 人力资源6.2.1 总则7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.4 采购7.4.1 采购过程7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.5 改进。
分公司检查标准及用表
湖北亚太建设监理有限责任公司对所属分公司检查标准及用表一、总公司检查前，分公司应向总公司提交以下内容以及与内容相对应的文件。
二、所填内容应真实有效。
三、表01至05为需要向总公司提交的内容四、附表为总公司检查表表：01 企业基本情况企业名称主管部门注册证书公司负责人技术职称及编号注册证书技术负责人技术职称及编号资质等级证书证号详细地址省、市企业性质属地外来及其他2014年末职工总数近三年信誉记录情况（或处罚情况）湖北亚太建设监理有限责任公司（）分公司表：02在建项目总汇表序号工程名称/建设单位工程概况监理情况监理收费（万元）备注建筑面积总投资工程规模形象进度监理配备人数及专业受到主管部门评价合同金额本季收费累及收费合计注：1、“主管部门评价”为主管部门对项目监理部的各类检查结果，应如实呈报相关记录。
分公司负责人（签字）：年月日湖北亚太建设监理有限责任公司（）分公司表：03 （）年度第（）月度工程动态表序号工程名称/建设单位工程概况监理情况监理收费（万元）备注建筑面积总投资工程规模形象进度监理配备人数及专业受到主管部门评价合同金额本年收费累计收费合计注：1、“主管部门评价”为主管部门对项目监理部的各类检查结果，应如实呈报相关记录。
分公司负责人（签字）：年月日—竣工备案工程监理项目一览表序号工程名称工程规模工程地点合同收费额（万元）开工时间竣工时间项目总监联系电话备注表：04分公司负责人（签字）：年月日湖北亚太建设监理有限责任公司（ ）分公司表：05 工程 概 况 表项目总监(签字)： 分公司负责人（签字）：（附表） 湖北亚太监理有限责任公司分公司检查表工程名称 工程地点 工程性质建设单位 联系人 建设单位地址联系电话施工单位 勘察单位 质检单位 设计单位开工日期 竣工日期 工期天数 质量目标合同价款投资额工程项目一览表单位工程名称建 筑 面积/㎡结构 类型 工程规模工程 造价工程施工 基本情况评审项目考核指标分值得分项目统计项目总汇在建项目及竣工备案项目的详情总汇表。
2014年-4月新版GSP认证内审检查表
序号条款号检查项目检查要点检查结果1**00401药品经营企业应当依法经营。
是否涉及无证经营、超范围经营及走票、挂靠等违法行为。
符合规定2**00402药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。
是否超范围宣传，虚假广告等欺骗消费者的行为。
符合规定序号条款号检查项目检查要点检查结果3*00501企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。
1、质量管理体系是否覆盖规范所要求的各个环节、各个部门及岗位；2、是否对质量管理活动的过程的识别存在明显的缺失或不合理；3、是否各级人员对企业管理体系没有认知或认知不足。
符合规定400502企业应当确定质量方针。
企业是否确定了质量方针，确定的质量方针是什么符合规定500503企业应当制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
查看质量管理体系文件，并检查公司在经营过程中是否体现出质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
符合规定6*00601企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程。
查看质量方针制度文件，查看质量方针目标展开图符合规定xxxx医药有限公司GSP认证内审检查表总则质量管理体系7*00701企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
查组织机构图，人员配置，体系文件和计算机系统，是否与经营范围和规模匹配。
重点查冷链药品、特殊药品是否有相应的设施设备和制度文件，计算机系统是否能对其合理管理。
行政部上墙的组织机构图未及时更新，不符合规定8*00801企业应当定期开展质量管理体系内审。
查内审报告，至少每年一次符合规定9*00802企业应当在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。
企业组织机构、企业负责人、质量负责人、质量管理人员、质量管理文件、主要设施设备、计算机系统等发生重点变化时，是否组织了专项内审。
家庭宽带装维质量检查考核表(2014修订版)
3
用户投诉（2）：根据CSP平台用户投诉内容，经确认的属于用户放装质量 2 的，进行扣分，一次扣完 短信方式装机满意度调查（3分）：（有效样本量总体满意度平均分-1） 3 /9*100%,大于等于90%不扣分，小于等于87%扣3分，其间线扣分。
庭宽带装机质量检查表
评分标准
装机照片上传率大于等于95%得 满分，低于80%不得分，其间线 性得分。 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则不得分 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则不得分 符合要求得满分，否则不得分 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则酌情扣 分，扣完为止 符合要求得满分，否则不得分 1、符合要求得满分，否则酌情 扣分，扣完为止。 2、如 果新装没有家庭业务，则此项 得满分10分；如果新装单独只 有家庭业务则此项按40分标准 进行打分；如果新装同时有宽 带和家庭业务则此项按10分计 算。 参照《装机现场检查评分表》 参照《宽带现场服务反馈表 》，放装人员现场放装后应邀 请用户填写《宽带现场服务反 馈表》，根据反馈表的内容进 行评分。 每季度现场检查得分作为下季度分公司每 月装机现场检查得分。具体现场检查评分 表请见工作表二
1
FTTB
FTTH
2
装机拍照 质检合格 率 （40%）
1、照片应清晰，标签标识照片应清楚显示文字，上传照片张 数、拍摄方式符合《中国移动江苏公司家庭业务装维现场拍 2、CPE安装及布线符合《中国移动江苏公司家庭宽带装机流 农村WLAN 程规范》要求。 宽带 3、POE供电模块安装符合《中国移动江苏公司家庭宽带装机 流程规范》要求。 4、宽带管家软件测试结果合格，测试速率达到用户签约速率 的90%以上。
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
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证据
在工程施工前，现场的施工人员取得那些文件和信息（工程作业指导书、工程组织设计、以及环境控制的三级文件）
本部门是否将质量管理策划的结果向项目部进行交底，并保存记录
本部门是否根据项目管理需要确定了交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式
评价内容包括哪些？
是否依法订立合同？
是否对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求交底？
是否对分包管理活动进行监督和指导？
是否对分包方的施工和服务活动进行监督检查？发现问题是否及时提出整改要求并跟踪复查？
是否按规定的步骤和分包项目进行验收
是否对分包方履约情况进行评价并保存记录
公司是否建立并实施了工程项目施工质量管理制度？是否包括了质量管理策划、施工准备、施工质量和服务控制内容？
查记录的整理、分类、编目、归档及保存环境
问部门负责人，是否建立工程档案管理制度？现场查看是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？
问1～2名员工方针是什么？问部门负责为人方针内涵？
问1－2名员工，你是如何了解公司的质量方针的？
问部门负责人公司管理方针如何为公众所获取？
问部门负责人，是否建立质量目标管理制度?查文件
a、固体废弃物分类？
b、有毒、有害固体废弃物回收记录
c、办公环境卫生
d、自来水管跑、冒、滴、漏现象
e、车辆摆放是否整齐
问部门负责人，本企业是否建立“施工机具管理办法”，查内容
出示设备台帐，查《公司施工机具一览表》
问部门负责人，本企业是否发生大型设备安装或拆卸？查安装或拆卸方案及审批
查大型设备安Biblioteka 或拆卸验收记录查公司对“施工机具使用、技术管理、安全管理及维修保养”作出的相关规定。
出示对“施工机具使用、技术管理、安全管理及维修保养”
查沟通记录（证据：会议、电话、文件、信息等）查《信息沟通与协商登记表》和《工作联络单》
在工程施工过程中，通过何种方式收集、分析顾客信息，信息的内容包括那些？
出示管理评审计划、报告和部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告？
管理评审的结论是什么？是否有改进措施，出示《管理体系改进措施及验证记录》。
部门质量目标是什么？是否适宜、量化？能否保证总目标的实现
出示部门《环境因素识别评价表、《重要环境因素清单》和《危险源辨识与风险评价记录表》和《重要危险因素清单》,现场观察是否有遗漏因素
问环境因素和危险源调查时考虑了那些因素和内容？
查职业健康安全、环境目标指标、管理方案及其实现
出示公司法律、法规及其他要求清单
审 核 检 查 表
受审核部门：分公司
编号AHCCC-JL15－01序号：01
序号
检查内容
涉及要素
检查结果记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
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问部门负责人，公司是否建立文件管理办法？查文件是否符合标准要求
在合同履行的各阶段，是否与发包方或其代表进行有效沟通。
是否建立了材料、设备管理制度？
是否规定本公司、顾客对供方产品进行现场检验？
抽查1-2份采购活动控制记录
是否建立并实施了分包管理制度？制度中是否明确了各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限？
是否按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法选择合适的分包方？
在工程施工中，有无识别测量和监视过程设备？设备如何控制？检测记录是否保留？
在工程施工中，你们如何进行产品放行和产品交付？
施工区废弃物是否分类、是否定点存放？查现场环境
查施工过程中施工车辆的尾气如何控制，年检结果。
对重要环境因素如何控制？
本部门进行产品实现过程中的特殊过程有无识别？如有，如何进行控制？出示证据？
出示对车辆维护记录。
出示办公设备日常维护记录。
问部门负责人，本企业是否建立并实施“工程项目投标及工程承包合同管理制度”，查内容
查办公场所及卫生设施、清洁、通风、采光是否适宜，查现场环境
出示合同台帐,抽查1－2个项目的合同评审
出示合同交接记录
是否有顾客口头要求，查合同修订及再评审记录
公司是否及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进？查证
文件是否发生作废，查《文件销毁登记表》
是否有作废留存文件，是否有标识
现场抽查1-2个岗位，1-2名员工是否明确其活动所依据的文件？询问和查看
问部门负责人，是否建立记录管理方面的文件？查内容是否符合标准要求？
出示公司记录总清单和部门记录清单，查看内容是否齐全，字迹清楚？
抽1-2份记录清单，记录的内容是否完整、清楚，标识是否符合规定。
问部门负责人，是否了解本企业建立并实施“人力资源管理”办法？
问部门负责人资源内容？领导提供的资源能否满足体系运行需要？
查部门的培训计划及实施
查对质量、环境和职业健康安全的意识培训记录、及其他培训记录（技术、岗位、法律法规、应急预案、新入司员工、职业技能、继续教育等）及培训效果
查培训效果
施工装备的管理
问部门负责人，与质量管理有关的文件包括哪些？
查部门有效文件清单
查本部门文件编制审批（管理办法、施工组织设计、作业指导书）
问部门负责人，各管理层次和岗位是否可以获得与质量管理活动相关的文件？查收、发文登记
查外部来文登记（抽1-2本）查其文件的有效性
查文件资料借阅记录
问是否发生文件更改？查文件更改申请单、文件更改通知以及文件更改记录
出示部门法律、法规及其他要求清单，抽1~2本法规，查其有效性
问部门负责人，本施工企业是否在各管理层次中设置专职或兼职的部门或岗位，用以负责质量管理的组织和协调工作？
请出示部门岗位职责。查编制、审批、内容及发放记录。
问部门负责人及1名员工，是否接到本企业组织机构发生变化或岗位设置作出相应调整的通知。
请部门负责人谈谈如何进行内外部沟通的？沟通的方式、方法及内容？
为了实现产品标识的唯一性和可追溯性，在工程施工中对那些要素进行标识，标识的方法？
现场检查标识的符合性（原材料、工程状态、质量检验等标识）
有无识别顾客的财产？如何标识、检验和维护顾客财产？
在工程施工中，如何对产品进行保护（标识、搬运、储存和保护）
请问部门负责人对本部门环境和职业健康管理体系运行中如何控制，出示证据。