基本进销存流程
进销存会计工作内容及流程
进销存会计工作内容及流程一、工作内容。
1. 进货环节。
- 当有货物要进来的时候呀，进销存会计就得像个小管家一样，把进货的各种信息都整理好。
这可包括货物的名称、规格、数量，还有进货的价格、供应商是谁等等。
就好比你要招待新的客人来家里，得先知道客人是谁，带了多少东西来一样。
比如说咱们公司进了一批文具，那就要记清楚是100盒水彩笔，每盒进价5元，是从阳光文具厂进的货呢。
这时候要检查供应商给的发票之类的凭证是不是对的，要是有差错，就像吃蛋糕吃到了沙子一样难受，所以得很细心哦。
- 然后要把这些进货信息录入到会计系统里，就像把客人的信息登记在家庭访客簿上一样。
这个录入工作可不能马虎，一旦错了，后面可能就全乱套了。
就像你在拼图的时候，如果一开始就放错了一块，那整个拼图最后肯定是乱七八糟的。
2. 销售环节。
- 货物卖出去的时候，进销存会计又要忙起来啦。
要记录销售出去的货物的详细情况，像是卖给了谁，卖出去了多少数量，销售的价格是多少。
比如咱们把那100盒水彩笔卖给了希望小学，每盒卖8元，那这些信息都得准确无误地记录下来。
而且要把相关的销售发票或者收款凭证都整理好，这就像是在给每一笔生意做个小纪念册一样。
- 还要关注销售折扣或者促销的情况呢。
如果咱们给希望小学打了个九折，那这个折扣的信息也要记录好，不然到时候算账的时候，钱对不上就麻烦啦。
这就像你在商场买东西，打折后的价格要是算错了，你肯定会不开心的。
3. 库存管理。
- 库存可是个很重要的部分。
进销存会计要经常去看看仓库里还有多少货物。
不能让货物积压太多，不然就像家里的杂物堆得满满的，空间都被占了。
比如说咱们的水彩笔，如果仓库里一直堆着80盒卖不出去，那就得想想办法啦，是促销呢，还是找新的销售渠道。
- 同时也要防止缺货的情况。
要是客户来买水彩笔，咱们仓库里却没有了，那就像答应了给朋友的礼物却没有准备好一样尴尬。
所以要根据销售的情况，预测一下什么时候该进货，进多少货。
进销存财务流程
一、进销存流程（1）销售、采购、退货流程加盟商采购导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给加盟商领用单据形成销售订单形成销售出库加盟商库存销售库管不足审核审核导入加盟、领用采购入库 ERP仓库数据形成采购订单采购库管审核审核销售退货导入加盟商采购单、领用单采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商填写退货数据或手工添加销售采购审核审核直接从加盟商处退货供应商(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工总部总部门店门店审核库管库管库管审核审核审核门店库管审核(3)部门内部领用出库流程部门领用申请导入领用申请部门人员单据领用出库领出使用部门总部主管库管审核审核(4)库存盘点流程确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕财务审核二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据财务增加加盟商额度财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据财务审核(2)应付账款支付采购货款录入付款单回款进入ERP数据财务每月结账审核匹配应付账龄采购发票导入采购数据形成采购发票数据财务审核（3）固定资产固定资产增加固定资产变更形成ERP系统固定资产计算结账固定资产减少财务审核固定资产数据每月折旧固定资产减值（4）库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据结账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单（手工录入）服务商领用（手工录入）服务商入库单（导入销售出库单）（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）（4）库存管理采购入库单（导入采购订单）销售出库单（导入销售订单）领用申请单（手工录入）领用出库单（导入领用申请单）服务领料单（导入派料单）盘点单（手工录入）调拨申请单（手工录入）调拨出库单（导入调拨申请单）调拨入库单（导入调拨出库单）销售退货单（导入销售出库单）服务退料单（导入服务领料单）采购退货单（导入采购入库单）（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）回款单（手工录入）采购发票（导入采购入库单）付款单（手工录入）服务退料单（导入服务领料单）存货调整单（手工录入）卡片增加录入（手工录入）卡片减少录入（手工录入）原值变更（手工录入）部门变更（手工录入）折旧年限变更（手工录入）状态变更（手工录入）累计折旧变更（手工录入）折旧方式变更（手工录入）类别变更（手工录入）净残值率变更（手工录入）变更（手工录入）。
基本进销存流程
XXXXXX 进销存流程进销存流程第 1 页 共 12 页 家购超市进销存流程1． 主题内容与适用范围本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。
本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。
本标准适用于家购超市。
本标准适用于家购超市。
2． 目的： 为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。
为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。
3． 工作内容：3．1 建立档案及编码建立档案及编码3．1．1 建立供应商档案，产生供应商编码建立供应商档案，产生供应商编码 3．1．1．1 采购部与供应商签订合同后，采购员填写采购部与供应商签订合同后，采购员填写《供应商资料登记表》《供应商资料登记表》，提交信息物流中心录入。
提交信息物流中心录入。
3．1．1．2 信息中心录入系统，信息中心录入系统，产生供应商编码，产生供应商编码，产生供应商编码，并将其填入并将其填入并将其填入《供应商资料登《供应商资料登记表》中，录入员签字。
记表》中，录入员签字。
3．1．1．3 信息中心复核人按照《供应商资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
3．1．2 建立合同档案，产生合同编码建立合同档案，产生合同编码3．1．2．1 采购员提交《供应商资料登记表》的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。
经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。
3．1．2．2 信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入《供应商经营合同》中，录入员签字。
商经营合同》中，录入员签字。
3．1．2．3 信息中心复核人按照信息中心复核人按照《供应商经营合同》《供应商经营合同》《供应商经营合同》对电脑信息进行复核，对电脑信息进行复核，对电脑信息进行复核，复复核人签字。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
企业进销存业务流程及常见业务
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采购业务——入库
有的企业特别是有外资背景的企业，在入库之前是要 进行验货的，这样他们就会有一个待验区，货到了待验区 并不能说是企业的库存，同时在验货时可以自由地退货。 小企业验货与入库一般都是一个人来做，所以多数是目检 后，就开理入库了。办理入库时有两种情况： 1、入库时没有金额，小企业都会有金额，库管员或 者是采购的业务员都知道金额； 2、入库时有金额，这种金额在没有发票来前，作为 暂估的金额，而实际入库金额是以发票上的金额为准的。 对于入库最大问题就是对于品种很多的企业，因人手 原因会搞不清进的是哪家的货，欠哪家的钱。这也是这种 企业比较大的问题。同时，退货，现在多少企业采用是入 库红字进行记录的。有的单位对于退货或者换货的情况作 为一种业务进行处理，根本不做适合的处理。
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销售业务——价格管理
对于销售而言，价格管理是非常重要的，有 的单位为了进一步进行管理，要求价格自动带出 的，不准人员进行录入单价如条码，POS机之类 的手段都用上来了。 价格分为三类： 1、客户价 2、统一的标准价 3、零售价
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销售管理——回款
对于中小型企业中的回款一般都不是 按照原有的应收账款进行收的，有时会有 现金折扣，也会有商业折扣。这种需求就 要求有整单折让，以及单品的扣率。而且， 有整单折让，将总体的金额可以给予一个 整体的折让，如总体是130元，却要只收了 100元，而30元不再成为应收账款。而是算 是自己的销售费用。
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以上谈到的都是企业的普通业务，而 对于一些企业有着特殊的业务，或者是管 理上的要求对于库存业务提出很多的个性 化要求。对于这种情况我们来分别看一下。
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库存业务——形态转换
形态转换业务对于一些企业还是有着非常大 的作用的。如饲料加工企业，这种企业可能会有 很多的品牌，而里面的材料可能都是一致的。同 时，他们还会很多规格。如10kg，50kg等，这样 在品牌之间，在进行分包的时候都可以采用形态 转换业务。
制造业进销存财务处理流程
制造业进销存财务处理流程一、进货环节的财务处理。
制造业要生产，那首先得进货呀。
这时候呢，财务就开始忙乎啦。
当采购原材料或者零部件的时候，会收到供应商的发票。
这发票可重要了，就像是一张宝藏地图，上面写着咱花了多少钱呢。
财务人员得仔细核对发票上的金额、货物名称、数量啥的，可不能出错。
比如说，咱买了100个小零件，发票上要是写成10个，那可就乱套啦。
如果发现有问题，就得赶紧跟供应商联系，就像朋友之间发现有点小误会，得及时沟通清楚。
然后呢，财务要根据发票来记账。
这个账啊，就像是一个小账本，记录着企业的点点滴滴。
在进货这个事儿上，会增加企业的库存资产，同时呢，如果是赊账的话，就会增加应付账款。
要是直接付了钱，那就是现金或者银行存款减少啦。
这就好比我们自己去买东西，要是刷信用卡就是欠着钱，要是付现金那兜里的钱就少了呗。
二、销售环节的财务处理。
产品生产出来了就得卖出去呀。
这销售的时候呢，财务又有新任务了。
销售部门开出发票给客户，这时候财务要根据发票来确定收入。
这个收入就像企业的小收成一样，可让人高兴啦。
也要小心哦，要按照会计准则来确定什么时候确认收入。
不能客户只是说要买，就把钱算到自己口袋里了，得等到满足一定条件，比如产品已经发货了，风险已经转移给客户了，这时候才能把钱稳稳地算到收入里。
同时呢，随着销售出去产品，库存就减少啦。
这库存就像家里的粮食，卖出去一些就少一些。
财务要把库存减少的这个情况也准确地记录下来。
如果客户没有马上付钱，那还会产生应收账款，就像朋友借了你的东西还没还一样，财务得盯着这个应收账款，时不时地催一催客户，就像你提醒朋友该还东西啦。
三、库存管理中的财务处理。
库存可是制造业的一个重要部分呢。
财务要定期对库存进行盘点。
就像我们整理自己的小仓库一样，看看东西是不是都在，数量对不对。
如果发现实际库存比账面上的少了，这可就麻烦啦，可能是有东西丢了或者被浪费了。
这时候财务要进行调查，看看是怎么回事。
如果是正常损耗还好说，要是有其他原因，就得想办法解决。
进销存数据流程图
进销存数据流程图数据流程图是一种图形化的工具，用于描述系统中数据的流动和处理过程。
在进销存系统中，数据流程图可以清晰地展示进货、销售和库存管理的流程和关系，帮助企业更好地管理和控制库存。
进销存数据流程图一般包括以下几个主要步骤：1. 采购流程1.1 采购需求生成：根据销售预测和库存情况，生成采购需求单。
1.2 供应商选择：从已有的供应商列表中选择合适的供应商进行采购。
1.3 采购订单生成：根据采购需求单生成采购订单，并发送给供应商。
1.4 采购执行：供应商按照采购订单进行货物供应，并提供相应的发票和送货单。
1.5 入库管理：将采购的货物进行验收，入库并记录库存信息。
2. 销售流程2.1 销售订单生成：根据客户需求生成销售订单。
2.2 库存查询：查询库存情况，确保有足够的库存满足客户需求。
2.3 发货准备：根据销售订单准备货物，并生成发货单。
2.4 发货执行：将货物按照发货单进行打包并发货给客户。
2.5 销售收款：客户收到货物后，进行付款，并记录相关信息。
3. 库存管理3.1 库存查询：随时查询库存情况，包括当前库存数量、库存成本等。
3.2 库存调整：根据实际情况，进行库存调整，如报废、退货等。
3.3 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3.4 库存预警：根据库存情况设定预警值，及时进行补货或调整采购计划。
4. 数据分析与报表4.1 数据收集：从采购、销售和库存等环节收集数据，并进行整理和归档。
4.2 数据分析：根据收集到的数据进行分析，如销售额、利润率等。
4.3 报表生成：根据分析结果生成相应的报表，如销售报表、库存报表等。
4.4 报表分发：将生成的报表分发给相关部门或人员，供其参考和决策。
以上是一个简要的进销存数据流程图，通过该流程图可以清晰地了解进销存系统中各个环节的流程和关系，帮助企业有效地管理和控制库存，提高运营效率和利润。
具体的流程和数据可以根据实际情况进行调整和完善。
进销存业务流程
进销存业务流程
1进销存业务是什么
进销存业务是指商家以采、销、存，为主要手段进行而形成的购销体系的经营活动。
这个购销系统包括对原材料、半成品、成品等商品的收购和销售以及储存等全部程序，是流程最为常见、内容最复杂的企业经营活动之一。
2进销存业务流程
（1）采购阶段：采购部门会根据客户的需求，采购商品，从采购申请阶段开始，比如采购申请表的填写，选择供应商，下单，采购报告的审核等，然后将采购的商品进行入库登记和收货结算等。
（2）销售阶段：消费者发出购买需求，销售部门会安排发货，相关的手续操作及费用也要进行收取，并完成相关的结算单据，并对该客户进行应付账款的初始化。
（3）仓储阶段：仓库部要根据各个部门的物料申领需求来安排物料的出库，负责分配和配送物料，解决领料的问题，还有要确保商品的存储安全，成品库存的维护等。
3进销存业务的用途
进销存业务不仅涉及商品采购和销售，仓储存取以及结算等经营活动，还涉及税务申报，记账核算，财务报表，资金流动分析以及立项计划审批等方面，可以有效地澄清企业资金运作流程及畅通资金流
动，实现企业资金、物料、商品的上下游无缝衔接，极大地提高企业的贫富公平和运营效率，并根据实际需求，可以针对企业进行定制性的功能应用。
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家购超市进销存流程1．主题内容与适用范围本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。
本标准适用于家购超市。
2．目的：为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。
3．工作内容：3．1建立档案及编码3．1．1建立供应商档案，产生供应商编码3．1．1．1采购部与供应商签订合同后，采购员填写《供应商资料登记表》，提交信息物流中心录入。
3．1．1．2信息中心录入系统，产生供应商编码，并将其填入《供应商资料登记表》中，录入员签字。
3．1．1．3信息中心复核人按照《供应商资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
3．1．2建立合同档案，产生合同编码3．1．2．1采购员提交《供应商资料登记表》的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。
3．1．2．2信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入《供应商经营合同》中，录入员签字。
3．1．2．3信息中心复核人按照《供应商经营合同》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
3．1．3建立商品档案，产生商品编码3．1．3．1采购员在提交《供应商经营合同》的同时填写《商品资料登记表》，提交信息中心录入。
3．1．3．2信息中心录入员录入系统，产生商品编码，并将其填入《商品资料登记表》中，录入员签字。
3．1．3．3信息中心复核人按照《商品资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类存档。
3．2采购订货3．2．1由采购人员依据订货申请以及实时库存录入采购订货单，由采购部经理进行采购订单的确认及审核。
3．2．2采购部通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。
3．3商品验收3．3．1供应商送货至验货区，收货部严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。
对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。
3．3．2验收完毕后，收货部按照实际收货情况录入电脑，并打印《商品验收单》一式三份，供应商、验货人双方签字，收货部加盖收货专用章，一份留存，一份交予供应商，一份转财务部作为结算对账单。
3．3．3收货部将商品入库，并通知理货人员到仓库提货。
3．3．4收货部在每日下班之前，依供应商打印收货日报表并附上商品验收单中财务部一联，确认无误后送交财务部做账，同时作为结算对账单据。
3．3．5关于赠品：若为可销售的赠品，进行赠品验收，并将《赠品验收单》转交财物；若为不可销售的赠品，收货部验货后转到营运部，营运部建立“赠品登记台账”进行统一管理。
3．4销售、退货3．4．1销售3．4．1．1收款员进行收款，主动提示顾客出示会员卡，扫面商品完毕后，选择顾客相对应的支付方式进行结账。
3．4．1．2对于扫描过并未结帐的商品如进行单品取消，须由收银领班授权进行商品取消操作。
3．4．2退货3．4．2．1所有退货业务统一在服务台完成。
3．4．2．2服务台接收退货商品，必须核对顾客手中的销售小票，逐一核对商品及其数量，正确无误后录入系统，并在原有销售小票标示商品已退，同退货小票一同交予顾客。
3．5收银对帐3．5．1收银员实行早晚班轮换制。
早晚班收银员需进行交接班，早班收银员A打出《收款员报表》，点清所收钱款后交予晚班收银员B进行核对。
3．5．2晚班收银员B结班后，打印出《总交易报表》、《收款员报表》，然后将相应表格连同所收钱款打包加锁后，交当班收银班长，收银班长在保安的陪同下放入财务部保险柜，打乱密码。
3．5．3次日营业前收银班长在保安的陪同下取出昨日收款包，发放到各收银台。
收银员B按面额整理钱款，填制《现金交款单》、《信用卡交款单》。
3．5．4收银领班于指定时间在保安陪同下将整理好的钱款及原始单据打包加锁后放入财务部保险柜，等待银行人员收款。
3．5．5银行人员清点、核对无误后，在原始单据上签字盖章，如有差异，收银领班需查明原因并对问题进行相应的处理。
3．5．6收银领班将《总交易报表》、《收款员报表》汇总后交与财务做账。
3．6供应商退货3．6．1部门主管依据退货申请按规定格式填写《退货单》。
在填写《退货单》时，商品的成本价要填写商品的采购成本，不能填写商品的平均成本或建商品编码时的成本；商品的销售单价要以退货时电脑中的销售单价为准。
3．6．2《退货单》须经过部门主管、营运部经理、财务部（财务部需要核对供应商是否已结清货款）、总经理审批签字。
3．6．3理货人员持签字后的《退货单》将所退商品送至退货区，收货部依据退货单逐一核对商品及其数量，正确无误后，录入系统，生成商品退货单一式四份，供应商、理货人员、验货人在退货单上签字，收货部加盖退货专用章，并开具出门证。
3．6．4商品退货单一份物流中心留存，一份交与供应商，一份转财务部作为结算对账单，一份交于采购。
3．6．5信息中心在每日下班之前，依供应商打印退货日报表并附上退货单财务部一联，确认无误后送交财务部做账。
3．7调价3．7．1售价调整：3．7．1．1采购人员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，调价数量为该商品所有库存，按规定格式填写《售价调整单》。
3．7．1．2《售价调整单》经楼层主管、营运部经理审批签字后（当调整售价使之低于成本价时须总经理审批签字），由采购人员录入。
3．7．1．3采购部经理按照《售价调整单》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，财务部、营运部各执一份。
3．7．1．4营运部在调价生效后对变价的商品更换价格标签。
3．7．2进价调整3．7．2．1采购人员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，经双方谈判商定调价高低和调价数量，按规定格式填写《进价调整单》。
3．7．2．2《进价调整单》经供应商、部门主管、营运部经理、财务部审批签字后（当调高成本价时须总经理审批签字），由采购人员录入。
3．7．2．3采购部经理按照《进价调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。
一份供应商，财务部（作为结算对账单）、营运部各执一份。
3．8库存调整3．8．1库存调整用于调整商品的库存数量。
当商品因盘点盘错（出损益表后发现错误）以及其他原因造成电脑库存与实际库存有差额时进行库存调整。
3．8．2部门主管根据电脑库存与实际库存的差异填写《库存调整单》一式三份，经部门主管、营运部经理、总经理、财务部审批签字后，提交信息中心录入。
3．8．3信息中心根据《库存调整单》，录入商品损益单对电脑库存进行相应调整，录入员签字。
3．8．4信息中心复核人按照《库存调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。
一份留存，财务部、营运部相应楼层各执一份。
3．9盘点3．9．1信息中心保存所有部门的盘点库存数据。
理货人员整理、归类商品，按实际清点数量录入盘点枪。
交由信息部录入商品初盘单。
3．9．2部门主管对已盘完的部门进行交叉复盘，复盘范围100%，保证盘点数据的准确性。
交由信息部录入商品复盘单。
3．9．3信息部出具商品复盘确认单交盘点小组。
盘点小组对照实货进行复查，填写正确数量，交信息部录入。
3．9．4抽盘人员进行抽盘，录入盘点枪，交由信息部录入商品抽盘单。
3．9．5信息部出具商品收盘确认交盘点小组。
盘点小组对照实货进行复查，填写正确数量，交信息部录入。
3．9．6信息部出具与预盘存盘点单交财务，财务对盘存结果进行分析，确认无误后，信息部入账，更新库存信息。
3．9．7盘点单一式三份，一联财务，一联营运，一联经理。
3．9．8财务部对经销商品进行全面监盘。
3．10促销3．10．1采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定填写《商品促销单》。
3．10．2《商品促销单》经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。
3．10．3采购部经理按照《商品促销单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字，留存。
3．10．4打印商品促销单一式三份，一份留存，一份采购经理，一份营运。
3．11临时合同进价及联营临时扣点3．11．1临时合同进价3．11．1．1采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定填写《商品临时合同报价单》。
3．11．1．2《商品临时合同保价单》经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。
3．11．1．3采购部经理按照《商品临时合同报价单》对电脑信息进行复核，复核人签字，留存。
3．11．2联营临时扣点3．11．2．1采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定填写《临时合同提成率单》、《临时商品提成率单》。
3．11．2．2《临时合同提成率单》、《临时商品提成率单》经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。
3．11．2．3采购部经理按照《临时合同提成率单》、《临时商品提成率单》对电脑信息进行复核，复核人签字，留存。
3．12结算3．12．1经销结算3．12．1．1预付货款：采购部填制《付款单》，经采购部经理、财务部、总经理审批签字后，提交财务部；财务部进行登记、核对后，根据付款方式、期限、金额安排付款。
发票随商品到货时同来，收货部完成收货后负责将发票、收货单、货物装箱单等原始单据传递到财务部结算中心进行审核、整理。
发票单独寄送的，直接寄送到财务部结算中心进行审核整理。
3．12．1．2货到付款：收货部完成收货后，采购部填制《付款单》，经采购部经理、总经理审批签字后，提交财务部；财务部进行登记、核对后，根据付款方式、期限、金额安排付款。
发票随商品到货时同来，信息物流中心完成收货后负责将发票、收货单、货物装箱单等原始单据传递到财务部结算中心进行审核、整理。
发票单独寄送的，直接寄送到财务部结算中心进行审核整理。
3．12．1．3账期付款：财务部在对账日出对账单，经与供应商核对确认后，供应商持结算单据、打印付款单、开据发票送财务部，财务部审核、整理后，在结算日付款出账。
3．12．1．4付款完成后，结算员进行确认，并提交到财务系统进行记账工作。
3．12．1．5如当月付款发生错误在下月进行调整。
3．12．1．6财务部对应结算而未结算的供应商，写明原因提报总经理。
3．12．2联销结算3．12．2．1核算期结束后由财务部对联销销售数据进行核算。
3．12．2．2对于非正常状态供应商，采购部进行确认并以通知形式告知供应商前来洽谈。
洽谈完成前，不再计入付款流程。
3．12．2．3合同约定固定扣项或日常活动约定已录入系统的费用扣项，由系统自动生成。
3．12．2．4财务部核对无误后，生成全面账单。
3．12．2．5付款完成后，结算员进行确认，并提交到财务系统进行记账工作。