进销存财务流程.
进销存的使用流程
进销存的使用流程1. 概述进销存是指企业在经营过程中，对进货、销售和存货等业务流程的管理。
良好的进销存管理可以帮助企业提高运营效率，减少库存风险，提升利润水平。
本文将介绍进销存的使用流程，包括采购、销售和库存管理等方面。
2. 采购流程采购是指企业为了生产或销售产品，购买所需原材料或商品的过程。
以下是采购流程的详细步骤：1.制定采购计划：根据市场需求、库存情况和销售预测等因素，制定采购计划。
2.选择供应商：通过比较供应商的价格、质量、交货能力等指标，选择合适的供应商。
3.发出采购订单：向选定的供应商发送采购订单，包括商品名称、数量、价格等详细信息。
4.确认交货：与供应商确认交货时间以及交货地点，并安排物流配送。
5.收货验货：收到采购商品后，进行验货，确保商品的质量与订单一致。
6.入库登记：将采购商品进行入库登记，包括商品名称、数量、单价等信息。
3. 销售流程销售是指企业将产品或服务出售给客户的过程。
以下是销售流程的详细步骤：1.制定销售计划：根据市场需求、销售目标等因素，制定销售计划。
2.寻找客户：通过市场调研、推广活动等方式，寻找潜在客户。
3.客户咨询与报价：与客户进行沟通，了解客户需求，并提供相应的产品报价。
4.确认订单：客户确认订单后，生成销售订单，并与客户确认交货时间和付款方式等细节。
5.出库发货：根据销售订单，准备商品，并安排物流配送。
6.收款与结算：收到客户款项后，进行结算，并记录销售收款的相关信息。
4. 库存管理流程库存管理是指根据企业的实际情况，合理控制和管理库存的过程。
以下是库存管理流程的详细步骤：1.库存盘点：定期进行库存盘点，了解库存数量和存货情况。
2.损耗、报废处理：对于过期、损坏或报废的商品，进行相应的处理，如退还供应商或销毁处理。
3.补充库存：根据销售情况和市场需求，合理安排补充库存，以避免库存不足或过多。
4.进销存报表分析：根据进销存数据，生成相应的报表进行分析，以便及时调整经营策略。
进销存会计工作内容及流程
进销存会计工作内容及流程一、工作内容。
1. 进货环节。
- 当有货物要进来的时候呀，进销存会计就得像个小管家一样，把进货的各种信息都整理好。
这可包括货物的名称、规格、数量，还有进货的价格、供应商是谁等等。
就好比你要招待新的客人来家里，得先知道客人是谁，带了多少东西来一样。
比如说咱们公司进了一批文具，那就要记清楚是100盒水彩笔，每盒进价5元，是从阳光文具厂进的货呢。
这时候要检查供应商给的发票之类的凭证是不是对的，要是有差错，就像吃蛋糕吃到了沙子一样难受，所以得很细心哦。
- 然后要把这些进货信息录入到会计系统里，就像把客人的信息登记在家庭访客簿上一样。
这个录入工作可不能马虎，一旦错了，后面可能就全乱套了。
就像你在拼图的时候，如果一开始就放错了一块，那整个拼图最后肯定是乱七八糟的。
2. 销售环节。
- 货物卖出去的时候，进销存会计又要忙起来啦。
要记录销售出去的货物的详细情况，像是卖给了谁，卖出去了多少数量，销售的价格是多少。
比如咱们把那100盒水彩笔卖给了希望小学，每盒卖8元，那这些信息都得准确无误地记录下来。
而且要把相关的销售发票或者收款凭证都整理好，这就像是在给每一笔生意做个小纪念册一样。
- 还要关注销售折扣或者促销的情况呢。
如果咱们给希望小学打了个九折，那这个折扣的信息也要记录好，不然到时候算账的时候，钱对不上就麻烦啦。
这就像你在商场买东西，打折后的价格要是算错了，你肯定会不开心的。
3. 库存管理。
- 库存可是个很重要的部分。
进销存会计要经常去看看仓库里还有多少货物。
不能让货物积压太多，不然就像家里的杂物堆得满满的，空间都被占了。
比如说咱们的水彩笔，如果仓库里一直堆着80盒卖不出去，那就得想想办法啦，是促销呢，还是找新的销售渠道。
- 同时也要防止缺货的情况。
要是客户来买水彩笔，咱们仓库里却没有了，那就像答应了给朋友的礼物却没有准备好一样尴尬。
所以要根据销售的情况，预测一下什么时候该进货，进多少货。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
进销存财务流程
进销存财务流程《进销存财务流程：那些藏在数字背后的小秘密》在企业的运营世界里，进销存财务流程就像是一个默默运转的精密齿轮组，虽不大张旗鼓，但却关乎企业的生死存亡。
作为一个在这方面摸爬滚打过的人，我可有一肚子话想说。
先说“进”这个环节吧。
想象你开了个小卖部，进货物的时候就像是一场充满期待又有点小紧张的“寻宝之旅”。
你得跟供应商讨价还价，就像在菜市场跟卖菜大妈周旋，大妈说这菜好得不得了，进价不能再低，你就得开启你的“火眼金睛”和“巧嘴神功”。
从下采购订单开始，就像给心仪的商品发了个“约会邀请”，然后盼着它快快到来。
等到货物真到了，签收、入库又像是验收约会对象有没有带齐“装备”。
而从财务角度呢，每一笔进货的费用都得清楚记账，这就好比你过日子得知道每一笔支出一样。
有时候核对发票、单价和数量能让人眼花缭乱，就像是整理一团乱麻，你刚觉得顺了点，不小心碰一下，又乱了。
有一次，我遇到一批货物的发票金额居然比采购合同上多了几块钱。
我就像个侦探一样，打电话问供应商，原来是含税和不含税价格没沟通好。
这时候的财务流程就像是一面镜子，一点小错都能让你一眼看穿问题。
再看看“销”的过程。
卖东西的时候一心想着赚钱，感觉就像把养在圈里的小猪一个个赶到市场上换钱。
但这个环节的财务流程可不能粗心大意。
开具销售发票得谨慎，万一一个数字写错，就可能引发客户的抱怨或者财务上的混乱。
而且记录销售额、核算利润也是一套复杂的活儿。
就好比你种了粮食，收割的时候你得清楚到底收了多少，丰收还是歉收。
有一回，我们搞促销活动，有些产品按照特价销售。
结果算利润的时候差点出岔子，原来是把特价产品和正常产品的销售额混在一起计算了。
就像你本来在数两种颜色的球，结果不小心混在一块，怎么数都不对。
这时候你就得小心翼翼地把它们重新分开，再仔细数数，也就是重新梳理财务数据，否则利润的账就算不清。
至于“存”呢，这就像是管理一个装满宝藏的仓库。
你得定期盘点库存，确保账面上和实际库存相符。
制造业进销存财务处理流程
制造业进销存财务处理流程一、进货环节的财务处理。
制造业要生产，那首先得进货呀。
这时候呢，财务就开始忙乎啦。
当采购原材料或者零部件的时候，会收到供应商的发票。
这发票可重要了，就像是一张宝藏地图，上面写着咱花了多少钱呢。
财务人员得仔细核对发票上的金额、货物名称、数量啥的，可不能出错。
比如说，咱买了100个小零件，发票上要是写成10个，那可就乱套啦。
如果发现有问题，就得赶紧跟供应商联系，就像朋友之间发现有点小误会，得及时沟通清楚。
然后呢，财务要根据发票来记账。
这个账啊，就像是一个小账本，记录着企业的点点滴滴。
在进货这个事儿上，会增加企业的库存资产，同时呢，如果是赊账的话，就会增加应付账款。
要是直接付了钱，那就是现金或者银行存款减少啦。
这就好比我们自己去买东西，要是刷信用卡就是欠着钱，要是付现金那兜里的钱就少了呗。
二、销售环节的财务处理。
产品生产出来了就得卖出去呀。
这销售的时候呢，财务又有新任务了。
销售部门开出发票给客户，这时候财务要根据发票来确定收入。
这个收入就像企业的小收成一样，可让人高兴啦。
也要小心哦，要按照会计准则来确定什么时候确认收入。
不能客户只是说要买，就把钱算到自己口袋里了，得等到满足一定条件，比如产品已经发货了，风险已经转移给客户了，这时候才能把钱稳稳地算到收入里。
同时呢，随着销售出去产品，库存就减少啦。
这库存就像家里的粮食，卖出去一些就少一些。
财务要把库存减少的这个情况也准确地记录下来。
如果客户没有马上付钱，那还会产生应收账款，就像朋友借了你的东西还没还一样，财务得盯着这个应收账款，时不时地催一催客户，就像你提醒朋友该还东西啦。
三、库存管理中的财务处理。
库存可是制造业的一个重要部分呢。
财务要定期对库存进行盘点。
就像我们整理自己的小仓库一样，看看东西是不是都在，数量对不对。
如果发现实际库存比账面上的少了，这可就麻烦啦，可能是有东西丢了或者被浪费了。
这时候财务要进行调查，看看是怎么回事。
如果是正常损耗还好说，要是有其他原因，就得想办法解决。
查找最全面进销存财务制度
查找最全面进销存财务制度一、进销存财务制度的概述1. 进销存财务制度的定义进销存财务制度是企业在进行进货、销售和库存管理过程中，为了规范经营活动而制定的一系列财务管理规章制度。
其基本目的是通过规范的流程和制度，实现企业的商品采购、销售、库存等环节的合理管理，提高企业的经营效率和盈利能力。
2. 进销存财务制度的内容进销存财务制度主要包括以下内容：（1）商品采购流程：包括采购计划、采购订单的制定、供应商选择、商品验收等环节。
（2）销售流程：包括销售计划、销售订单的制定、客户选择、商品发货等环节。
（3）库存管理流程：包括商品入库、出库、库存盘点、库存调拨等环节。
（4）财务核算流程：包括进销存成本核算、财务报表编制、利润分析等环节。
二、进销存财务制度的建立和实施1. 建立进销存财务制度的必要性建立进销存财务制度的必要性主要表现在以下几个方面：（1）提高经营效率：规范的进销存流程和制度可以有效地提高企业的经营效率，减少人为错误和漏洞，提高管理效率。
（2）降低经营风险：规范的进销存流程和制度可以帮助企业降低经营风险，防范欺诈和失误，保护企业的财产安全。
（3）提升管理水平：规范的进销存流程和制度可以提升企业管理水平，优化资源配置，增强企业的竞争力。
2. 实施进销存财务制度的关键步骤要实施进销存财务制度，企业需要按照以下关键步骤进行操作：（1）确定制度内容：明确进销存财务制度的内容和要求，确保制度的全面性和准确性。
（2）制定制度文件：编制进销存财务制度的文件和规范，明确各部门的职责和权限。
（3）培训员工：对相关员工进行进销存财务制度的培训，确保他们了解制度要求和操作流程。
（4）监督执行：建立监督机制，定期检查和评估进销存财务制度的执行情况，及时发现问题并加以解决。
（5）持续改进：根据实际情况，不断改进和完善进销存财务制度，提高其适应性和有效性。
三、进销存财务制度的重要性1. 提高管理效率进销存财务制度的建立和实施可以帮助企业规范经营活动，提高管理效率。
电商企业进销存财务流程制度职责
电商企业进销存财务流程制度职责一、进销存财务流程制度的重要性电商企业的进销存财务流程制度是企业运营中非常重要的一环。
良好的进销存财务流程制度能够确保企业的运营有序、高效，能够准确记录财务数据，为企业的决策提供准确的数据支持。
下面将详细介绍电商企业进销存财务流程制度中各个环节的职责。
二、进货流程1. 采购员：负责根据企业的采购计划，对所需产品进行采购，协商采购价格，签订采购合同。
并及时将采购合同信息报送给财务部门。
2. 财务部门：收到采购员传来的采购合同信息后，将进货明细录入会计系统，开立进货凭证，并根据进货发票金额支付给供应商。
3. 仓库管理员：接收到采购员采购的货物后，按照采购订单进行验收，确认货物的品质和数量。
并及时将货物入库，更新库存信息。
三、销售流程1. 销售员：负责接受客户订单，及时处理订单信息，并核对订单的准确性。
在订单发货前，需要与仓库管理员确认库存信息，以确保货物的及时发货。
2. 仓库管理员：收到销售员的发货通知后，需要查看订单信息，根据订单准备货物，并安排物流发货。
并在货物发出后更新库存信息。
3. 财务部门：收到销售员的销售订单信息后，将销售明细录入会计系统，开立销售凭证，并根据销售发票金额确认收入，并及时发票给客户。
四、库存管理1. 仓库管理员：负责对进销存的货物进行管理，定期盘点库存，确保库存数量的准确性。
并及时调整库存信息，避免出现漏发漏入等情况。
2. 财务部门：根据仓库管理员提供的库存信息，对库存进行财务核对，确保财务数据的准确性。
并及时将库存情况反馈给销售和采购部门，以便他们做出相应的决策。
五、财务管理1. 财务经理：负责整个企业的财务管理工作，制定财务管理制度，监督各个部门的进销存财务流程的执行情况。
并及时进行财务数据分析，为企业的决策提供数据支持。
2. 财务部门：除了以上的各项工作之外，财务部门还负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，为企业的管理层提供准确的财务数据，帮助他们了解企业的经营状况。
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一、进销存流程
（1）销售、采购、退货流程
导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给
加盟商
库存销售库管
不足审核审核
仓库
采购
审核
销售退货导入采购单或者
销售
审核
(2)门店领用出库、退料流程
门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库
施工
总部
审核
退回门店仓库
门店
库管
审核
(3)部门内部领用出库流程
部门领用申请导入领用申请部门人员
(4)库存盘点流程
确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账
打印盘点单盘盈盘亏盘点完毕
财务
二、财务流程
(1)应收账款
加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据
财务增加加盟商额度
财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄
销售发票
(2)应付账款
支付采购货款录入付款单ERP
每月结账
匹配应付账龄
采购发票
财务
审核
（3）固定资产
形成ERP系统固定资产计算结账
财务审核固定资产数据每月折旧
固定资产减值
（4）库存存货调整
存货帐金额调整结账
(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立
三、进销存、财务相关基础数据
(1)服务商管理
服务商采购单（手工录入）
服务商领用（手工录入）
服务商入库单（导入销售出库单）
（2）销售管理
销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（3）采购管理
采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（4）库存管理
采购入库单（导入采购订单）
销售出库单（导入销售订单）
领用申请单（手工录入）
领用出库单（导入领用申请单）
服务领料单（导入派料单）
盘点单（手工录入）
调拨申请单（手工录入）
调拨出库单（导入调拨申请单）
调拨入库单（导入调拨出库单）
销售退货单（导入销售出库单）
服务退料单（导入服务领料单）
采购退货单（导入采购入库单）
（5）财务管理
销售发票（导入销售出库单）
回款单（手工录入）
采购发票（导入采购入库单）
付款单（手工录入）
服务退料单（导入服务领料单）
存货调整单（手工录入）
卡片增加录入（手工录入）
卡片减少录入（手工录入）
原值变更（手工录入）
部门变更（手工录入）
折旧年限变更（手工录入）
状态变更（手工录入）
累计折旧变更（手工录入）
折旧方式变更（手工录入）
类别变更（手工录入）
净残值率变更（手工录入）
变更（手工录入）。