企业进销存业务流程图
进销存系统的思维导图思维导图
进销存管理系统基础资料采购管理采购订单采购入库采购退回库存管理库存盘点库存调拨其他入库其他出库销售管理销售订单销售出库销售退回财务管理会计凭证人事管理客户关系协同公办收银台销售收银管理会员管理销售退货商品资料库存预警客户资料供应商资料仓库管理员工资料业务与财务一体化管理完善的财务系统=应收应付核算+成本核算+财务总账可自动根据业务生成凭证，任证支持EXCEL导入导出（转到别的财务软件）支持服务器本地部署、云上部署统一管理，速度稳定，24小时开机，选云服务器独立管理，成本低，局域网内速度快，选本地服务器（也支持异地访问）进销存系统是为了对企业生产经营中进货、出货、批发销售、付款等进行全程（从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等）跟踪（每一步都提供详尽准确的数据）、管理（有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题）而设计的整套方案。
软件简介随着信息技术的飞速发展，企业进销存的管理应用相应的软件使这一动态的进销存过程更加有条理，应用进销存管理，不仅使企业的进销存管理实现了即时性，结合互联网技术更使进销存管理实现了跨区域管理。
进销存系统是一个集“进、销、存、财”四位一体的全功能商贸管理软件。
完全基于Internet WEB 的综合应用解决方案，真正的B/S 模式，不需任何安装，只需一个浏览器，公司领导、业务员、操作员即可在不同时间、地点、并且可动态录入查询数据、及时反映企业业务的方方面面，它适合于工业、商业、旅游饮食业、交通运输业、建筑行业、房地产业、农业企业、行政事业、外贸企业等多种行业。
是小型商铺、个体户、中小企业、连锁店管理产品、财务、客户之首选。
软件特点ERP系统主要是应用在有一定规模的生产型企业，主要是对生产流程和财务进行管控；OA办公自动化软件则主要是用于企业各部门之间的协同办公，偏重的是职能部门的行政事务流程处理；财务软件则以财务做账为主，侧重会计凭证、科目的录入、账务处理和各种会计报表。
进销存数据流程图
进销存数据流程图数据流程图是一种图形化的表示方式，用于展示信息系统中数据的流动和处理过程。
在进销存管理系统中，数据流程图可以帮助我们清晰地了解进销存数据的流动路径和处理流程。
下面是一个标准格式的进销存数据流程图，详细描述了进销存过程中的各个环节和数据流动情况。
1. 采购流程采购流程是指企业购买商品或原材料的过程。
在进销存系统中，采购流程主要包括需求申请、采购订单、供应商选择、采购入库等环节。
具体流程如下：需求申请：员工根据实际需求填写采购需求申请单，包括物品名称、数量、规格等信息。
采购订单：采购部门根据需求申请单生成采购订单，包括供应商信息、物品信息、数量、价格等。
供应商选择：采购部门根据采购订单选择合适的供应商，并与供应商进行协商和洽谈。
采购入库：供应商将采购的商品送至企业仓库，仓库人员进行验收并入库，同时更新库存信息。
2. 销售流程销售流程是指企业销售商品的过程。
在进销存系统中，销售流程主要包括销售订单、发货、收款等环节。
具体流程如下：销售订单：销售人员根据客户需求填写销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、价格等。
发货：仓库人员根据销售订单进行商品拣货、打包，并安排快递或物流公司进行发货。
收款：财务部门根据销售订单和发货信息，向客户发送发票，并收取客户的付款。
3. 库存管理流程库存管理是指对企业库存商品进行有效管理和控制的过程。
在进销存系统中，库存管理流程主要包括库存盘点、库存调拨、库存报废等环节。
具体流程如下：库存盘点：仓库人员定期对库存商品进行盘点，确认实际库存与系统库存的一致性。
库存调拨：根据实际需求，仓库人员将库存商品从一个仓库调拨至另一个仓库，同时更新库存信息。
库存报废：对于损坏、过期或无法销售的商品，仓库人员进行报废处理，并更新库存信息。
4. 数据处理流程数据处理流程是指对进销存系统中的数据进行处理和管理的过程。
在进销存系统中，数据处理流程主要包括数据录入、数据更新、数据查询等环节。
简易进销存管理流程图模板分享--迅捷流程图
简易进销存管理流程图模板分享
进存销是指企业管理过程中采购，入库，销售的动态管理过程。
商品流通企业进销存是从商品的采购到入库的动态管理过程，这样可以提高资金利用率以及提高管理效率。
那集体要怎样操作呢？下面是绘制完成是建议进销存管理流程图模板。
简易进销存流程图
点击链接可以编辑使用
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模板简介：
这是一个简易的进销存模板，主要是从采购管理到财务管理，销售管理以及最后的库存管理比较简单，制作比较方便。
操作步骤如下所示。
操作方法：
1.复制上述链接可以进行迅捷流程图在线编辑面板中，这时可以看到完整的流程图展示在面板中间。
2.整个流程如下所示，若是需要对里面的模板进行二次编辑需要先添加流程图图形，在左侧工具栏里面有很多流程图基础图形，直接拖拽至右面编辑面板中就可以使用。
3.双击文本框可以对新添加的内容进行修改，这时在右面会出现一个工具栏可以对字体，字样以及排列方式进行设计使用。
4.在上面栏目里面“插入”选项中有链接图片等操作，这些都是可以在流程图里面添加的，这样可以更加丰富流程图的内容。
5.这时可以对流程图的背景颜色进行修改，在编辑面板里面有一个小油漆桶，可以对颜色进行设置。
6.这时就可以将制作完成的流程图导出使用了，点击文件选项中的导出选项，之后选择导出格式就可以完成操作。
上面就是分享的建议的进销存流程图模板，以及怎样利用网站在线编辑流程图的操作方法，需要使用的朋友可以参考上述步骤进行操作。
更多模板：
想要了解更多工作中使用的模板可以搜索迅捷流程图，在里面可以下载并且可以二次编辑使用，有很多不同类型。
进销存数据流程图
进销存数据流程图进销存数据流程图是指描述企业在销售和采购过程中，涉及到的数据流动和信息处理的图表。
它可以清晰地展示企业的进销存数据流动路径，匡助企业管理者和员工更好地理解和掌握企业的进销存业务流程，从而提高工作效率和管理水平。
以下是一种常见的进销存数据流程图的标准格式：1. 采购流程：1.1 采购申请：员工根据实际需求填写采购申请单，包括物品名称、数量、预算等信息。
1.2 采购审批：采购申请单提交给上级主管进行审批，审批人根据预算和需求情况决定是否批准采购。
1.3 供应商选择：采购部门根据批准的采购申请，选择合适的供应商，并与其进行洽谈和签订采购合同。
1.4 采购定单：采购部门根据采购合同的约定，生成采购定单，并发送给供应商。
1.5 物品接收：供应商按照采购定单的要求，将物品送达企业，并由仓库人员进行验收和入库。
1.6 采购付款：财务部门根据采购定单和供应商提供的发票，进行付款操作。
2. 销售流程：2.1 销售定单：销售人员根据客户需求和合同约定，生成销售定单，并发送给仓库。
2.2 出库发货：仓库人员根据销售定单的要求，将物品从库存中取出，并进行包装和发货。
2.3 物流配送：物流部门安排合适的运输方式，将物品送达客户所在地，并记录物流信息。
2.4 客户收货：客户收到货物后，进行验收，并在系统中确认收货。
2.5 销售收款：财务部门根据客户确认收货的信息，进行销售收款操作。
3. 库存管理：3.1 入库管理：仓库人员根据物品接收和出库发货的信息，更新库存数量和状态。
3.2 库存盘点：定期进行库存盘点，核对实际库存与系统记录的库存是否一致。
3.3 库存调拨：根据不同仓库的需求，进行库存调拨操作，调整库存分布。
3.4 库存预警：根据库存数量和销售情况，进行库存预警，提醒采购和销售部门及时调整。
以上是一个简单的进销存数据流程图的标准格式，可以根据具体企业的业务需求和流程进行调整和完善。
通过使用进销存数据流程图，企业可以更好地掌握进销存业务的流程和数据流动情况，从而提高企业的运营效率和管理水平。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
进销存流程图(PPT145页)
购销存管理系统
38
1．在采购管理系统中填制采购订单
1
3
3
1
2
2
购销存管理系统
39
2．在采购管理系统中审核采购订单
1
4
3
2
购销存管理系统
40
采购入库业务
行
单 货 同
务
暂 估 业
务
未票
在
到到
途
货
业
货到票未到
购销存管理系统
41
单货同行
采购入库单录入 （采购管理）
结 算
采购发票录入 （采购管理）
采购入库单审核 （库存管理）
10
2
11
8
91
4
5 36
7
购销存管理系统
70
2在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核
9
2 10
78
6 13
4
5
购销存管理系统
71
3．在库存管理系统中审核销售出库单
4 1
3
2
购销存管理系统
72
4．在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证
551 4
8 4
1 2
6 2
6
373
购销存管理系统
4 3
2
1
购销存管理系统
18
2.1 启用采购管理系统
3 6
1 42
5
购销存管理系统
19
2.2 启用销售管理系统
5
3
1
2
46
7
8
购销存管理系统
20
2.3 启用库存管理系统
3 1
2 4
购销存管理系统
进销存数据流程图
进销存数据流程图引言概述：进销存是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的采购、销售和库存等方面。
为了更好地管理和控制进销存流程，许多企业采用数据流程图来展示进销存的流程和关键节点。
本文将详细介绍进销存数据流程图的内容和结构。
一、采购流程1.1 供应商选择和评估- 确定采购需求，根据需求评估供应商的可行性和可靠性。
- 进行供应商的筛选和评估，包括考察其信誉度、产品质量、价格等方面。
- 最终确定合适的供应商，与其签订采购合同。
1.2 采购定单生成- 根据采购需求，生成采购定单，包括采购物品的名称、数量、单价等信息。
- 确定采购定单的审批流程，经过相关部门审批后，生成正式的采购定单。
- 将采购定单发送给供应商，确认采购细节和交货时间。
1.3 采购物品接收和入库- 接收供应商送货，进行物品的验收和核对，确保物品的数量和质量与采购定单一致。
- 将验收合格的物品进行入库，记录入库时间、数量和位置等信息。
- 更新库存系统中的库存数量和状态，保持库存数据的准确性。
二、销售流程2.1 销售定单生成- 根据客户需求，生成销售定单，包括销售物品的名称、数量、单价等信息。
- 确定销售定单的审批流程，经过相关部门审批后，生成正式的销售定单。
- 将销售定单发送给客户，确认销售细节和交货时间。
2.2 发货和物流管理- 根据销售定单，准备销售物品，包括包装、装运等工作。
- 安排物流运输，确保销售物品按时送达客户。
- 监控物流过程，及时更新物流信息，保持与客户的沟通和协调。
2.3 销售收款和客户关系管理- 客户收到销售物品后，进行验收和确认。
- 发送销售发票，要求客户按时付款。
- 跟踪客户付款情况，进行催款和账务管理。
- 建立和维护客户关系，提供售后服务，促进客户满意度和忠诚度。
三、库存管理3.1 库存监控和调整- 定期对库存进行盘点，核对实际库存和系统库存的差异。
- 根据库存情况，进行库存调整，包括报废、退货、补货等。
- 根据库存变化，及时更新库存系统中的数据，保持库存的准确性。
用友进销存业务流程方案图
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部往来会计
财务部成本会计
1、采购部下发采购订单给供应商；
2、供应商依据采购订单发货开票；
3、采购部验收货票，填制采购发票，并申请付款；
4、财务部往来会计根据产品部的采购发票形成应付账款；
5、财务部根据业务部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部门
财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；
在系统中录入调整单，调整帐面金额；
过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；
采购部传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录入调整单，过帐制单生成凭证，将此笔费用加入到该笔采购业务中。
3、发货单经专门人员审核生成销售出库单；
4、库房人员审核销售出库单无误后，发货；
5、维修完成后业务人员将结算单送交财务开票
6、客户付款后业务即完成；
7、对部分客户为质保、免保及事故车需对保险公司及供应商结算的，需在系统做转帐处理。
5、应收款业务方案
业务编号
AR-001
业务名称
应收款业务
业务流程简述
销售发货、开票、回款流程
业务流程简述
业务部门采购，下发订单，供应商发开票，业务部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。
流程适用范围
采购形成的应付账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
填制采购发票、采购入库单、采购结算单
采购—录入、查询、结算
库房
审核
相关部门或岗位
具体描述