采购部管理流程及实施细则
采购管理实施细则
采购管理实施细则一、背景介绍采购管理是指组织对物资、设备、服务等的采购活动进行规范、有效、高效的管理。
为了确保采购过程的透明度、公正性和合规性，制定采购管理实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理的实施细则，包括采购流程、采购文件的编制和审批、供应商的选择和评估、采购合同的签订和履行等方面的内容。
二、采购流程1. 采购需求确认：根据部门或者项目的需求，确定采购物资、设备或者服务的具体要求和数量。
2. 编制采购计划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购的时间、预算和采购方式等。
3. 采购文件编制：根据采购计划，编制采购文件，包括采购公告、招标文件、询价函等。
4. 采购文件审批：采购文件需经相关部门审核并获得批准后，方可发布。
5. 供应商选择：根据采购方式，选择合适的供应商，并进行评估和筛选。
6. 采购合同签订：与选定的供应商进行谈判，达成共识后签订采购合同。
7. 采购执行和履约：监督供应商按合同要求履行供货、服务等责任，并支付采购款项。
8. 采购验收：对采购物资、设备或者服务进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。
9. 采购结算：根据采购合同约定，结算采购款项并进行相关财务处理。
10. 采购评估和总结：对采购过程进行评估和总结，为下一次采购提供参考。
三、采购文件的编制和审批1. 采购公告：包括采购项目的基本信息、采购方式、截止日期等，需经相关部门审核并发布。
2. 招标文件：包括采购需求、技术规格、评标标准、合同条款等，需经相关部门审核并发布。
3. 询价函：向潜在供应商发送询价函，包括采购需求、询价截止日期等，需经相关部门审核并发送。
4. 采购文件的审批：采购文件需经相关部门审核并获得批准后，方可发布。
四、供应商的选择和评估1. 供应商的选择：根据采购方式，选择合适的供应商，考虑其信誉、能力、价格等因素。
2. 供应商的评估：对供应商进行评估，包括对其资质、质量管理体系、生产能力等进行审查。
五、采购合同的签订和履行1. 谈判：与选定的供应商进行谈判，明确双方的权利和义务，并达成共识。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则采购管理办法及实施细则是指组织和管理采购活动的一系列规定和具体操作细则。
采购是企业重要的一项业务活动，对于企业的运营和发展具有重要的影响。
因此，建立科学的采购管理办法及实施细则对于企业提高采购效率、降低采购成本具有重要意义。
一、采购管理办法：1.采购目标与策略：建立明确的采购目标，根据企业的战略定位和市场需求，制定相应的采购策略。
采购目标包括提高采购效率、降低采购成本、确保采购品质等方面。
2.采购流程管理：明确采购的流程和程序，建立有效的审批和监督机制，确保采购活动合法、规范和透明。
采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、供货管理等环节。
3.供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，与优质供应商建立稳定的合作关系。
采用供应链管理的理念，与供应商建立合作伙伴关系，共同发展和提高采购效能。
4.风险管理：识别和评估采购过程中可能出现的风险，并采取相应的措施进行防范和处理。
风险管理主要包括供应商风险、市场风险、采购品质风险等。
5.信息化管理：建立和完善采购信息化系统，提高采购过程的数据化和智能化。
推广采购电子化，提高采购效率和精确度，降低采购成本。
二、采购实施细则：1.采购需求确认：明确采购需求的具体规格、数量、交付时间、质量要求等信息，与相关部门进行沟通和协调，确保采购需求准确和及时。
2.供应商选择：根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、询价等方式筛选合适的供应商。
选择供应商时要注重供应商的资质、信誉、技术实力和服务质量等方面。
3.合同签订：在供应商选择确定后，按照合同法的规定，与供应商签订采购合同。
采购合同要明确采购品的规格、数量、质量要求、价格、交付时间、付款方式等。
4.供货管理：对供应商的供货情况进行跟踪、检查和评估。
建立供应商绩效评价体系，对供应商的交货质量、交货时间、服务态度等进行评估，并根据评估结果进行供应商的奖惩。
5.采购费用管理：建立和优化采购费用管理制度，精细管理采购费用。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则引言概述：采购管理是企业运营中重要的一环，合理的采购管理办法及实施细则能够帮助企业降低采购成本、提高采购效率，并确保采购过程的合规性。
本文将介绍采购管理办法及实施细则的五个部分，包括采购需求分析、供应商选择、合同管理、供应链管理和绩效评估。
一、采购需求分析：1.1 仔细分析采购需求：通过与相关部门沟通，了解采购的具体需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需考虑到采购的时间紧迫性和预算限制等因素。
1.2 确定采购策略：根据采购需求的分析结果，制定采购策略，包括选择采购方式（招标、询价、竞争性谈判等）和确定供应商类型（核心供应商、备选供应商等）。
1.3 编制采购计划：根据采购需求和策略，制定详细的采购计划，包括采购时间表、采购预算和采购流程等，以确保采购过程的有序进行。
二、供应商选择：2.1 筛选供应商：根据采购需求和策略，通过市场调研和供应商评估等方式，筛选出符合要求的供应商，建立供应商名单。
2.2 评估供应商能力：对供应商进行综合评估，包括供应商的质量管理能力、交货能力、售后服务等方面，以确保供应商能够满足采购需求。
2.3 签订合作协议：与选择的供应商进行谈判，达成合作意向后，签订合作协议，明确双方的权责和合作方式，确保采购合作的合法性和可持续性。
三、合同管理：3.1 编制合同文件：根据采购需求和合作协议，编制合同文件，明确双方的权益和责任，并确保合同的合规性和有效性。
3.2 履行合同义务：采购方和供应商双方按照合同约定履行各自的义务，包括按时交货、提供合格产品、支付货款等。
3.3 监督合同执行：采购方应建立监督机制，对供应商的合同执行情况进行监督，及时发现和解决合同执行中的问题，确保合同的顺利履行。
四、供应链管理：4.1 建立供应链体系：采购方应与供应商建立稳定的合作关系，建立供应链体系，确保供应链的稳定和高效运作。
4.2 供应链风险管理：采购方应对供应链中的风险进行识别和评估，制定相应的风险应对措施，以减少供应链中的不确定性。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理办法及实施细则是为了规范采购流程、确保采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求，以便各相关部门和人员能够准确理解和遵守。
二、采购管理办法1. 采购目标和原则采购目标是确保物资和服务的质量、价格和供应的可靠性。
采购原则包括公开、公正、公平、诚信、高效等。
2. 采购组织架构建立采购组织架构，明确各级采购机构的职责和权限，确保采购活动的专业性和高效性。
3. 采购计划制定采购计划，明确采购项目的需求、数量、时间等信息，确保采购活动的有序进行。
4. 采购方式根据采购项目的性质和金额，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
5. 采购文件准备制定采购文件，包括招标公告、招标文件、评标文件等，确保采购活动的透明和公正。
对供应商进行资格审查，包括注册资格、财务状况、业绩记录等，确保供应商的合法性和信誉度。
7. 投标评审根据评标标准和方法，对投标文件进行评审，选取合适的供应商，确保采购项目的质量和价格的合理性。
8. 合同签订与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购项目的顺利进行。
9. 采购管理和监督建立采购管理和监督机制，对采购活动进行监督和评估，确保采购项目的合规性和效果。
三、实施细则1. 采购需求确认各部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确物资或者服务的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购计划编制采购部门根据采购需求，编制采购计划，包括采购项目的名称、预算、采购方式等。
3. 采购文件准备采购部门根据采购计划，准备采购文件，包括招标公告、招标文件、评标文件等，确保采购活动的透明和公正。
采购部门对供应商进行资格审查，包括注册资格、财务状况、业绩记录等，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 投标评审采购部门根据评标标准和方法，对投标文件进行评审，选取合适的供应商，确保采购项目的质量和价格的合理性。
6. 合同签订采购部门与供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购项目的顺利进行。
采购管理实施细则
采购管理实施细则一、引言采购管理是指组织内部对采购活动进行计划、组织、实施和控制的过程。
为了规范和优化采购管理流程，提高采购效率和质量，制定采购管理实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理实施细则的内容和要求。
二、采购管理流程1. 采购需求确认根据业务部门的需求，采购部门负责确认采购需求，并与业务部门进行沟通和确认。
2. 采购计划编制采购部门根据采购需求，编制采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、数量、规格、质量要求、交付时间等详细信息。
3. 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并进行供应商的筛选和评估。
评估指标包括供应商的信誉、质量保证能力、交货能力、价格等。
4. 采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应明确采购物品的名称、数量、价格、交货时间、质量要求、付款方式等内容。
5. 采购执行采购部门负责监督供应商按照合同要求进行采购物品的生产和交付。
同时，采购部门应及时与供应商沟通，解决采购过程中的问题和风险。
6. 采购验收采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
如有问题，应及时与供应商协商解决。
7. 采购付款采购部门根据合同约定，及时支付采购款项给供应商。
同时，采购部门应与财务部门进行沟通，确保付款的准确性和及时性。
8. 采购记录和分析采购部门应对每个采购项目进行记录和分析，包括采购物品的名称、数量、价格、供应商信息等。
通过分析采购数据，不断优化采购管理流程。
三、采购管理实施细则的要求1. 规范性要求采购管理实施细则应符合国家相关法律法规的要求，确保采购活动的合法性和规范性。
2. 透明性要求采购管理实施细则应明确采购流程和各个环节的责任人，确保采购活动的透明度和公正性。
3. 风险控制要求采购管理实施细则应明确采购活动中可能存在的风险，并制定相应的控制措施，降低采购风险。
4. 知识管理要求采购管理实施细则应建立采购知识库，记录和分享采购经验和教训，提高采购人员的专业水平和工作效率。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业重要的管理活动之一，对于企业的运营和发展具有重要意义。
为了规范采购管理行为，提高采购效率和质量，制定采购管理办法及实施细则是必要的。
二、背景随着市场经济的发展，企业面临着日益激烈的竞争环境，采购管理的重要性日益凸显。
良好的采购管理可以有效控制采购成本，提高采购效率，确保采购品质，为企业提供竞争优势。
三、采购管理办法1. 采购流程管理1.1 采购需求确认：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请单，明确需求的具体内容和要求。
1.2 供应商选择：采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并进行供应商的评估和筛选，选择合适的供应商。
1.3 采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判，达成采购合同，并明确合同中的采购内容、价格、交付时间等重要条款。
1.4 采购执行：采购部门根据采购合同的要求，对采购进行执行，包括采购物品的交付、验收等环节。
1.5 采购支付：采购部门根据采购合同的约定，及时支付供应商的货款，确保供应商的权益。
2. 采购政策管理2.1 采购政策制定：企业应制定明确的采购政策，包括采购的原则、流程、权限等内容，确保采购活动的规范性和透明度。
2.2 供应商管理：企业应建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期对供应商进行评估和考核，以确保供应商的质量和服务。
2.3 采购合同管理：企业应建立健全的采购合同管理制度，确保采购合同的履行和执行。
2.4 采购费用管理：企业应建立采购费用管理制度，对采购费用进行合理控制和核算。
四、实施细则1. 采购流程细则1.1 采购需求确认：采购部门负责对采购需求进行审核和确认，确保采购需求的真实性和合理性。
1.2 供应商选择：采购部门根据供应商筛选标准，对供应商进行评估和筛选，确保选择到合适的供应商。
1.3 采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判，达成采购合同，并明确合同中的具体条款和要求。
1.4 采购执行：采购部门负责监督采购的执行过程，确保采购物品按时交付，并进行验收。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业日常运营中不可或者缺的一环，为了确保采购过程的规范性和透明度，制定采购管理办法及实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购管理目的采购管理的目的是确保企业在采购过程中实现成本最小化、质量最优化、交货最及时、风险最小化的目标。
2. 采购管理原则（1）公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。
（2）诚实守信原则：企业和供应商之间应建立诚实守信的合作关系。
（3）公平竞争原则：采购过程中，应确保供应商之间的公平竞争，不得有任何形式的歧视行为。
（4）经济效益原则：采购过程中，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，追求经济效益最大化。
3. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物品或者服务的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
（3）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
（4）供货管理：监督供应商按照合同要求及时供货，并进行质量检验。
（5）支付结算：按照合同约定的支付方式和时间进行支付结算。
三、实施细则1. 采购需求确认细则（1）采购需求的提出应明确物品或者服务的具体名称、数量、质量要求等。
（2）采购需求的提出应有相应的审批流程，确保需求的真实性和合理性。
2. 供应商选择细则（1）公开招标：对于金额较大或者重要性较高的采购项目，应进行公开招标，确保供应商的公平竞争。
（2）询价：对于金额较小或者紧急性较高的采购项目，可以通过询价的方式选择供应商。
3. 合同签订细则（1）合同内容：合同应明确物品或者服务的名称、数量、质量要求、交货期、价格等关键信息。
（2）合同审批：合同签订前，应有相应的审批流程，确保合同的合法性和有效性。
4. 供货管理细则（1）供货验收：对供应商提供的货物进行质量检验，确保符合合同约定的质量要求。
（2）供货监督：对供应商的供货进度进行监督，确保交货按时进行。
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采购部管理流程及实施细则
目的
为了明确部门职责及物料采购流程，降低采购成本，提高外购物料产品质量和准时到货率，提升供应链的管理水平，特制定本细则。
适用范围
适用于公司采购部与生产部，质检部，仓库，财务部及物料供应商之间有关物料供应管理控制的过程。
制定原则
3.1强化计划性，责任心，成本控制的原则。
3.2公平、公正、公开透明的采购原则。
3.3具体工作程序，标准及要求。
具体实施细则
一、物资采购审批流程：
1、生产物资的采购审批流程
生产计划科根据销售下达的销售合同订单制定《生产BOM表》下发各相关部门，技术科依据生产计划科下达的《生产BOM表》编制《物料BOM表》转仓库进行物料平衡，确定需购材料数量转生产计划科确定需购材料到货时间，《物料BOM
表》应在技术科编制完成后4小时内下发到采购部进行材料采购工作。
2、销售部三包件及配件零售材料的审批流程:
由销售、售后内勤接到三包件需求通知后,编制物料采购申请单,由客户服务部部长审核,销售总监批准,交仓库填写库存数量确定需购材料数量，转生产计划科下发材料计划单到采购部，由采购部进行采购。
3、设备及工具的审批流程：
由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，生产总监批准后交采购部，采购部根据需求，制定材料采购计划单，由采购部部长审批后给予采购。
4、样品试制物料的审批流程：
如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料和技术参数，经部门主管审核，生产总监批准后交采购部，由采购部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
采购实施
1、询价、比价、议价、定价作业
1.1采购物料明细表
采购员根据生产计划科下发的《材料计划单》和各部门递交的《请购单》编制《采购物料明细表》，《采购物料明细表》应详细标注材料名称、型号/规格/材质、单位、订购量、到货时间等资料，经采购部部长审批后下达供应商进行询价、比价工作。
1.2比价、议价
本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，以有信誉、有能力的供应商为询价对象。
采购人员在合格供应商中选择三家以上供应商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的供应商；议价过程必须明确交货周期、订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。
采购人员将比价、议价结果报采购部部长审批。
1.3采购合同的签订
采购员依据议价结果选择合适的供应商，经采购部部长审核批准后签订《采购合同》，并按《采购合同》所约定的付款方式进行付款。
采购员应及时根据《采购合同》在ERP系统中录入《采购订单》，系统中没有档案的应及时按照公司规定提报给系统管理员增加存货档案。
2、采购物资的交期控制
2.1采购合同审批及资金申请
采购合同签订后，根据所签合同的付款方式填写《付款申请表》，由采购部长审批后交生产总监审批、财务总监审批后付款，并及时通知供货商安排生产、发货。
2.2采购合同的跟踪
采购人员在《采购合同》生效后，采购员要在采购实施中的各个阶段以电话或传真形式联络供应商，跟催交期。
急单采购要将约定交期回复需求部门，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常原因"及"预定交货日期"第一时
间转送生产计划科，征求意见拟订对策处理。
3、采购物资的入库：
3.1采购物资的报检
采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供应商将物资存放在待检区并及时通知质检科进行物资检验，检验内容包括：物料名称、型号/规格/尺寸/材质/性能/外观等是否符合公司要求。
3.2办理入库手续
仓库依照ERP系统中的《采购订单》的数量及规格型号对物资进行验证，符合本公司要求的物资依据采购部制定的《采购订单》制作《材料采购入库单》并有质检人员签字确认，由仓管员依照定置管理进行归位摆放，检验不合格需退货的通知采购部办理退货手续。
4、采购费用的结算流程：
4.1采购物资的入账
采购人员对照《物料请购单》、《材料采购入库单》、《发票》、《合同》进行核对，核对无误后交采购部部长复核并同时在ERP系统中生出采购发票进行结算，转交财务办理入帐、结算手续。
4.2预付款的资金使用
采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理《付款申请单》，由采购部部长核对无误后交生产总监审批，再由财务总监审批，交财务出纳付款，付款后及时将汇款底单传真给供货商安排生产、发货，并在《采购台账》中做好记录。
4.3按公司付款协议付款的资金使用
采购员在每月的月底协助财务联系供应商进行对账付款，需付承兑的货款，及时联系供货商开具收款收据，以EMS快递方式发给供货商。
并在《采购台账》中做好记录。
4.4现金资金的使用
采购员需要现金采购的零部件、接货的运费、叉车和吊车的租赁费用，由采购员每月申请1000元备用金，月底凭结算单据交给采购部部长核对无误后交生产总监审批，再由财务总监审批，交财务出纳进行结算。
采购档案的管理：
1、采购人员对《生产BOM表》、《材料BOM表》、《采购合同》、《送货单》进行分类整理，按时间顺序装订成册。
2、建立详细的供应商档案，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。
定期与供应商进行互访，保持良好的
供应关系，保证本公司采购的顺利进行。