采购申请提出及审批权限规定表
采购授权审批制度
采购授权审批制度一、引言采购是企业运营中不可或缺的一环，其规范性和透明度对企业的发展和利益保护起着至关重要的作用。
为了确保采购过程的合规性和经济性，本文档旨在描述和规范公司采购授权审批制度。
二、背景企业采购过程中存在着潜在的风险，例如供应商失信、价格欺诈等问题。
为了降低这些风险，确保采购的合法性和合理性，采购授权审批制度应运而生。
三、目的本文档的目的是为了确保公司采购活动的合规性和规范性，保证采购决策的科学性和透明度，并提高采购流程的效率和控制。
四、适用范围本文档适用于公司内所有涉及采购活动的部门和岗位，包括但不限于采购人员、审批人员等。
五、采购授权审批的程序1.采购需求提出：采购人员根据业务需求提出采购需求，并填写《采购申请表》。
2.初步审批：相关部门负责人初步审批采购申请，确认申请是否符合公司政策和业务需求。
3.调查评估：采购部门对申请的采购需求进行详细调查和评估，包括供应商信誉、价格比较、质量保证等方面。
4.决策审批：采购部门就采购决策提出意见，并将其提交至相关决策人员进行最终审批。
5.采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，并在达成一致后签订正式采购合同。
6.履约管理：采购部门对合同履约情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求提供服务和产品。
六、审批权限分级为了确保采购决策的科学性和合规性，公司制定了采购审批权限分级制度。
具体如下：1.一级采购授权：涉及较高金额或对公司业务有较大影响的采购活动，需要经过高级管理层批准。
2.二级采购授权：涉及中等金额或对公司业务有一定影响的采购活动，需要经过中层管理层批准。
3.三级采购授权：涉及较小金额或对公司业务影响较小的采购活动，需要经过部门负责人批准。
七、监督与风险控制为了确保采购活动的合规性和规范性，公司制定了一系列监督措施和风险控制措施：1.监督措施：–内部审计：定期进行内部审计，检查采购活动的合规性和有效性。
–风险提示：建立风险提示机制，及时发现和解决采购活动中的潜在风险。
采购需求单审批管理规定
采购需求单审批管理规定摘要本文旨在规范公司的采购需求单审批管理，确保采购过程中所有的采购需求单都经过正确的流程审批，并且有合理的授权与审核记录。
本文列举了采购需求单审批流程、各部门职责、审批权限、核准流程等内容。
采购需求单审批流程1.采购需求单申请：采购人员或需要采购物品的部门填写采购需求单。
2.采购审批流程：–采购人员→部门主管审批→采购主管审批→财务审批→总经理审批3.采购需求单核准：总经理对采购需求单进行最终权限核准。
4.采购执行：经过审批并核准的采购需求单交由采购人员或指定人员执行采购。
采购完成后，需要做好采购记录，并报销报账。
5.采购过程监督：审计人员进行定期的采购过程检查和监督。
各部门职责1.采购人员：填写采购需求单，并将其提交至相应主管部门进行审批。
2.部门主管：针对采购需求单进行解释和审批，若对于某些物品需要审查，可委派相应员工进行审查，并给出意见。
3.采购主管：对经过部门主管审核的采购需求单进行复核并审批，并将审批结果提交至下一级审核人员进行审核。
4.财务：审批采购需求单并核算采购成本。
5.总经理：对审核流程结束前所有审核结果进行核准，对采购需求单进行最终权限核准。
6.审计：定期监督和审核采购过程的各项记录。
审批权限各部门职责中已经说明了不同工作人员的审批职责，具体如下：1.采购人员：可直接申请采购需求单。
采购需求单申请后，将传递到各级领导进行审核，直到主管领导审核完成。
2.部门主管：可审批该部门员工提交的采购需求单，对于需要审核的物品，可以安排员工进行审核，并给出意见。
3.采购主管：对于通过部门主管审核后的采购需求单进行审批，确保采购计划的合理性和必要性。
4.财务：进行成本核算并审批采购需求单。
5.总经理：对采购需求单进行最终权限核准。
核准流程1.采购需求单申请：采购人员或需要采购物品的部门填写采购需求单，并将其提交至部门主管进行审批。
2.部门主管审批：审批通过后，将采购需求单交由采购主管进行审核。
采购申请的程序及相关管理制度
采购申请的程序及相关管理制度概述采购申请是组织内部进行采购活动的第一步，它是确保采购过程透明、高效的关键环节。
本文档旨在介绍采购申请的基本程序和相关管理制度，以帮助组织成员了解并遵守相关规定。
采购申请程序申请流程1. 采购需求确认：采购申请由购买方（申请人）根据实际需求提交。
2. 编制采购清单：申请人根据采购需求编制采购清单，包括所需物品、数量、规格、质量要求等信息，并提交给采购部门。
3. 采购部门审核：采购部门对采购清单进行审核，确保清单的准确性和合理性。
4. 预算控制：采购部门在审核通过后，核实采购预算，确保申请符合预算控制要求。
5. 申请审批：采购部门将审核通过的采购申请提交给管理层进行审批，审批权限根据组织内部规定而定。
6. 申请通知：经管理层批准后，采购部门将通知申请人采购申请已获批准，进一步准备采购执行。
申请要求- 申请人需提供完整、准确的采购清单，并注明需求的紧急程度、交付期限等信息。
- 采购清单应与组织的战略目标和需求保持一致，遵守采购政策和法规要求。
- 申请人需按照组织的权限和流程提交采购申请，未经授权的采购活动将被视为无效。
相关管理制度预算控制- 采购预算的编制和控制应由财务部门和采购部门共同协调。
- 预算控制可采用逐级审批的方式，确保采购申请符合预算限制。
审批权限- 采购申请的审批权限应明确规定，根据采购项目的金额、性质等因素来制定相应的审批流程。
- 管理层应明确各级审批人员的职责和权限，以保证审批决策的合理性和有效性。
采购合同管理- 采购部门应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和履行符合法律要求。
- 采购合同的签订应经过法务部门的审核，并明确合同条款、价格、交付期限、违约责任等内容。
总结采购申请的程序及相关管理制度对于组织的采购活动起着重要的指导和监督作用。
准确的申请流程和制度规定可以提高采购效率，保证采购过程的透明度和合规性。
组织成员应积极遵守相关规定，确保采购工作的顺利进行。
采购制度(流程)及权限审批表
财务经理
财务出纳
财务经理
财务出纳
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
总经理
使用人员
部门经理总经理Fra bibliotek人事行政 财务经理
总经理
人事行政
总经理
人事行政
总经理
使用部门 部门经理
总经理
总经理
使用部门 部门经理
总经理
人事行政
使用人 采购人员 部门经理 财务经理
人事行政
使用人 采购人员 部门经理 财务经理
财务经理
人事行政 人事行政 人事行政
财务经理
人事行政 人事行政 人事行政 部门经理 财务经理
人事行政 使用部门 使用部门 部门经理
人事行政 人事行政 人事行政
财务经理
人事行政 使用部门 使用部门 部门经理
付款审批 总经理
总经理 总经理 总经理 总经理
总经理
总经理
总经理 总经理
总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理
采购及费用审批权限
类别
采购申请
供应商选择
价格控制审批
技术
价格
项目资源采购
项目专员 BD经理
总经理
总经理
总经理
非项目采购及费用
固定资产采购（非电子 类）
交通工具
使用人 使用人
人事行政 人事行政
总经理 总经理
总经理 总经理
电子设备软硬件
使用部门
技术
人事行政
技术
财务经理
办公设施（通信系统等） 人事行政 人事行政 财务经理
财务报批程序及审批权限规定
财务报批程序及审批权限规定(修订·试行)一、报批程序（一）材料、物资、备品备件采购、报销审批1、各单位采购物品须每月20日前填报物资需求计划，经单位负责人审核后提交分管领导、财务部物控主管、财务部负责人、公司总经理审核批准。
礼品类需求的品名类别另报方案呈报分管领导批准，办公用品类的需求（含电脑、打印机及配件）另报方案呈报行政人事部批准。
其中需求物品单件金额在万元以上的报。
2、采购部门（供应部，下同）凭请购审批单或评审合格的合同采购。
3、采购部门凭发票、请购审批单、验收单、入库单（材料附过磅单）办理报批手续，由经办人、主管领导在发票上签字后，报审批人审批（专用配件及专用物资除外，专用配件及物资的审批人为公司总经理）。
4、使用单位根据资金使用额度与月计划，填写主要原辅材料的汇款额度交财务结算处备案，报审批人审批。
（二）设备仪器采购报批1、采购部门凭请购审批单或评审合格的合同采购，根据合同到财务办理设备预付款项。
2、验收部门按合同验收或安装调试验收，开具验收合格单，验收部门主管签字。
3、采购部门凭发票、请购审批单或评审合格的合同、验收单（安装调试验收报告）、设备交接单报批，由经办人、部门负责人、档案管理员签字，单件价格万元以上报总裁审批，到财务办理汇款、入账事项。
（三）基建或其它对外合作项目1、工程部凭评审合格的基建合同及项目预算单（指对外合作项目）进行实施，根据合同办理预付款项（凭进度单、验收单），由经办人、部门主管签字，报审批人审批。
2、基建项目或其它合作项目全部竣工验收后，凭发票、竣工合格验收单、决算单（须经过审计），由经办人、部门主管签字，报审批人审批。
（四）下脚料、废渣料、废铁（废纸箱等）、闲置设备的出售报批1、下脚料出售以财务部为主，各单位或部门为辅，以招标或比价形式定价并填写“物资出售审批单”（如各单位或部门对下脚料出售有不同意见，须在三天内，由各单位或部门寻找合格采购商，并须高出原议的出售价格），并报总经理审批。
申请采购审批的规章制度
申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为，提高采购效率，防范风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。
三、申请流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求，需明确采购物品、数量、预算等信息。
2. 项目立项：采购部门对申请进行评估，确定是否需要进一步立项审批。
3. 立项审批：立项由采购部门负责人审核通过后，可进行采购计划的编制。
4. 编制采购计划：根据需要，采购人员编制采购计划，并提交给财务部门进行预算批准。
5. 申请采购：采购人员准备采购文件，向采购部门提出正式采购申请。
6. 采购审批：采购部门审核采购文件，确认合规后，提交给财务部门进行审批。
7. 审批结论：财务部门审核完毕后，将审批结论通知采购部门和相关负责人，决定是否进行采购。
四、审批权限1. 采购部门负责人：负责对采购计划进行立项审批。
2. 财务部门负责人：负责对采购文件进行审批。
3. 公司领导层：对特大额采购项目进行最终审批。
五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求，价格合理，质量可靠。
2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。
3. 采购文件必须完整，包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。
4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。
六、审批流程1. 提出申请：部门负责人向采购部门提出采购需求。
2. 立项审批：采购部门负责人审核通过立项申请。
3. 编制采购计划：采购人员编制采购计划，提请财务部门预算批准。
4. 申请采购：采购人员准备采购文件，提交采购部门审批。
5. 采购审批：采购部门审核后，提交给财务部门审批。
6. 最终审批：财务部门审批完毕后，将审批结果通知采购部门和相关部门。
七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写，不得有漏项或错项。
2. 采购人员必须对供应商进行充分比较，选择性价比最高的供应商。
3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责，采购部门协助。
审批权限表
小于20万元 理员
批准：单笔20万（含） 批准：单笔 财务部/合同管
-100万
小于20万元 理员
财务部/合同管 理员
法律事务部
相关职能部门/ 业务部门
批准：单笔 <20万元
业务部门
批准：单笔 <20万元
业务部门
相关部门
财务部 财务部 财务部
A.研发基地建设、 非安装设备购置、 大型技术装备和科 研仪器购置及引进
生产调度运行
生产部
审批：单笔20万（含） 审批：单笔 战略管理部/法
～30万元
<20万元 律事务部
批准：单笔 <20万元
生产部
财务部
战略管理部/法 律事务部
批准：单笔 <20万元
研发部门
战略管理部 战略管理部 战略管理部 战略管理部/法 律事务部
相关管理部门
批准：月度 生产运行计 划
生产经营计划调整 生产部
财务部
5.3固定资产
固定资产处置
财务部
5.4无形资产 （1）商标许可项目 战略管理部 （2）技术许可项目 生产部 （3）技术许可合同 生产部
（4）土地（处理） 财务部
财务部/生产部
财务部/生产部
批准：单笔20万（含） 批准：单笔 各级计划责任部
～50万元
<20万元 门
审批：单笔20万（含） 审批：单笔 财务部/合同管
费等支付
说明：1.本表横向
左端为业务的执行
部门，右端为该业 2.表格中“O”表示
该业务在该层级上
无权限，空格部分
表示本栏的业务类
型不牵涉审批权限
批准：本单 位控制的计 划指标调整
财务部
物资采购申请管理制度
物资采购申请管理制度一、制度目的本制度的制定目的是规范我公司的物资采购申请流程，包括物资采购的申请、审批、执行和监督，确保采购活动合理、透明、规范，保证公司资金使用的合理性和效益。
二、适用范围本制度适用于我公司各部门、各单位对生产、经营和管理所需的物资进行采购申请。
三、物资采购申请流程1. 提出申请：各部门、各单位提出物资采购需求后，应填写《物资采购申请单》，明确物资名称、规格、数量、单价、用途等信息，并附上相关的需求说明和资料。
2. 部门负责人审批：申请单经申请部门负责人审批后，方可提交给公司采购部门。
3. 采购部门审核：采购部门收到申请单后，将审核申请单的内容是否符合实际需求，是否符合公司规定的采购政策和采购预算。
4. 采购计划编制：采购部门根据审核情况，制定物资采购计划，明确采购目标、采购方式、供应商选择标准等。
5. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
6. 采购执行：采购部门根据合同内容进行物资采购，确保物资的质量、数量和交付时间符合合同约定。
7. 采购验收：申请部门接收到物资后，应进行验收，对物资的数量、质量、规格等进行核对，如有问题及时通知采购部门。
8. 采购结算：采购部门根据验收情况进行结算，将采购费用报销后归档。
四、采购申请审批权限1. 物资采购申请单金额在5000元以下的由部门负责人批准。
2. 物资采购申请单金额在5000元以上，需提请公司领导审批。
3. 物资采购申请单金额在50000元以上，需提请董事会审批。
五、采购管理制度的执行1. 审批流程各个环节的审批人员应严格按照规定的权限进行审批。
2. 采购部门应及时更新采购进度，定期向申请部门汇报采购情况。
3. 对于重要物资采购项目，采购部门应组织专门的评审小组，进行评估和审查。
4. 采购部门应建立采购档案，对每笔采购活动进行全程记录和归档。
5. 对采购中出现的问题和纠纷，应及时进行调解和解决，确保采购活动的顺利进行。
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物品类别
采购申请提岀人
申购依据
审核人
审批人
工程项目所需公司采购的材料、设备等
项目负责人
合同及设计任务书所做的预
算表、工程进度表、材料及设备采购清单
部门负责人或授权人
工程副总经理
日常经营所需的材料、
设备等
各部门
经营需求、加工要求
部门负责人
或授权人
经营副总
经理
工具及配件、器皿、劳
保用品、量检具等
使用部门
月初提岀采购申请
部门负责人
或授权人
相关主管
领导
经营、办公等需要的大
件设备和工具（属于固定资产投资类）使ຫໍສະໝຸດ 部门在年初编制固定资产采购申请
总经理
普通办公用品、劳保用
品等
综合办公室
根据使用部门需求统一提岀
年度或月度采购申请
部门负责人
或授权人
总经理
常备用料
采购计划专员（由
库房管理员配合）
日常领料情况、库存情况
各部门经
理
研究开发所需要的原
料、辅助材料、工具、设备等
技术中心
根据需求时间提岀月度或日采购申请
部门负责人或授权人
技术副总经理