2018年度预算报表
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。
根据党中央、国务院部署，审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。
结果表明，2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真执行十三届全国人大一次会议决议，落实全国人大财经委审查意见，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。
——供给侧结构性改革深入推进，营商环境进一步优化。
取消一批行政许可事项，全面实施全国统一的市场准入负面清单制度，全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。
基础设施建设补短板力度不断加大。
强化企业创新主体地位，重点领域创新实现新的突破。
压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨，均提前两年完成“十三五”规划目标任务。
——财税体制改革持续深化，重点领域支出得到保障。
出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案，在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。
中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%，中央财政均衡性转移支付增长9.2%，更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。
——三大攻坚战取得明显成效，重点任务进展顺利。
2018年度企业预算情况说明书内容提要
2018年度企业预算情况说明书内容提要预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。
企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。
企业预算情况说明书内容提要一、本年度预算编制基础（一）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。
（二）对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。
凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因；凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。
（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。
（四）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。
二、本年度预算编制情况（一）业务预算。
业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。
至少应包括以下内容：1.通过对国内外宏观经济形势的研究与预测，说明宏观经济形势对企业生产经营和经济效益的影响。
2.从行业发展阶段与趋势、能源和原材料及主要产品价格、市场供求关系、行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。
3.结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况以及对企业收入、成本、效益的影响程度等。
（二）投资预算。
1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目情况。
2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况。
3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。
隰县机构编制委员会办公室2018年度部门预算
隰县机构编制委员会办公室2018年度部门预算第一部分单位概况一、主要职能隰县机构编制委员会办公室，作为县机构编制委员会的常设办事机构。
既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，为正科级建制，具体负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。
主要职能有：(一)贯彻执行中央和省市党委、政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。
(二)负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关(以下简称党群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
(三)研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审批乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。
（四）审核县委各部门、县政府部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委个部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和政府各部门之间以及县与乡镇之间的职能分工，科学配置各部门的职能。
（五）审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机构设置、人员编制和领导职数方案。
（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；分配下达县乡党政群各部门的行政编制。
（七）研究拟定全县事业单位管理机制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。
指导并协调县乡事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（八）负责对全县事业单位登记管理和年检工作。
（九）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革“三定”方案的执行情况进行监督检查，报告县编委及县委、县政府。
（十）完成县委、县政府和县编委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成隰县机构编制委员会办公室设置1个职能股室：综合股，下设2个事业单位：隰县事业单位登记管理局和隰县编办电子政务中心。
第二部分隰县机构编制委员会办公室2018年度部门预算报表一、隰县机构编制委员会办公室2018年预算收支总表附表二、隰县机构编制委员会办公室2018年预算收入总表附表三、隰县机构编制委员会办公室2018年预算支出总表附表四、隰县机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支总表附表五、隰县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出预算表附表六、隰县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表附表七、隰县机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算收入表附表八、隰县机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出表附表九、隰县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表附表十、隰县机构编制委员会办公室2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表附表第三部分隰县机构编制委员会办公室2018年收支增减、运行经费、及政府采购情况说明（一）收支增减情况按照综合预算的原则，隰县机构编制委员办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2018年度企业预算报表编制说明
2018年度企业预算报表编制说明一、编制范围本套报表编制范围包括出资企业及其所控制的全资或控股的子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。
二、编报级次凡纳入本套报表范围的企业及其三级子企业都应逐户录入本套报表，所属三级以下子企业并入三级进行填报。
需单独上报预算报表的三级以下重要子企业，如主体上市企业所属上市公司的三级子企业等，由国资委另行规定。
三、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。
（二）报表：主要业务经营预算表（国资企预01表）、主要业务损益预算表（国资企预02表）、固定资产投资预算表（国资企预03表）、股权投资预算表（国资企预04表）、金融工具情况预算表（国资企预05表）、对外筹资预算表（国资企预06表）、人工成本预算表（国资企预07表）、成本费用预算表（国资企预08表）、利润预算表（国资企预09表）、现金流量预算表（国资企预10表）、资产负债预算表（国资企预11表）、对外捐赠支出预算表（国资企预12表）、经济增加值预算表（国资企预13表）、专项工作情况预算表（国资企预14表）、2018年度主要指标预报表（国资企预补01表）、2018年度预算调整主要指标表（国资企预补02表）。
四、报表封面填制说明（一）封面左侧。
1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。
2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法定代表人。
凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。
3.总会计师（或主管预算工作负责人）：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师的高级管理人员。
如企业预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，则此项由实际主管预算工作的负责人签字盖章。
4.预算部门负责人：指企业内部牵头负责预算编制工作的部门负责人。
5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。
（二）封面右侧。
1.企业（单位）组织机构统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书规定的9位代码。
2018年度部门预算下达通知
2018年度部门预算下达通知
石碁镇消防队:
《石碁镇2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告》经镇十九届人大第四次会议审议通过。
2018年部门预算按照“人员经费由镇组织部门核定、公用经费按定额、专项经费按财力”的原则核定。
现将你单位的部门预算财政拨款数下达到你单位，并请你单位根据该财政拨款数，采用“零基预算”的编制方法，认真测算，合理安排使用资金，于2018年3月9日前一式三份上报镇财所。
具体预算金额如下：
人员经费:财政拨款191.43万元
公用经费:财政拨款42.2万元，其中：公务用车购置费0万元、公务车运行经费26万元、公务接待0万元、会议费0万元
专项经费:财政拨款1017.04万元
总计：财政拨款1250.67万元
石碁镇人民政府
2018年2月28日。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
丹东市纪律检查委员会
丹东市纪律检查委员会2018年度部门预算目录第一部分丹东市纪律检查委员会概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分丹东市纪律检查委员会2018年度部门预算报表第三部分辽宁省丹东市纪律检查委员会2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市纪律检查委员会概况一、主要职责中共丹东市纪委与监察局为一套工作机构，两个机关名称，履行两种职能。
在中共丹东市委、市政府和省纪委、省监察厅的领导下开展工作。
（一）主管党的纪律检查工作。
负责贯彻落实党中央和省委、市委关于加强党风廉政建设的决定。
维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
落实党风廉政建设责任制、领导干部廉洁自律各项规定和《党内监督条例》执行情况。
（二）主管全市行政监察工作。
负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各县（市）区人民政府及其主要负责人执行国家政策和法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。
（三）负责检查并处理市直机关各部门、各县（市）区党的组织和市委管理的党员干部违反党的章程及其它党内法规的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责管辖单位的案件指导、协调。
（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员和各县（市）区政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。
红军东征永和纪念馆
红军东征永和纪念馆2018年度部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能职责：宣传以爱国主义教育为核心的红军东征精神；围绕县委中心工作，做好红色旅游服务；加强旅游开发建设。
二、部门预算单位构成（1）机构情况共有独立编制机构 1个，。
（2）人员情况①编制：编制办下发文件编制为5 人。
②人员：在岗人数3 人，比上年一致。
（3）财政总供养人数3人。
第二部分2018年度部门预算报表本部分内容见附表。
第三部分2018年度部门预算情况说明1、2018年度部门预算数据变动情况及原因2018年部门财政拨款预算662073元，比2017年预算增加110700元，增加16.67%,增加了红军泉景区经费。
2、“三公”经费增减变动原因说明2018年“三公”经费财政拨款无预算。
3、机关运行经费增减变动原因说明2018年机关运行经费财政拨款预算20000元，与2017年预算减少20000元，减少50%。
4、其他说明（1）政府采购情况：无（2）政府购买服务指导性目录（3）国有资产占有使用情况：2017年年终决算固定资产2.32万元。
①车辆情况：无车辆。
②房屋情况：无房屋。
③其他国有资产占有使用情况（4）绩效管理情况：无（5）其他第四部分名词解释（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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预-CW-0407
工程建设管理费预算表
编制单位： 项 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 48 49 50 对标值 2016年度实 际 2017年度 预计 2018年度 预算 金额单位：万元 备注