部门检查表-生产部(车间)
生产部5S检查表
100 合 计 注：1、80分以上为合格，不足之处自行改善；60-80分须向检查小组作书面改善报告；60分以下，除向检查小组作书面改善报告外，还将全厂通报批评。 2、每周不定时检查1次。 检查成员： 检查日期：
பைடு நூலகம்
生产部5S检查表
项 目 工作区域是否有与工作无关的东西 物料、工具及治具等摆放是否整齐有序 （一） 整理 空置台面、柜台上是否有不需要的东西 废弃物是否放在指定位置 小 计 工作区域是否有落地物品和部件，是否有固定位置放置 工作区域通道是否畅通，界线是否清晰 （二） 各种生产报表、记录本是否摆放整齐 整顿 成品、半成品、样品、不合格品是否标示清楚 不良品及不良品区域是否使用红色标识 小 计 工作区域是否整洁，是否有尘垢 （三） 使用机器、设备、治具等是否清洁无油污 清扫 使用的容器是否清洁、标识、摆放整齐 小 计 进入车间是否穿戴好工作服、厂牌 相关工序人员是否按规定穿戴安全帽、高温手套、防护眼镜、防尘口罩、安全鞋 （四） 清洁 机器设备是否有定期点检 整个车间是否顺畅、整洁 小 计 员工是否明白5S定义 员工是否有随地吐痰及乱扔垃圾现象 （五） 素养 工作期间是否有闲谈、串岗、打瞌睡、玩手机等现象 是否严格按照作业指导书和安全操作规程执行 小 计 检查内容 配分 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 仓库 品管 机加工 工程部 邦定 评分 陶瓷 研发 喷涂 冶金
生产部内审检查表
7．5．2
生产和服务提供过程的确认
1、是否识别了本公司的特殊过程？
2、是否对特殊过程进行了确认？
与生产部负责人交谈，要求其出示相关文件。并查记录。
1、
符合
符合
7．5．1
生产和服务提供的控制
1.是否策划并在受控条件下进行生产和服务？
2.是否有获得产品特性的信息？必要时，是否有作业指导书？
3.是否使用适宜的设备？是否获得和使用监视和测量设备？
4.是否实施监视和测量？
5.是否实施产品放行、交付和交付后活动？
与生产部负责人交谈，要求其出示相关文件，并抽查3-5份记录。
与生产部负责人交谈，了解其对岗位职责的熟悉程度。
1．
符合
6．3
基础设施
1、是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施？
与生产部负责人交谈，要求其出示文件，并抽查3-5份设备点检表、保养、维修记录。
1
符合
6.4
工作环境
1．是否确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境？
与生产部负责人交谈，询问有关工作环境的状况
内部体系审核检查表
受审部门
生产部、车间
负责人
审核员
审核日期
条款号
项目
审核内容
审核方法
审核记录评价Leabharlann 5．4．1质量目标
1．本部门是否制定了质量目标？是否可测量？
2．本部门质量目标完成情况是否进行了统计？
与生产部负责人交谈，要求其出示文件，并查验其质量目标的完成情况。
1
符合
5．5．1
管理职责
1．是否规定了生产部门人员的岗位职责？
生产部门安全自检表
日期：
检查人：
区 域
检查内容
检查结果 结果 异常记录
是否严格按操作规程作业？员工及外单位人员是否按规定穿戴劳动防护用品？
综 合
劳动用品使用完后是否清洗干净存放到制定存放区域？有无随意丢弃的现象？
工具和用具及其它物品使用完后是否放到指定的放置区域？
场区道路是否有减速慢行等安全标志？道路是否设置有反光镜、减速带等安全措 施？
油罐车是否有破损？是否存放在阴凉处且周围是否有严禁烟火等安全标志？
柴油、汽油、液压油存放区是否有严禁烟火标志？
乙炔罐存放是否稳当？
氧焊时，是否有防护面罩？
机 械 消防栓、应急冲淋设施水压是否充足？管道有无堵塞？周围有无杂物而影响使 维 用？
修 区
灭火器是否过期，数量是否充足？
危化品存放区的标示及MSDS是否齐全、清晰？
电机的传动轴及扇叶是否有防护罩？有无异常声响？
废弃机油、柴油是否及时回收？地面油污是否过多？
维修零部件放置是否安全？
是否有裸露的电线？临时用电是否请专业人员安装并报安环办批准？ 办 公 风扇的防护罩是否有破损？电源开关防护外壳是否齐全完好？ 室
是否按6S的要求落实清洁、清扫、整理、整顿？
说明：本表由填埋作业部负责人检查并填写，正常打“√”；异常“×”，并在“异常记录”中说明，并及时 将异常情况上报公司领导
场区是否有严禁烟火、沼气有毒、非工作人员不得入内等安全标志？
场区沼气管是否有漏气现象？
填 作业车辆是否配备有灭火器？灭火器是否过期？ 埋 现 作业车辆是否有防滑措施或标志？ 场
场区配电箱雨棚是否破损？
抽排处，抽水泵、潜水泵是否漏电？
垃圾堆体放坡坡度是否超过1:3？垃圾提堆高பைடு நூலகம்否超过6米？
企业安全管理检查表车间安全检查表模版
企业安全管理检查表车间安全检查表模版一、车间基本情况1. 车间名称：2. 车间负责人：3. 检查日期：二、人员管理1. 是否有进行安全培训的记录？2. 是否对新员工进行安全培训？3. 是否进行定期的安全教育和培训？4. 是否建立了安全生产责任制？三、职业危害防护1. 是否建立了职业卫生档案？2. 是否提供了必要的个人防护用品？3. 是否进行了定期的职业卫生检测？4. 是否建立了职业病防护设施？四、消防安全1. 是否建立了消防安全管理制度？2. 是否设置了足够数量和合适位置的消防设施？3. 是否定期组织消防演练？4. 是否对员工进行了消防知识的培训？五、电气安全1. 是否建立了电气安全管理制度？2. 是否定期进行电气设备的检测和维护？3. 是否定期对员工进行电气安全培训？4. 是否建立了电气事故应急预案？六、机械设备安全1. 是否定期对机械设备进行检测和维护？2. 是否建立了机械设备操作规程？3. 是否对机械设备操作人员进行了培训和考核？4. 是否建立了机械设备事故应急预案？七、化学品管理1. 是否建立了化学品管理制度？2. 是否对化学品进行了分类储存和标识？3. 是否对使用化学品的员工进行了培训和指导？4. 是否建立了化学品泄漏应急预案？八、现场安全1. 是否定期对现场进行安全检查？2. 是否对现场存在的安全隐患进行了整改？3. 是否建立了现场安全风险评估制度？4. 是否提供了充足的安全警示标识？九、应急管理1. 是否建立了应急管理制度？2. 是否定期组织应急演练？3. 是否建立了应急物资储备和使用制度？4. 是否进行了应急处置能力评估？十、意外事件管理1. 是否建立了事故报告制度？2. 是否对事故进行了彻底的调查和分析？3. 是否建立了事故预防机制？4. 是否对员工进行了事故报告和应急处理的培训？以上为车间安全管理检查表模板，请根据实际情况填写并完善相关内容。
车间岗位检查表
车间岗位检查表车间是生产制造企业的关键部门，其中的岗位不仅要求员工具备专业技能，还要求他们具备良好的安全意识和操作规范。
为了确保车间生产安全和效率，制定一份详细的岗位检查表是非常重要的。
下面是一份车间岗位检查表的范例，供参考。
一、生产岗位1. 机械操作岗位- 检查设备运行状态和安全防护装置是否完好。
- 检查操作员是否穿戴工作服和安全防护用具。
- 检查操作员是否按照操作规程进行操作，严禁超负荷使用设备。
2. 组装岗位- 检查组装工具和设备的使用情况，如螺丝刀、扳手等。
- 检查组装操作是否符合产品要求，确保质量标准达到要求。
- 观察员工操作是否规范、安全，防止发生工伤事故。
3. 化验岗位- 检查化验员是否穿戴防护用具，如手套、口罩等。
- 检查化验设备仪器的使用情况和维护情况。
- 检查化验员的工作记录和数据准确性。
4. 包装岗位- 检查包装操作是否符合要求，确保产品包装完好。
- 检查包装材料的使用情况和库存情况，确保充足。
- 检查包装标识是否清晰、正确，符合产品规范。
二、安全岗位1. 消防安全岗位- 检查消防器材是否齐全、有效，如灭火器、消防栓等。
- 检查消防通道是否畅通无阻。
- 检查员工是否接受过消防知识培训，是否知晓火灾逃生路线和应急处置方法。
2. 安全巡视岗位- 检查车间是否存在安全隐患，如漏电、积水等。
- 检查车间通风情况是否良好，是否有异味、异响。
- 检查员工是否佩戴安全帽、手套等个人防护装备。
3. 环境保护岗位- 检查车间废水、废气排放是否符合环保标准。
- 检查车间垃圾分类情况，确保环保要求得到满足。
- 检查化学品使用和存放是否符合相关规定，是否存在泄露风险。
三、质量控制岗位1. 质检岗位- 检查质检工具和设备使用情况和维护情况。
- 检查质检员是否对产品进行全面检验，确保产品质量符合标准。
- 检查质检员的工作记录和数据准确性。
2. 质量管理岗位- 检查生产过程中工艺流程是否符合标准要求。
- 检查生产原料、半成品和成品的库存情况和管理情况。
生产部检查表
10
生产过程中是否按规定进行自检和 互检？生产人员是否明了需检查的 内容及标准？
符合要求
11
产品的标识是否符合规定要求？区 域摆放是否合理？
符合要求
12
产品防护是否按规定进行？
符合要求
13
生产日报表是否准确及时？
符合要求
14
客户财产的管理是否符合规定要 求？
现场未发现客户财产
15
过程不合格品的处理是否符合规定 要求？
生产部检查表
被审核部门：被审核日期：文件编号:
序号
检查内容
实施情况
评价
1
是否有证据说明生产依计划进行？
检查生产日报表，发现基本跟上生 产计划。
2
当生产未能及时达成计划时，是否对 生产计划的调整采取了相关措施？
每天有组织召开生产协调会，根据 实际生产进度调整计划。
3
生产前准备工作是否按规定进行 的？
符合要求
无新设备
22
设备报废是否按规定进行？
无设备报废
23
设备标识是否符合规定要求？
符合要求
24
是否有有关设备操作、保养方面的 规定？
符合要求
25
是否按规定对设备进行了保养？保 养记录是否完善？
符合要求
26
是否按规定对设备进行了维修？维 修是否按规定进行了记录？
符合要求
27
检验中所使用的仪器是否符合要 求？
符合要求
34
过程检验后的标识是否符合要求？
标识符合规定
35
产品的一致性检查
符合要求
审核人:
批准:
第2页共2页
4
相关人员是否熟悉需准备的事项？
工厂车间安全生产检查隐患排查表格
工厂车间安全生产检查隐患排查表格
背景信息
- 检查日期：
- 检查地点：
- 检查人员：
- 责任部门：
检查内容
1. 电气设备：
- 检查是否存在电气线路老化、接地不良、绝缘层损坏等问题。
- 检查是否存在电气设备超负荷、短路、漏电等问题。
- 检查电气设备的安装是否符合相关标准。
2. 机械设备：
- 检查机械设备的运行状态是否正常。
- 检查机械设备的防护装置是否完好有效。
- 检查机械设备的维护保养情况是否到位。
3. 防火措施：
- 检查消防设施是否完好，并定期检查是否到期。
- 检查消防通道是否畅通，易燃易爆物品是否妥善存放。
- 检查员工的消防知识宣传和培训情况。
4. 作业环境：
- 检查车间内空气质量是否符合相关标准。
- 检查作业场所的通风、照明等设施是否正常工作。
- 检查作业场所的卫生情况是否良好。
5. 员工安全意识：
- 检查员工是否佩戴相应的个人防护用品。
- 检查员工是否按规定操作，注意安全生产。
- 检查员工是否参与相关安全培训。
排查结果
整改要求
- 对存在隐患的电气设备，立即检修或更换。
- 针对作业环境中存在的问题，及时改善空气质量，并修复通风、照明设施。
- 加强员工的安全培训，提高其安全意识。
备注信息
（此处可填写其他需要补充说明的信息）
---
以上为工厂车间安全生产检查隐患排查表格的完整版，旨在确保工厂车间的安全生产环境。
根据检查结果及时采取相应的整改措施，以保障员工的生命财产安全。
内部审核检查表(生产部、车间)
内部审核检查表受审核部门：生产部/车间审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180015.5.1 4.4.1 4.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。
产品实现策划；生产过程控制，职业健康安全管理体系的主控部门,,工作环境安全管理5.4.1/5.34.2;4.3.34.24.3.3 4.3.4抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全/食品安全方针、目标。
检查本部门分解质量目标的完成情况.已了解。
质量/环境职业健康安全目标已完成4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全职业健康安全管理体系的删减情况如何？理由是什么？删减..7..3.工艺成熟,常规生产.4.2.3 4.4.5 4.4.5提问文件管理人员文件的编号方法和分类方法。
检查文件的编号情况。
SC-手册，CX程序文件、ZY作业文件、-JL记录4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。
编、审、批齐。
无未经批准发布的文件4.2.3 4.4.5 4.4.5查问《文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。
查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。
4.2.3 4.4.5 4.4.5抽查文件的发放记录，抽查文件发放是否与记录一致。
是否标明了发放号，文件保管情况是否符合要求。
查《文件发放回收登记表》，抽查文件发放与记录一致。
文件保管情况符合要求4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的更改情况及更改是否经过审批并保证了更改的一致性（抽查一份《文件更改通知单》）。
暂无更改4.2.3 4.4.5 4.4.5查，有无作废文件，是否进行了明确标识？抽查有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？无作废文件4.2.3 4.4.5 4.4.5对外来文件是否进行了充分的识别，建立清单并控制其分发？对外来文件进行了充分的识别，建立清单并控制其分发4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件、记录保管开展了定期检查并保留记录。
各部门内审检查表
☆是否确定了生产和服务的全过程？
☆是否规定了相应的控制要求？
☆包括必要的作业指导书？
☆索阅有关控制过程的文件及数份作业指导书（包括监控点和关键/特殊过程），并了解实施情况。
编制
审核
‘’内审检查表
部门：生产部 页码：2 OF 3
条款
审核要点
审核方法
审核记录
7.5.1生产和服务提供的控制
☆如何识别和分析潜在不合格？
☆实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？
☆重大纠正措施是否成为管理评审的输入？
☆查看有关程序文件，是否及质量手册相协调，是否对预防措施的制定和实施作了明确规定，是否对实施的效果进行评价。
☆查看有关记录，检查相应的制定的预防措施报告、跟踪验证报告及文件更改申请（必要时），评定实施情况是否符合规定要求。
培训计划是否得以有效实施
☆是否对培训有效性进行了评价？
☆培训的记录
☆培训是否记录？
☆培训后是否考核？
☆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？
编制
审核
内审检查表
部门：管理层页码：2 OF 3
条款
审核要点
审核方法
审核记录
4.1总要求
☆本组织建立质量体系识别了哪些过程？是否在本厂中得到应用？
☆识别出的过程之间的顺序和相互作用如何？
☆是否按规定要求实施了对生产和服务提供过程的控制？
☆检查提供过程的控制文件是否符合标准要求是否及手册相协调。重点检查文件是否涉及了所有提供过程，是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定，是否对主要设备和关键/特殊岗位的人员作了认可规定。
☆在生产现场抽查数名操作者，观察其操作过程，对照相应的作业指导书，核实其是否按规定进行操作。
生产车间定期安全检查表
生产车间定期安全检查表检查人员检查时间检查频次每周检查项目检查标准及要求检查结果整改措施检查本车间各级管理人员及从业人员职责的安全生产与职业卫生责任制的落实情况。
劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。
检查工艺管线有无工艺震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
安全出口工作期间不得上锁，安全出口、疏散指示及安全警示标志完好。
安全防护措施齐全、完好。
物品摆放分类整齐，泄漏的污油及时作业环境清除。
工器具、工具柜摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行安全通道两边不得有突出或锐边物品。
作业区域地面平整,无积油,垃圾杂物,障碍物和绊脚物。
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声。
运转部件防护罩是否齐全可靠，附属设备设施设备及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况。
检查设备的运转状态，检查温度、压力、等是否在范围之内，液位指示是否准确。
箱（柜、板）体PE可靠，各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严电气重发热烧损现象。
电气设备、开关、插座绝缘体无破损。
固定和移动电气设备的金属外壳，可能由于绝缘损坏而带电的，必须采取保护性接零、接地或安装漏电保护开关等防触电安全措施。
在电源开关箱及电源线路下不应堆放可燃物品等杂物。
特种设备按规定进行检查，且运行正特种设备常，操作人员按规程正确作业压力表、安全阀等安全附件按要求检测。
灭火器正常有效，维护正常。
消防消防通道和疏散通道应保持通畅，应急照明工作正常。
消防栓、水带、水枪正常有效、维护正常。
储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、危化品防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
对产生职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标志；职业危害告知牌，安全告知牌完好。
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序号
检查内容及方法
标准条款检查记录来自判定1职责、权限
(1)询问部门负责人该部门的职责范围是什么？
(3)公司的质量方针和目标的内涵是什么？如何分解考核。查相关记录
5.5.1
5.4.1
5.3
负责生产服务的提供过程的实施控制；负责生产环境的控制管理；负责生产过程中的搬运、贮存和防护,负责生产设备和监视测量装置的维护保养管理等工作。
为用户提供满意的产品，并不断进行改进。
制定相应的质量分解目标，综合办每季度进行监督检查和考核。查质量目标考核记录，能够提供有效证据。
1
2
内部沟通
如何进行内部沟通、信息交流，查内部沟通记录.
5.5.3
采用会议、记录、电话、传真、口头汇报等多种形式进行内部沟通及信息交流，并保存相应记录，查9月份沟通记录，内容齐全符合要求。
判定
5
对特殊过程如何控制？查相关记录
7.5.2
查特殊过程监控记录及相关培训记录，特殊工序操作人员做到持证上岗，工作过程监控记录齐全，方法得当，符合要求。
1
6
(1)生产过程中的标识是否符合规定，并有可追溯性，查现场标识，记录。
(2)产品防护措施是否符合规定，查现场。
7.5.3
7.5.5
查生产车间、仓库现场，标识清楚，符合规定要求。
1
3
(1)设备如何管理，查台帐，设备维修保养记录。
(2)设备需报废时如何处理,查有关记录。
(3)生产环境是否符合有关法律、法规要求，安全、文明、卫生是否满足生产要求，查车间现场管理。
6.3
6.4
查设备台帐、维修记录，已按规定建立设备台帐，查2009年7月15日钻床维修记录，未能提供，属一般不符合。
查生产车间工作环境，生产现场清洁卫生、文明安全生产，配置适宜的安全生产用具，符合要求。
查车间、仓库现场，有必要防雨、防潮、防火、防盗等措施，查现场标识齐全，符合要求。
1
1
7
(1)对生产过程如何监控？查相关记录
8.2.3
生产目标、指标完成情况通过自查发现不足，及时进行纠正。
对产品生产过程相关工艺执行、操作规程等检查记录齐全，符合要求。
1
8
纠正、预防措施有哪些？查看记录。
8.5
查纠正和预防措施处理单，对公司质量管理体系运行及产品生产过程中出现的不合格能及时进行纠正，有相应的纠正和预防措施，符合文件要求。查质量分析报告，对产品符合性、特性等内容分析到位，内容齐全，符合要求。
2
1
4
对产品技术要求验收准则，过程控制文件是否受控,相关记录是否符合规定。
7.5.1
对产品技术要求验收准则，过程控制文件都已进行受控，相关记录填写符合规定要求。
1
部门：生产部(车间)
部门：生产部(车间)
记录人：时间：年月日
备注：“1”符合“2”一般不符合“3”严重不符合
序号
检查内容及方法
标准条款
检查记录
1