订单评审控制程序
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
ISO9001订单评审控制程序(含流程图)
订单评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。
2.0范围本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。
3.0定义与术语a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。
4.0职责a.研发部职责：1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。
2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。
c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。
5.0作业流程5.1订单接收要求识别与确认a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。
c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
订单评审控制程序
一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。
二、依据：公司的现状及《质量手册》。
三、范围：适用于公司各类产品订单评审。
四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。
五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。
计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。
1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。
试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。
试制单需要由研发部编制新BOM。
1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。
定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。
1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。
2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。
2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。
由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。
评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。
订单评审控制程序
文件名称：订单评审控制程序( 内部文件不得泄漏)文件编号：P40文件版本：A生效日期：2014年04月05日编制：日期：2014年04月01日审核：日期：批准：日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部§ 1目的为准确及时了解客户要求，以确保合同/订单的相互间需求在合理可行的情况下传递到公司的相关单位，保质、保量地完成合同/订单评审内容，以最大限度满足顾客要求，特制定此程序。
§ 2适用范围适用于本公司国内市场的各种合同/订单。
凡本公司与客户间所签订的合同、订单、销售合约等相关合约文件及对客户的报价均适用本程序。
§ 3参考文件3.1《顾客沟通控制程序》3.2《质量记录控制程序》3.3《文件控制程序》§ 4定义订单：为本公司客户已有长期合作的供货合同，根据合同规定，客户分期、分批向本公司下达各批加工供货生产指令文件。
合同：为本公司与客户就某一产品或项目进行合作供货，并明确双方权利和义务的文件。
§ 5职责5.1总经理：负责合同/订单的签定、解约或取消的批准。
5.2市场部5.2.1 负责接单、订立合同并组织评审。
5.2.2 负责客户的产品的报价工作。
5.2.3 确认能否履行合同/订单内容。
5.2.4 口头订单、电话订单之记录。
5.2.5 合同/订单需变更的评审并与客户协商、记录，且通知相关单位。
5.2.6 负责送货及跟催货款。
5.2.7 合同/订单跟进及客户管理。
5.3 研发管理部5.3.1 负责对顾客产品设计要求、技术消化或要求中有关技术、工艺资料的转换。
5.3.2 对顾客合同/订单中有关工程技术要求的转换及变更要求提出。
5.3.3 负责就技术方面与客户的沟通联络。
5.3.4 负责客户有打样需求时的样品制作。
5.4 制造工厂5.4.1 根据已确认生效的合同/订单及《生产总计划》拟订《生产分计划》。
5.5 采购部5.5.1 协助各制造工厂就物料供应状况对加工订单的影响进行评审。
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
订单评审控制程序
文件制/修订记录1.0 目的准确理解客户要求，确保具有满足订单要求的能力。
2.0 适用范围适用于本公司所有订单的评审。
3.0 职责3.1销售部负责客户订单要求的确定及与客户的沟通。
3.2 计划部负责所有订单物料供应、生产计划、交货期的评审。
3.3研发部负责所有订单以及有零部件、结构、外观工艺更改的订单的技术工艺评审；研发部负责样板订单新供物料或新供方提供物料的评审。
3.4总经理负责订单评审意见不统一时的最终裁定。
4.0 定义4.1 生产订单：1-产品规格要求已明确，产品已试产或批量生产过的客户订单;2-产品规格要求未明确、未过TR3前客户订单。
----依据销售订单转换而成，包括打样、试生产及PPAP后的大批量生产订单5.0 程序要求5.1生产订单的评审：5.1.1生产订单的评审前提5.1.2生产订单的评审过程5.1.2.1打样订单：5.1.2.2试产订单：5.1.2.3大量生产订单：1.4生产订单评审异义的处理5.1.1滚动计划下单及备料原则；具体的物料计划，参考《生产计划管理程序》进行物料规划原则办理5.1.2 TR3之前订单：销售部接到客户意向订单后,应对其要求进行全面了解,明确产品名称、型号、规格、数量、质量要求、交付期要求等内容，并在“订单”中填写客户要求的信息、产品经理进行汇总、发出生产订单评审需求给深圳计划部门。
市场交货规则时间:过TR3前订单按下单45天交付第一批、TR3后订单按下单后30天交付第一批（第-批100台、后续每天200台、按陆运方式时间）5.1.2计划部根据订单要求的内容，确定订单评审流程：A、对于无物料、工艺更改要求的生产订单由计划部进行评审：a.计划部接到产品部的需求计划后，根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期；订单评审完后发产品部、市场部。
b.评审结果满足客户要求时，由产品部签名确认并将订单发送到总经理、财务部、深圳总经理、深圳计划部等部门。
c.评审结果不能满足客户要求时，产品部根据计划部确定的交货期与客户沟通，必要时与计划部协商再次确认交货期，确保顾客对交货期无异议。
合同订单评审控制程序
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
订单评审控制程序
订单评审控制程序1．目的通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。
2．适用范围本程序适用于本公司所有产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。
3．职责3.1销售部负责合同评审，技术部、生产部、质检部、财务部参与合同评审。
3.2销售部负责登记《合同台帐》。
3.3销售部经理负责合同评审后结论意见的审批。
4．管理程序4.1合同草案的评审4.1.1一般合同草案的评审4.1.1.l订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审登记表》上填写“评审结论意见”，交销售部经理审批。
4.1.2重大合同草案的评审。
4.1.2.1订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由销售部再组织技术部、生产部、质检部、财务部协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。
4.1.2.2会签评审时，由销售部将合同草案和《合同评审登记表》附在一起传递给技术部、技术部、生产部、质检部、财务部进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由销售部汇总并签署评审结论意见，最后交总经理审批。
4.1.2.3会议评审时，由销售部召集技术部、技术部、生产部、质检部、财务部主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由销售部签署评审结论意见，交公司总经理审批。
4.1.3特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属一般合同，则由销售部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审登记表》与电话联系记录一并作为评审记录保存。
4.1.4公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。
4.1.5特殊情况下或相关部门的评审意见分歧较大时，由销售部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由销售部负责填写《合同评审单》。
订单评审控制程序
5.2.10 各部门评审完毕后应签署意见并记录于《订单评审表》中，当评审完成并能满足客户
需求时，营销中心交经总办签名确认后留底（复印一份给PMC），并将《销售订单》分发到总经办、财务、PMC等部门。
5.2.11当评审的交期达不到客户要求时，营销中心应将具体情况再度与客户沟通洽谈。客户要求最终未能确定满足时，营销中心应提交总经办最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。
订单评审控制程序
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修订人
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批准人
1
订单评审控制程序
A0
5
1目的
对客户的要求和期望能够充分的理解，对公司现有条件进行满足性评估，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使公司提供的产品或服务满足客户要求。
2适用范围
5.2.5 材料交期及品质检验时间。
5.2.6 品质控制重点、产品功能和环保法规要求。
5.2.7 设备、工装夹具是否满足生产需要。
5.2.8 现有产能、生产周期和交货期能否满足客户要求。
5.2.9 在评审过程中，PMC应充分收集评审人员所提出的意见或建议，必要时由业务部与客
户或提出意见的部门进行沟通联系，协商解决存在的问题。另外，评审过程中所引发
4.6其它相关部门（品质部、生产部、仓库）协助参与产品的评审。
4.7总经办负责对评审的最终裁定。
5程到客户的订单后对产品销售价格、付款方式、付款期限、产品交付方式等商务条款逐一确认。再确认产品是否量产过，如量产产品，按《成品存量表》规定的数量进行核对，需求数小于安全库存数的直接将审核后的销售订单分发给到各相关部门。需求数大于安全库存数的，将产品名称、型号、数量、包装要求、交付期要求等信息记录到《订单评审表》中填相关信息并传递给PMC部。
(ISO体系程序文件6)订单评审控制程序
某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。
2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。
3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。
3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。
5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。
5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。
5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。
5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。
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5.2.4非常规订单的评审：销售部接收非常规订单后，应在8小时内组织并通知相关部门进行订单评审，评审前销售部应把订单的各项要求详细列明并以书面的方式发给参加评审会议的人员，进行评审时各参会人员应充分发表看法，确保满足客户的需求；
1．目的：通过对顾客订单要求进行识别和评审，以确定顾客要求已经得到明确并评估本公司是否可以满足顾客要求，避免交付不及时和影响顾客满意度。
2．范围：本程序适用于本公司的顾客订单要求的识别和评审。
3．职责：
3.1销售部为顾客订单要求识别和评审的组织部门，负责识别订单类型并根据订单类型组织相关部门进行评审，并将评审结论反馈给顾客，负责顾客订单的管理和归档；
5.5.2.产品发出后，销售部根据顾客要求建立在线装运通知系统，并用《发货明细表》通过传真或邮件方式通知顾客；
5.5.3.销售部通过电话联系或送货回单确认产品到达顾客指定地点后，在《订单履行情况追踪表》上确认交付完成时间并定期统计交付达成率。
6．相关文件
《生产控制程序》
《搬运、储存、防护和交付控制程序》
5．工作程序
5.1订单的接收和确认
5.1.1销售部接到客户订单后应与客户进行充分的沟通，明确订单的各后，销售部人员应把订单登记入《订单接收登记表》中对订单进行编号，订单进行编号时应注意订单编号的唯一性原则，同时在登记表中注明客户编号。
5.2订单的分类及评审
5.2.5无论采用何种评审方式，评审结果必须形成结论，结论必须写在顾客订单上或评审表的相应栏位上；订单评审结论一般有三种：A.可以执行（不需进行任何修订而满足订单要求）；B.需要调整（需要进行内部调整可以满足订单要求）；C.不能执行（合同若不经修订则公司无法达到订单要求）。
5.3评审输出
5.3.1.订单评审后销售部应根据订单评审的结果制作《客户要求》和《包装制作任务书》；
5.2.1销售部将顾客订单与顾客确认并登记后，根据公司的订单的分类确定是常规订单还是特殊订单，以决定订单评审范围和评审方式；
5.2.2常规订单的评审：由于常规订单的各项技术指标、材料等各方面的信息都非常清晰，因此常规订单的评审由销售部人员根据采购部门提供的《物料备货周期表》及生产部产能情况进行，评审完毕后由总经理签字确认即可；
7．使用记录
JS/QR06-001订单接收登记表
JS /QR06-02订单评审记录表
JS/QR06-003订单履行情况追踪表
JS/QR06-004订单变更通知单
JS/QR06-005出货通知单
JS/QR06-006发货计划表
JS/QR06-007发货明细表
3.2生产部负责提供订单评审需要的产能表并协助销售部进行订单评审；
3.3仓库负责提供订单评审需要的库存报表；
3.4技术中心、品保部、采购部等部门负责协助销售部进行订单评审。
4．定义:
4.1常规订单：本公司以前生产过的常规产品并且需求时间在本公司备货周期内的订单；
4.2非常规订单：超过公司备货周期的常规产品订单或以前公司没有生产过的新产品订单，以及和以往常规产品要求不一样的订单。
5.4.2.如客户同意进行订单的变更时，应要求客户把变更后的订单重新传给公司，同时重新编号，销售部重新组织相关人员进行订单评审，直到满足客户的要求为止；
5.4.3.当公司相关部门出现异常情况不能按相关计划进行而影响订单交货进度时，须提前以《订单异常联络单》通知销售部，由销售部及时向客户提出更改申请，客户同意后执行更改；
5.4.4.如订单在生产过程中客户提出变更通知，由销售部实施订单更改确认；
5.4.5.订单更改确认时由销售部开出《订单变更通知单》，通知生产部门，并由生产部门在通知单上签字确认，必要时，须组织开发、技术、质量和采购部门参与变更确认。
5.5订单追踪
5.5.1.销售部并根据《订单履行情况追踪表》上的交付要求提前开出《出货通知单》通知仓库备货发货；
5.3.2.并把客户订单、《客户要求》和《包装制作任务书》分发给各相关部门；
5.3.3.生产部根据销售部提供的资料制作《订单产前预算单》提交相关部门确认与订单产品相关的进度。
5.4订单回复与变更的处理
5.4.1.销售部于订单评审完毕后应把订单评审的信息与客户进行沟通，如评审结果为A、B类时则直接回复客户能按订单要求完成，如评审结果为C类时，则应与客户进行沟通是否能够进行订单变更，如不能变更则与客户沟通取消订单；