订货标准及流程
订货流程
佰汇超市订货流程
一、订货原则：
1、适时订货，订货必须注意时效性，每天的订货时间范围，只要过了这一时间范围，就视为逾期，将作次日订单。
2、适量订货，须考虑的因素主要包括：商品每日的销售量、订货至送达门店的前置时间、商品的最低安全存量、商品的规定订货单位等。
二、订货流程：
1、营业员对库存少需订货的商品进行清点后上报部门组长；
2、组长联系供货商确认进货品种、规格、数量后认真填写好补货单，报部门主管审批签字同意后,将补货单交于供货商凭此单发货；
3、供货商将商品送到收货部，并提供送货单及补货单；
4、收货部按照补货单要求进行验货，认真核对补货单上的订货数量和验收数量是否相等，是否手续齐全，如果数量超出、商品与补货单不符的或者手续不全的则拒收，验货完成后供货商、收货组、营业部、防损部四方签字。
南溪县佰汇超市有限公司
二0一一年六月四日。
订货标准及流程
商品订货是商品销售、库存管理的第一步;为保证店面形象,提高销售,杜绝商品缺品、缺货、漏订、多订等现象的发生;使门店、采购、配货中心与供应商之间能够通力协作,缩短到货周期;使各门店店长、门店所有员工及商品部人员有更多时间与精力投入到商品结构、商品销售与库存的管理,特制定此作业规范;1、商品订货类型分为两种：日常商品订货、新品订货；2、商品订单类型分为三种：日常订单、新品订单、紧急订单；3、商品下单的下单人及审核人：直营门店的下单人为店长,加盟商下单需先付款；所有订单的审核人均为总经理；4、门店下单需根据商品最小起订量下单商品档案的产地设为最小起订量,未满足条件不予下单；5、供应商接到订单日起,正常情况下商品交货周期、物流各一周左右,如紧急订单需提前一周下单；6、商品到达门店后,正常工作日门店务必当天入库,如属于下班时间,第二天上午必须入库,入库完需知会商品部,商品部需跟进；7、商品质量问题或非质量问题时,门店在收货时第一时间需及时反馈至商品部,如逾期造成的损失,商品部不接受任何处理,门店承担损失;发现的问题以和邮件形式反馈商品部,拍摄的照片务必清晰,正面、侧面各一张安全库存量：商品库存单品下降到临界点时,我们需要对商品进行订货;多数情况下我们是根据商品在货架上陈列的状况来判断是否需要订货;一般情况下我们的满排量定2周销量,所以一般当库存不足一周销量时我们就要开始订货；商品订货要求：1、所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常商品,库存必须保证牌面陈列；门店的畅销商品除在保证牌面的陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存;所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现;2、所有商品订货的责任为谁订货谁负责,严禁门店、商品部利用职务之便在订货时发生与供应商勾结牟取私利,随意加大订货量,更加禁止欺压供应商该订货商品不订货的现象发生;3、门店下订单需在当天16：00前完成,加盟商的订单需跟进打款后商品部方可下订单,商品部收到订单起务必在一个工作日内完成与供应商系统下单;并打印订单发给供应商,通知供应商确认是否收到订单；4、供应商收到订单后务必在48小时内发货,如未能及时发货到货的,商品部需催促跟进,并通知店长及总经理处理,同时根据采购合同以书面形式作出处罚通知供应商；5、商品部需及时跟进订单到货情况,订单缺货商品需及时补货；6、如系统单品缺货,商品部需通知营运部相关负责人催促门店订货,如经催促后门店仍未在规定时间内订货,则由营运部追究相关店长责任；文件名称订货流程直营门店的订单,商品专员需进行商品库存的盘点是否满足订货标准；加盟商的订单需与财务核实是否以打款如以上两个都满足条件,商品专员进行与厂商系统下单,生成单号,打印订单主管级以上人员审核订货金额大于3000元或单品批量订货需总经理审核跟进财务打款订单与供应商确认是否收到,网上订货需确认与供应商确认到货时间,并收集物流信息单号跟踪商品到货情况,相关单据存档商品到货,门店当天入库流程说明：1、直营门店由部门实物负责人对部门商品进行实物订货,依据部门库存量、销售量、节假日、天气等,写清楚订货品种,商品编码,补货需求量等,并注明原因交由店长审核签字确认；2、商品部根据订货标准,库存盘点确认是否满足条件；3、商品部收到门店系统订单,如加盟商的订单,需与财务核实是否已打款已打款的财务需在订单上签字确认;然后进行与厂商进行系统下单,并登记订单号,发给供应商,并沟通确认是否已收到订单；4、跟踪财务打款,如网上支付,要求财务提供支付凭证;至订单打款日起,要求供应商务必在48小时内发货,并要求提供物流单号,跟踪商品到货情况；5、商品到货后,门店务必在当天进行入库,生成入库单号；。
采购订货管理制度
采购订货管理制度一、总则为了规范和规范公司的采购订货管理工作，保障公司的产品质量和供应链的稳定性，制定本《采购订货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购订货活动，包括原材料、设备、零部件等的采购订货和供应商的管理。
三、采购订货流程1. 需求确认：生产部门提出需求，并填写采购申请单，注明产品名称、规格、数量、交期要求等详细信息。
2. 供应商选择：采购部门根据需求单，选择合适的供应商，并进行询价和比较，最终确定合作供应商。
3. 报价和谈判：与供应商进行面对面谈判，沟通价格、交货期、质量标准等细节，并取得供应商的报价。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、交货期、付款方式等内容。
5. 采购订货：根据合同约定，向供应商下达采购订单，确认订货数量、交货期等细节，并注明签订日期和签字盖章。
6. 供货验收：收到货物后，进行质量验收和数量核对，如有问题及时通知供应商处理。
7. 付款结算：根据合同约定和验收情况，及时支付供应商货款。
四、采购订货管理要求1. 严格执行采购合同：采购人员必须严格按照合同规定执行，不得私自调整采购数量、价款及交货期等内容。
2. 供应商管理：定期评估和考核供应商的综合实力和信誉度，确保供应商的质量和交货期可靠。
3. 采购成本控制：采购人员在选定供应商和报价时，需充分考虑成本和质量的平衡，力求以最低的成本获得最佳的质量。
4. 风险管理：及时了解市场动态和行情，严防市场价格波动对采购订单的影响，做好风险把控和应对措施。
5. 数据管理：建立完善的采购订单管理系统，及时记录和更新采购订单的相关数据和信息，做到可追溯和随时查询。
6. 质量保障：采购人员需密切关注供应商的生产和质量管理体系，确保所采购的产品符合公司的质量标准和要求。
五、采购订货协议1. 采购合同：采购部门根据具体情况和实际需求，与供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交易细节。
2. 价格条款：合同应明确产品的价格和付款方式，约定货款支付的时间和方式，以确保双方的利益。
订货流程
订货流程管理一、门店一)、区域员工订货要求:1、定牌定位必须要做到位，现有商品必须有他展示的排面。
2、商品陈列到位（一品一位或多位），库内商品必须陈列到规定的货架上。
3、正常货架逐一检查订货，千万不能少订、漏订、多订、重订等现象发生。
4、关注门店畅销商品以及自己区域内畅销商品的陈列订货。
5、留意自己区域商品陈列在堆头、N架、端头等区域的商品订货。
6、留意自己区域商品有特价（促销活动以及DM内商品）以及公司会员价商品的订货以及订货周期。
7、如订货日有管理区域员工休息，区域员工应提前订好货或告知领导，由领导指派或自己顶岗订货。
二）、管理人员审核把关订单（领班、储干、主管、店长）1、订货日期的关注，时时提醒各区域员工今天是要订货的并准时传送订单。
2、区域员工休息时订货的监督，有谁帮忙订货或管理人员顶替等事宜的跟进。
3、订货单据的复查，是否少订、漏订、多订、重订等情况发生。
4、查看系统商品的安全库存量以及售卖周期等时间差的控制，以此确定订货数量的多少。
5、留意订货数量、安全存量以及畅销商品的订货数量是否合理等。
6、店长应时时跟进订货情况以及进度，在规定时间内未完成订货时，应及时采取措施，与相关部门沟通协调。
二、采购1、门店订货单据是否准时传送到采购部，未准时传送时应及时提醒门店。
2、汇总订货单据，及时将门店订货单据传送给相应的供应商，并联系各供货商所有订货量能否满足门店的需求。
3、确定供货商送货到门店的时间，未准时到货的原因以及处理的情况回馈给门店，以便门店做相应的措施。
4、供应商未及时把门店所订商品按时送往门店，采购应告知相关门店单据的相应处理，以便造成门店漏订、少订、订重、多订的情况发生。
三、管理措施1、各环节都应设立责任人，门店由店长负责，单据到采购部后，由采购部经理负责。
2、那个环节出问题，造成某种商品缺货断货，将给与相关责任人处罚。
3、同样问题连续出现断货缺货情况，公司将给与严重处罚（供货商环节除外）。
门店订货流程及规定1
以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理 （1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整 件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及 数量。 （2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品 名、规格、数量等； （3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。 （4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理 单据类别:直送入库单、配送单 、返厂单、返仓单 、出库单、退换货单 、报损单、调拨单、 手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。 门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中 登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。 二、正式盘点及扫描（或输单）操作 非排面、仓库商品盘点： 非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。 手持终端盘点：（盘点当天下午开始） 门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时， 商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数 量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。 在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许 报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘 一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行） 盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面； 非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘 点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部 单据交信息课输单。 手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘 点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架 分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形 码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数 量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作 非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘 点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿
单店订货流程指引
单店订货流程指引订货是店铺经营中非常重要的环节之一、一个高效的订货流程可以确保店铺能够及时补货，并满足顾客的需求。
下面是一个单店订货流程的指南，以帮助店主和员工更好地进行订货管理。
1.市场调研和需求评估在进行订货之前，要根据店铺自身的市场定位和目标顾客群体，进行市场调研和需求评估。
了解当前的市场趋势和竞争对手的情况，明确顾客的需求和购买动机。
通过这些信息，确定订货的品类和数量。
2.建立供应商关系3.建立订货指标和库存管理根据市场调研和需求评估的结果，制定订货指标和库存管理规则。
订货指标应包括品类、数量、价格、截止日期等信息。
库存管理规则应包括库存警戒线、最大库存量、订货周期等信息。
通过科学的指标和规则，能够更好地控制库存，并避免滞销和缺货的情况。
4.订货下单5.记录和核对6.跟踪配送7.商品验收和入库当商品送到店铺后，要进行商品的验收和入库工作。
通过验收，确保商品的质量和数量与订单一致，没有破损或其他质量问题。
在验收合格后，要及时将商品入库，并按照规定的库存管理规则进行分类和标记。
8.商品上架和陈列在商品入库后，根据店铺的陈列计划和实际销售情况，进行商品的上架和陈列工作。
根据商品的特点和消费者的购买习惯，进行合理的陈列和搭配，提高商品的曝光度和销售机会。
9.销售数据分析和补货决策定期分析销售数据，了解商品的销售情况和库存情况。
通过销售数据的分析，可以识别畅销商品和滞销商品，并做出相应的补货决策。
及时补货可以保持正常的库存水平，避免缺货和滞销情况的出现。
10.供应商绩效评估和优化定期对供应商进行绩效评估，包括供货及时性、产品质量、服务水平等指标。
评估后，根据供应商的表现，及时进行与供应商的沟通和协商。
对于表现好的供应商，可以与其进一步建立长期合作关系。
对于表现不佳的供应商，要及时与其进行沟通，讨论改进措施，如果问题无法解决，则可考虑寻找新的供应商。
以上就是一个单店订货流程的指南，希望对店主和员工在订货管理方面有所帮助。
订货流程
天津金信佳诚商贸有限公司
内销部单据流程
（现货产品）
↓
与客户确认销售单→安排客户汇款→与财务确认到款→打印销售单→销售
单经理签字确认→打印提货单四联↗财务（一联）记账及附销售合同复印件
→库房两联（一联仓库留存，一联随产品给客户）
↘销售部（一联）留存及附销售合同留存
→仓库安排发货→仓库负责人转交物流单给销售部留存
（定制产品）
↓
与客户确认好产品及要求→填写订货合同→客户盖章、签字确认→安排汇款
JX13-N
订金→与财务确认订金到账→填写采购单报至采购部→产品打样→寄给客户确认样品无误→工厂加工产品→入库→销售单清余款→安排发货
所有单据各员工留存一份，交内销管理部留存一份。
一、定制产品（订货合同）
1. 订货合同编号说明：JXJC13-NXX 0X
2. 销售人员填写订货合同及条款→客户确认及盖章回传→客户安排汇定金→与财务确
认订金到账→部门经理签字→销售员留存
二、定制产品（采购单）
1. 采购单编号说明：CGD JXJC13-NXX 0X
采购单编号
2. 销售人员填写采购单及产品要求→部门经理签字→总经理签字→财务签字→交采购部门安排生产。
三、现货产品（销售单）
1. 销售单编号说明：JXJC13-NXX- 0X
2. 填写销售单→客户确认签字→安排客户汇款→与财务确认到账→部门经理签字→销售单及提货单交给财务→仓库安排发货及物流
四、现货产品（提货单）
1. 提货单编号说明：TH JXJC13- NXX- 0X
提货金信佳诚内销销售员编号
2. 打印提货单→部门经理签字→交给仓库负责人→安排发货→各需部
门（销售部、财务部、仓库部）留存。
订货流程图
订货流程
录单审
单
核对：
和展厅沟通核对订单信息
（产品数量，规格，型号，
颜色，）确定客户安装时间
写
订
单
审核订单：
产品数量，规格，型号，
颜色，确定无误
和厂家沟通订单信息，等厂家回执把回执
交予财
务核对
财务
打款
确定
生产
同时和厂家沟通加工时间，发
货时间及到货时间
计算催货时间（客户下单时间到客户安装的时间-加工时间-运输时间-7天售后安排送货时间-提货时间）和售后
沟通大
概的到
货时间，
催货
（提
前催
货，
确保
能按
时到
货）
和厂
家确
定发
货时
间
和
物
流
公
司
确
定
到
货
时
间
安排提
货（告知
提货人
产品信
息及提
货时间）
告知仓库到货
时间，产品信息
（数量，规格，
型号，颜色）
告知售后到货
产品信息（数
量，规格，型号，
颜色）
确定产品入库。
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订货标准及流程
订货标准及流程
在商业运作中，订货是一个非常重要的环节。
订货标准及流程的规范化，不仅能够提高工作效率，还能够保证订单的准确性和及时性。
下面我们就来详细介绍一下订货标准及流程。
一、订货标准
1.产品规格：订货时需明确产品的规格，包括尺寸、颜色、材质等信息。
2.数量：订货数量应该根据市场需求、库存情况、销售预测等因素进行合理的估算。
3.价格：订货价格应该根据市场行情、产品质量等因素进行合理的定价。
4.交货期：订货时应该明确交货期，以确保订单的及时交付。
5.付款方式：订货时应该明确付款方式，以确保双方的权益。
二、订货流程
1.了解市场需求：在订货之前，需要了解市场需求和趋势，以便确定产品的规格和数量。
2.选择供应商：选择可靠的供应商是订货流程中非常关键的一步。
需要对供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。
3.签订合同：在确定供应商之后，需要签订合同。
合同应该包括产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等信息。
4.下单：签订合同之后，需要向供应商下单，并确认订单信息的准确性。
5.生产制造：供应商收到订单后，开始生产制造产品。
6.质量检验：在生产制造完成后，需要对产品进行质量检验，以确保产品符合订货标准。
7.包装运输：产品通过质量检验后，需要进行包装运输，以确保产品在运输过程中不受损坏。
8.交付客户：最后一步是将产品交付给客户，并确认客户是否满意。
以上就是订货标准及流程的详细介绍。
希望能够帮助大家更好地进行商业运作。