4S店管理秘籍：备件管理制度
4S店备件管理制度
4S店备件管理制度4S店备件管理制度一、概述4S店备件管理制度是指针对4S店的备件进行管理和使用的规定，旨在确保备件有效管理、减少浪费、提高效率、降低成本，进而提升4S店的整体经营效益。
本制度的实施范围涵盖了备件的采购、入库、出库、库存管理等环节。
二、备件采购（一）备件目录管理：4S店应根据常用车型和销售情况，编制备件目录，明确备件的品牌、规格、型号、适用车型等信息。
备件目录需要定期进行更新和审查，确保与市场需求的匹配。
（二）供应商评估：4S店应建立供应商数据库，评估各供应商的信誉度、售后服务、价格等指标，确保选择到优质的备件供应商。
采购部门应严格按照制定的采购程序和流程进行备件采购，并与供应商签订合同。
（三）备件采购订单管理：4S店应建立完善的备件采购订单管理系统，对备件采购订单进行统一管理和跟踪，确保采购过程的及时、准确和高效。
三、备件入库（一）验收程序：所有进货的备件应进行严格的验收程序，包括对备件的数量、质量、规格等进行检查，确保备件的完好无损和符合要求。
（二）备件标识：备件入库后应进行标识，包括备件的名称、型号、规格、采购日期、有效期等信息。
同时，备件应按照品牌和类型进行分类存放，方便管理和使用。
四、备件出库（一）备件需求确认：对于需要领用的备件，相关人员应提前向仓库提交备件领用申请，明确备件的用途、数量和期限。
（二）备件出库程序：仓库应根据备件领用申请进行备件的出库工作。
出库时要结合库存情况和备件使用情况，合理调配备件，确保备件的合理利用。
（三）备件出库记录：备件出库记录应详细记录备件的领用部门、领用日期、用途等信息，以便后期跟踪和管理。
五、库存管理（一）库存盘点：4S店应定期进行库存盘点工作，确保库存数据的准确性和完整性。
盘点时，应按照备件分类、品牌和规格进行统计，检查备件的数量是否与系统数据一致。
（二）库存预警：建立库存预警机制，设置合理的库存上下限，及时提醒仓库管理员备件库存情况，以便及时采购或调配备件，避免缺货或积压。
4S店备件管理细则
4s店备件管理4S店备件管理细则11、每月紧急订单的项目数及金额均不应超过总订单的40%2、库存周转率控制6-8之间3、对失销配件进行配件失销记录，配件的及时供货率达到90%以上。
4、提供月度库存积压报告。
对一年期以上配件，控制在总库存配件的10%以内。
二年期以上配件，每年允许库存损失不超过2%。
5、每季度进行一次库存盘点，全年必须确保二次全盘，二次抽盘（抽盘比例不低于10%），并按财务制度作好盘存和处置记录。
备件管理是售后管理的有机组成部分,在绩效考核中首先要确定计奖基数,再按照有关指标进行考核:一、计奖基数计奖基数=（维修使用零件毛利+零售零件毛利）X 系数二、考核指标1、经营指标（1）备件满足率备件满足率＝满足的备件数÷备件需求件数× 100%维修委托书满足率＝满足的维修委托书数÷需求备件的维修委托书数× 100%（注：只要是在约定的交车时间内提供的备件都算即时供应。
）（2）当期周转月数（应控制在3.0个月以下）当期周转月数＝期内库存成本（元）÷期内出库成本（元）期内库存成本——（期初库存成本+ 期末库存成本）÷ 2 ；期内出库成本——期内累计出库成本（3）年周转次数年周转次数= 12 / 平均周转月数（次）（4）备件库存差异率a. 盘存金额差异率：盘存金额差异率=（盘赢金额–盘亏金额）÷帐面金额× 100%b. 盘存项目差异率：盘存项目差异率=（盘赢项目+ 盘亏项目）÷总项目数× 100%c. 盘存件数差异率：盘存件数差异率=（盘赢件数+ 盘亏件数）÷总件数× 100%（5）备件库存总成本：备件库存总成本﹤当期备件出库成本× 32、管理指标5S管理、备件库房管理、执行规章制度等。
零部件部门要考虑零部件的周转率、周转次数，还有零部件的总库存达到一个什么水平，比如库存金额不超过售后维修产值的55%，这些都是考核零部件的量化标准。
汽车备件用品管理制度范本
第一章总则第一条为加强汽车备件用品的管理，确保汽车维修、保养工作的顺利进行，提高服务质量，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有汽车备件用品的采购、储存、发放、使用、回收等环节。
第三条本制度遵循“规范管理、高效运作、保障供应、降低成本”的原则。
第二章采购管理第四条采购部门负责汽车备件用品的采购工作。
第五条采购前，需根据维修、保养需求，编制采购计划，经相关部门审核批准后实施。
第六条采购过程中，严格审核供应商资质，确保备件用品的质量和价格。
第七条采购结束后，将采购合同、发票等相关资料归档保存。
第三章储存管理第八条储存部门负责汽车备件用品的储存工作。
第九条储存仓库应具备防火、防盗、防潮、防尘、防腐蚀等设施。
第十条储存备件用品应分类、分区、分层摆放，确保存放有序。
第十一条储存备件用品应定期检查，发现问题及时处理。
第十二条储存备件用品的账目应与实际库存相符。
第四章发放管理第十三条发放部门负责汽车备件用品的发放工作。
第十四条发放备件用品时，需核对领用人信息、用途、数量等，确保发放准确。
第十五条发放备件用品后，及时更新库存账目。
第五章使用管理第十六条汽车维修、保养人员使用备件用品时，应严格按照操作规程进行。
第十七条使用备件用品后，及时回收、清理，并做好登记。
第十八条严禁私自拆装、损坏备件用品。
第六章回收管理第十九条回收部门负责汽车备件用品的回收工作。
第二十条回收备件用品时，需核对回收数量、质量、用途等。
第二十一条回收备件用品后，进行分类、整理、修复，重新入库或报废处理。
第七章监督检查第二十二条各部门应定期对汽车备件用品管理制度执行情况进行监督检查。
第二十三条对违反本制度的行为，将依照公司相关规定进行处罚。
第八章附则第二十四条本制度由公司行政部负责解释。
第二十五条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
汽车专营店备件供货管理制度
汽车专营店备件供货管理制度为保证驰恒专营店备件供应的及时与准确，特制定本制度，本制度适用于备件部。
1、为保证汽车车辆经常使用的备件（易损件）能即时供应，要求备件经理根据实际情况设定常用备件安全库存；2、备件计划员需协助备件经理对库存量进行监控，并根据仓库管理员反馈的情况与备件经理协商向总公司定购备件。
3、仓库管理员需准确掌握各种备件的安全库存量，当库存接近警戒库存量时应及时向备件经理反映，以便计划定购。
4、为确保即时供货，仓库管理员应熟悉掌握各种备件的存放位置，做到领料单接过后能即时取出备件交付使用。
5、在无法保证即时供货的时候，备件经理应及时联系驰恒专营店下属二级服务网点，对所需备件进行查询，如二级网点无所需备件的库存，则应当及时向售后服务部经理反映，由维修接待员向用户解释，同时将该件记入下次订货计划中。
6、如超过一周才可供应的备件，应由备件经理向售后服务部经理说明详细原因，由售后经理或专营店总经理根据实际情况协助尽快取得所缺备件。
7、如因备件计划员没有根据实际情况制定备件定购计划而使得即时供货率低于70％的，将追究备件计划员的责任，并处以相应的惩罚。
8、如因仓库管理员没有及时向备件经理反映仓库状况而导致即时供货率下降的，将追究仓库管理员的责任。
9、如因仓库管理员个人原因而导致无法即时供应备件的，将追究其责任，并视情节的轻重给予相应的处罚。
10、如因备件部经理管理不善而导致，备件部与备件仓库出现混乱，将追究备件经理责任，情节严重者罢免其备件部经理职务。
11、因特殊情况，维修车辆需尽快更换备件，而备件仓库中无该备件的，可以紧急订单的形式向总公司订货。
12、如因特殊原因而需紧急订货的，备件经理需直接向总经理汇报，并说明情况。
13、为保证即时供货率达95％以上，希备件经理与备件部所有员工紧密协作，如遇紧急情况须及时向总经理汇报。
汽车服务店备件管理制度
一、总则为加强汽车服务店备件管理，确保备件供应充足、质量可靠、使用规范，提高服务质量和客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本汽车服务店所有备件的管理工作。
三、备件分类1. 常用备件：指汽车维修过程中经常需要更换的零部件，如轮胎、刹车片、雨刮器等。
2. 专用备件：指汽车专用配件，如发动机、变速箱、悬挂系统等。
3. 非标准备件：指非标准化的汽车零部件，如汽车内饰、改装件等。
四、备件采购1. 采购计划：根据维修需求，制定年度、季度、月度备件采购计划，确保备件供应充足。
2. 供应商选择：选择信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商，签订合作协议。
3. 订单审核：对采购订单进行审核，确保订单准确无误。
4. 订单执行：按计划执行采购订单，确保备件及时到位。
5. 供应商管理：定期对供应商进行评估，优化供应商队伍。
五、备件验收1. 验收标准：按照国家标准、行业标准和企业内部规定进行验收。
2. 验收流程：备件到货后，由采购部门、质量部门、仓储部门共同进行验收。
3. 验收记录：对验收过程进行记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等。
4. 验收不合格处理：对验收不合格的备件，及时通知供应商退换。
六、备件储存1. 储存环境：保持备件储存环境干燥、通风、防尘、防潮、防腐蚀。
2. 储存方式：按照备件类别、规格、型号等进行分类存放，方便查找。
3. 储存期限：根据备件性质和保质期，制定合理的储存期限。
4. 备件盘点：定期对备件进行盘点，确保备件数量准确。
七、备件领用1. 领用申请：维修人员根据维修需求填写领用申请单。
2. 领用审批：由相关负责人审批领用申请单。
3. 领用记录：对领用过程进行记录，包括领用人、领用时间、领用数量等。
4. 领用监督：对领用过程进行监督，确保备件领用合理。
八、备件报废1. 报废标准：根据备件损坏程度、使用年限、技术更新等因素，确定报废标准。
2. 报废流程：由质量部门、仓储部门共同对报废备件进行确认，办理报废手续。
4s店配件管理制度
4s店配件管理制度4S店配件管理制度为了提高4S店配件的管理水平，更好地满足顾客的需求，我们制定了以下的配件管理制度：一、库房管理1. 入库管理：所有新进的配件，必须经过验收，验收人员会对每个配件进行检查。
入库前需要清点数量，并核对与配件清单的一致性。
同时要求配件必须满足质量标准和完好无损的要求。
2. 出库管理：在顾客购买配件的时候，必须携带有效的购买证明，并在销售人员的帮助下，填写出库单。
出库时，库房管理员对配件进行检查，配件数量和品质都必须符合销售要求。
3. 库存管理：库房管理员需要定期对库存进行盘点，并更新到库存管理系统中。
库存低于一定的阈值时，需要及时向上级提报补充配件的需求。
二、销售管理1. 价格管理：配件的价格必须明码标价，并且在价格上不得随意变动。
售后服务人员必须按照标价销售，并提供有效的销售凭证。
2. 推销管理：为了提升销售额，售后服务人员可以根据顾客的需求，推荐适合的配件。
但不得以虚假宣传的方式进行销售。
3. 维修配件管理：在进行售后维修时，如果需要更换配件，必须选择原厂配件或者具有相同品质认证的配件。
不得使用假冒伪劣配件，否则将承担相应的法律责任。
三、质量管理1. 配件质量检验：在配件入库前，必须由专人进行配件质量检验，确保配件达到预期标准。
同时要求配件供应商提供的质量保证书和相关证件。
2. 售后质量管理：对于售后进行配件更换的情况，要求售后服务人员记录更换的配件的信息，并交由质量管理人员进行审核。
如发现质量问题，将重新更换配件，确保顾客的权益。
四、安全管理1. 库房安全：库房内配件必须按照规定的摆放方式进行管理，防止配件损坏和遗失。
同时要加强库房的安全防范，确保配件不受到损害和盗窃。
2. 安全使用：售后服务人员在使用配件时，必须按照操作规范进行使用，确保安全。
如果发现配件存在质量问题，必须及时上报，不得擅自使用。
以上是我们4S店的配件管理制度，通过严格的管理措施，我们将确保配件的质量和数量能够满足顾客的需求，并提供安全可靠的服务。
汽车销售公司备件管理制度
汽车销售公司备件管理制度备件管理是一项重要业务内容，直接影响车辆维修后的质量和安全，采购、仓储等方面的管理，对备件及时供应，成本控制有着重要影响，关系到维修作业的及时性，进而影响交车时间及满意度因此根据主机厂的相关商务政策、规定、流程等并结合商务规定开展工作。
有效压缩库存量、降低成本、不断改进管理方法，提高企业信誉和经济效益。
为此现做如下补充：一、进货入库管理1到货验收确认：仓库管理员须检查物料的外包装情况，根据到货单上备件号核对到货备件包装条码上货号是否正确，质量是否有瑕疵，数量、规格是否与验收单上相符，是否达到订购时的要求。
能否达到车辆使用条件。
对于破损备备件由运输及押运人员在现场的情况下进行确认，如发现异常当场写明情况，请运输人员或押运人员签字后，按程序处理。
及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全，发现有不全现象时，应立即向主管领导汇报；质量不合格物资严禁入库，发现问题及时向上级汇报。
一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证。
2不良品退货作业：到货验收确认过程中发现所到备件质量有瑕疵，依备件索赔流程系统，备齐相关资料申请备件索赔。
3到货上架：到货备件验收确认后，根据电脑库存仓储所规划备件架位逐项核实上架。
货物上架时应先将原货位备件移出，新到备件放置在原货物后面或下面，以保证先进先出原则。
4维护系统：备件上架同时要及时将到货备件信息维护到库存系统中。
二、出库管理1.出货之准确性：备件人员依《维修派工单》项目核对车型与出厂日期发放备件，先经电脑系统打印出库单后至库房捡料。
2.签名确认：备件库管员依照出库单到备件库房逐项核对备料，备齐后在出库单上签名确认，请领料维修技师/工核对确认无误后签名发件。
如有不符，库房有权拒绝发放。
严禁白条出库3.仓管员按单据实际写明的名称、规格、数量发放物资，不允许多发或欠发，严禁先发货后补手续。
4.除特殊事件外。
严禁发生无手续出库现象。
领用备件应在领料口处等待，不得随意进出仓库。
汽车服务备件管理制度
第一章总则第一条为规范汽车服务备件管理，确保备件供应的及时性和准确性，提高汽车维修服务质量，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有汽车服务备件的管理，包括采购、存储、发放、使用和回收等环节。
第三条汽车服务备件管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立完善的备件管理制度，明确职责分工，确保管理流程的规范化。
2. 及时性：保证备件的及时供应，满足维修需求。
3. 准确性：确保备件信息的准确性，避免误配、错配。
4. 经济性：合理控制备件库存，降低库存成本。
5. 安全性：确保备件存储安全，防止损坏、丢失。
第二章职责分工第四条公司成立备件管理小组，负责备件管理的整体规划和组织实施。
第五条备件管理小组职责：1. 制定备件管理制度，并组织实施。
2. 组织备件采购，确保备件质量。
3. 监督备件存储、发放、使用和回收等环节。
4. 定期对备件库存进行盘点，分析库存情况，提出改进措施。
5. 负责备件信息的统计和分析，为决策提供依据。
第六条采购部门职责：1. 负责备件采购计划的编制和执行。
2. 与供应商建立良好的合作关系，确保备件质量和供应及时性。
3. 对供应商进行定期评估，淘汰不合格供应商。
第七条库存管理部门职责：1. 负责备件的入库、出库、盘点等工作。
2. 确保备件存储环境符合要求，防止备件损坏。
3. 对备件进行分类、编号，建立备件档案。
第八条维修部门职责：1. 提出备件需求计划，配合采购部门进行备件采购。
2. 正确使用备件，确保备件使用效率。
3. 对备件使用情况进行反馈，为备件管理提供改进意见。
第三章采购管理第九条采购计划编制：1. 维修部门根据维修需求，提出备件需求计划。
2. 采购部门对需求计划进行审核，确保计划合理。
3. 采购部门根据审核后的需求计划，编制采购计划。
第十条供应商选择：1. 采购部门对供应商进行评估，包括产品质量、价格、供货能力、售后服务等方面。
2. 选择合格的供应商，签订采购合同。
第十一条采购流程：1. 采购部门根据采购计划，向供应商下单。
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备件管理备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，能够及时满足客户的需求，为客户排忧解难。
第一节备件订货管理第一条：常用订货备件备件部常用备件库存订货由备件计划员按照订货日历，依据备件销售出库情况、季节情况、库存情况、服务部活动情况制定采购计划，备件经理审核后进行实施。
第二条:非常用订货备件凡需订购的非库存备件，必须由SA填写专用订单，由相关人员签字。
项目填写完整，否则，备件部有权拒绝订货。
签字管理：1、备件出库金额小于500元的由维修班组长签字；2、备件出库金额大于等于500元小于2000元的由维修班组长签字后，上报车间主管或者技术主管签字；3、备件出库金额大于等于2000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；4、索赔件订货需要索赔员和技术主管签字确认。
备注： 1、英菲尼迪、凯迪拉克、三菱、克莱斯勒等进口车型备件大于5000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；2、事故车订货按定损单，大于等于10000元由服务经理签字，10000 元以下由事故主管签字确认。
第三条:定金收取1、冷件、疑难件的订购，收取客户备件销售价格80%以上的定金。
冷件、疑难件定义：总成件、电器类元件、非常用库存件。
2、金额大于500元的其它备件，收取客户80%以上的定金。
第四条:订货责任1、如果是备件部人员错订的备件，三个月以内销售不出去，由备件部订货责任人承担备件成本。
2、如果是厂家发错货，要及时和厂家沟通，办理相关退换货手续。
3、如果没有收取客户足够定金，三个月以内销售不出去的备件，由相关SA承担备件成本冲减定金后的差额部分。
4、如果是维修人员判断错误，三个月以内销售不出去的备件，由维修人员承担该备件成本。
5、事故车备件，以SA和维修班组签字确认的报料单或定损单为准。
所订非库存备件，如果由于SA没有跟客户协商好，所造成的三个月以内销售不出去的备件，由SA承担该备件成本；如果由于维修班组判断错误所造成的三个月以内销售不出去的备件，由维修班组承担该备件成本。
以上由相关责任人承担后的零件，如果在三个月后实现了销售，扣款再返回给相关责任人。
备件部要对所有扣款和返回记录进行原始单据的保管，保管期限两年。
第二节备件入库第一条验货流程各品牌按厂家要求的验货流程执行，通常验货流程如下：备件验收标准1、按厂家的索赔要求，先拍卸车前的照片，以备索赔用。
2、卸车，按备件的形状、大小、轻重进行分类摆放在验货区，以便清点件数。
3、与运单核对，备件的总件数是否相符，按运单的明细，进行分项核对。
如有差异立即与厂家物流联系确认，并做好记录。
4、检查外包装是否完好，包装有没有破损，木架有没有开，如有进行拍照，已备索赔用。
5、根据厂家随箱的出库清单，进行清点备件，所有备件的编号、数量是否正确。
6、进行验货，特别是易损件、外观件等检查是否有损坏。
对于有损坏的备件单独存放，做索赔处理。
如需做运输索赔，对驾驶员的驾驶证及行车证进行拍照。
7、对于易损件及金额较大的备件在运输人员离开之前验清。
8、正常备件入库管理。
第二条:入库流程1、所有收到的配件和精品,仓库管理员必须帐、物数量核对准确，并确认实物和外包装完好，方能入库，入库单要由入库人员和仓库管理人员签字生效，入库单一律交计划员处保管。
2、当天到货或当天采购回来的备件当天必须及时验收和入库完毕，不允许有货存放多时未办入库手续的现象。
3、所有入库退货需有仓库管理员在入库退货单上签字,并注明退货原因。
4、本市退货时需要向供应商索要签字退货单；非本市退货需要做好退货登记表并保存好发货单以备查。
第三节备件库存管理第一条:备件存放注意事项1、原则上，大件、高流速备件存放在易于存取的位置。
2、在同一货架上，重物放在最底层、常用件放在货架中部不常用件放在货架上层。
3、根据季节、备件使用特性的改变（备件的使用频率变化）而随时调整仓位。
4、容易混淆的备件（如左右、前后等）应该分开一段距离存放。
按照楼层、区域、架列、段、行等各种编号来设定仓位编号。
5、所有备件必须上货架，且摆放整齐。
6、所有入库物资（备件、精品、辅料）必须如实登帐，保证帐实相符。
7、库存备件实行定置管理，备件按备件类别、备件体积、销量的大小进行分类摆放，以提高备货效率。
8、对于索赔备件必须建帐、建卡、单独存放。
第二条:备件上架前的管理流程备件入库单↓备件登帐↓仓位进行调整、安排↓没有仓位的，设置仓位码↓根据备件的形状大小、流速、轻重进行分类↓上货架第三条:备件盘点制度备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，以满足零件供应率和零件周转率。
为了能够做到仓库账务和实物相符，特制订备件盘点制度如下：1、盘点周期及盘点方式（1）自盘：库管员每天抽取前一天出库的备件按照库存表进行盘点并做好盘点记录。
（2）抽盘:备件经理每周至少1次不定期的抽盘不低于10种备件并做好盘点记录。
（3）专营店财务月度抽盘：财务人员每月对仓库随机抽取20种备件进行抽盘并做好盘点记录。
（4）季度盘点：每季度末财务要与备件部按照仓位顺序进行一对一的仓库实物盘点，由备件管理人员与财务人员共同进行。
2、盘点依据以系统导出的备件库存表为准，对于导出后经核实属于事实出库的备件可以用出库单代替实物。
3、盘点表格式以系统导出的备件库存表为基础表格，在最后列插入实物数量、差异数量、成本金额差异列。
第四条:盘盈、盘亏、残次件（包括过保质期产品）处理1、对于每次盘点有差异的备件要查明原因，及时处理。
在每次季度盘点后，由财务和备件业务一起在备件管理系统上进行库存调整，以确保备件库存的数量和金额准确。
2、盘盈处理：对于盘盈的备件按零成本入库，特别情况盘盈备件可按成本价入库并计入专营店当期利润。
3、盘亏处理：对于盘亏的备件，计入当期的专营店费用，并分清责任，由相关人员承担一定损失。
（小卡扣、保险片、普通灯泡、密封圈、普通螺丝螺母除外）4、残次件处理：对于盘出的残次件，计入当期的专营店费用，并分清责任，由相关人员承担一定损失。
5、合计金额超过5000元以上的盘盈、盘亏、残次件处理结果，必须上报主管总监批准。
6、盘点资料：（1）抽盘、月盘的记录。
要有相关责任人的签字（保存期一年）；（2）季度盘点的记录清单、每次盘点的报告（要有财务和业务人员的共同签字，保存期一年）；附：备件季度盘点记录表、季度盘点报告模板、抽盘记录表。
第五条:备件借料制度为保证备件库存准确、提高车间紧急时的作业效率，在必要情况下，允许车间技师借用备件。
但是借用备件要遵守以下规定：1、公司停电、电脑故障、应用程序出现问题等特殊情况下,无法正常出领料单,允许车间技师凭手工派工单到备件部借料并签字。
（清销借条的责任人是SA）2、外出救援时，救援人员需持由车间主管签字的救援单，方可借用备件。
3、车间需要比对备件时，备件金额小于2000元的必须要有班组长、车间主管签字方可借出备件。
备件金额大于等于2000元的，由班组长、车间主管签字后，上报服务经理批准签字方可借料。
4、车间对于不确定维修出库的零件，要保管包装盒和包装袋。
5、夜间值班人员所借备件，次日必须接受备件部的清点，并及时办理出库或归还手续。
6、符合以上借用条件借用备件时，要严格例行借用手续，按规定的借条内容进行填写清楚（借用日期、车牌号、备件编号、备件名称、数量、借件人签字、相关主管签字、仓管员签字、）。
7、当事人在清还备件时：备件无包装、有损伤的，备件部一律不给清退，借备件当事人按用户价承担全额费用。
8、外购备件，一经维修班组试用，无法退回供应商的，该备件由维修班组承担。
9、外借所有备件必须在借件第二天上午九点前清还，备件部人员要及时给予配合清销借条。
10、特殊情况不能及时清还备件的，必须有服务经理签名方可延长。
但是一周内内必须清还、销借条，如有特殊原因必须上报总经理签字。
11、在规定时间内没有及时清还备件的，备件部门打外销出库单上报公司，借备件当事人、（签字主管）承担一切责任。
第六条:备件呆件管理制度1、呆件定义（1）厂家订购备件：国产品牌入库6个月没有出库视为呆件，进口品牌入库1年没有出库视为呆件。
（2）外购非油水外的其它零件：入库一个月没有出库视为呆件。
（3）特殊呆件：因为订错货、发错货、到货后客户不愿再换的大总成件（发动机总成、中缸、变速箱）、超过500元的电器类元件，超过1000元的其它非常用件，备件部要把它视为特殊呆件，第一时间在集团备件群里共享信息，同时汇入月度呆件明细。
2、呆件共享（1）每月的最后一天各店将本店的呆件清单，整理汇总后发给事业部。
整理要求：①东风日产系统中导出的列数不变，在最后一列，每个零件的后面写上专营店名称，报表格式见附件1（月度专营店呆件明细表）。
②虽然已经是6个月没有出库，但是属于易损件，专营店认为不难消化的可以删除。
③其它品牌的数据格式：报表格式见附件2：月度专营店呆件明细表（非东风日产店）（2）每月的5号前事业部会将各店上报的呆件明细进行汇总然后发至各店备件部，要求各店备件部在订购非常用件时必须先查看事业部呆件明细，如果出现事业部兄弟店有货，专营店又订购的现象，每次对备件经理处罚500元。
同时在考核呆件率的时候，此呆件金额计入该专营店。
各专营店负责本店所管辖网点的呆件管控。
3、呆件调拔费用问题（1）所有呆件运输费一律由调出方付费。
（2）上市四年以上车型呆件集团内部调拔价格约定。
调入方以用户价或者高于网点价销售，调出方按网点价九折开调拔单；调入方如果以低于网点价销售，调出方以调入方销售价九折开调拔单。
比如：威兴需从威佳调蓝鸟音响主机，此配件的成本价是3479元，用户价是4520元，威兴收取客户的价格高于3479元，威佳的调拔价格就是3479*0.9=3131，威兴收取客户的价格低于网点价如按3000元收,威佳的调拔价格就是3000*0.9=2700。
4、呆件促销（1）每月各店要将本店的一些呆件明细在车间和前台共享，注清车型。
（2）对于成功销售呆件的人员给予不高于零件用户价10%的提成。
每月有促销呆件明细及员工提成表。
第四节备件出库管理第一条:集团备件调货制度为了提升备件满足率、加快备件周转率，集团提倡在店与店之间，4S店与二网之间进行合理的备件调货，为了规范备件调货，特规定如下：1、调货出库（1）调出店每次备件调货在备件管理系统上备件调货出库，并打印备件出库单，一式三份，一份给调入店备件（传真也可以），一份本店备件部留存，一份本店财务留存做为凭证，备件如有运费则由调出方垫付，运费的发票则分别保存到调出店和调入店的备件部及财务（复印件也可以）。
（2）办理调拨手续后，调入方三天之内对所收货物进行反馈，如没有反馈视为已收到货。