专项计量授权单位检查表
检定、校准项目的计量确认检查表系列
所建计量标准名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差计量标准考核证书号检定游标量具标准器组（10~291.8）mm 五等0734号测量设备名称型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/精确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号量块12块组黎明911101（10~291.8）mm 五等1年2009.3.26QJ089-00003694-4量块12块组黎明911102（10~291.8）mm 五等1年2009.3.26QJ089-00003694-3刀口尺北量（175）mm 0级1年20093.13QJ09-00003697-1塞尺上量（0.05~1）mm2级1年2009.3.13 DJ09-0000 3696-1度数显微镜JC10 济南(0-6）mm MPE：10μm1年2009.3.10QJ09-00003703-1表面粗糙度样快哈量011454Ra(0.025~6.3)μmMPE：(+12~-17)%1年2009.3.16QJ09-00003701-1平板前哨300*200mm1级1年2009.9.11 0807522千分尺0~25日本3073740（0~25）mm 1级1年2009.3.13QJ09-00003698-1开展检定、校准测量设备名称或参数名称测量范围计量要求：不确定度/精确度等级/最大允许误差/校准测量能力依据文件名称及编号游标卡尺（0~300）mm MPE：±0.04mm JJG30-2002通用卡尺检定规程高度游标卡尺（0~300）mm MPE：±0.04mm JG31-1999高度卡尺检定规程深度游标卡尺（0~300）mm MPE：±0.04mm JJG30-2002通用卡尺检定规程所建计量标准名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差计量标准考核证书号检定测微量具标准器组（5.12~100）mm 五等059号测量设备名称型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/精确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号量块20块组无锡80~310（5.12~100）mm 五等1年2009.3.26QJ09-00003694-1平面平晶长沙89902 Φ60mm 2级1年2009.3.16 QJ09- 00003700~ 1平行平晶4组衡阳（15.62~91.00）mm合格1年2009.3.16QJ09-00003700~2~3~4~5塞尺上量（0.05~1）mm 2级1年2009.3.13 DJ09-0000 3696-1读数显微镜JC10 济南(0-6）mm MPE：10μm1年2009.3.10QJ09-00003703-1表面粗糙度样快哈量011454Ra(0.025~6.3)μmMPE：(+12~-17)%1年2009.3.16QJ09-00003701-1平板前哨300*200mm 1级1年2009.9.11 0807522数显量仪测力仪slc 福建765 （0~15）mm 1.0级1年2009.3.6LLy2009~00011杠杆千分表哈量011454（0~0.2）mm 1级1年2009.3.13QJ09~00003695~2杠杆百分表哈量27290 （0~0.2）mm 1级1年2009.3.13 QJ09~00003695~1开展检定、校准测量设备名称或参数名称测量范围计量要求：不确定度/精确度等级/最大允许误差/校准测量能力依据文件名称及编号外径千分尺（0~100）mm 0.1级JJG21~2008千分尺检定规程公法线千分尺（0~100）mm MPE：±5um JJG82~1998公法线千分尺检定规程所建计量标准名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差计量标准考核证书号检定指示量具标准器组（0~25）mm MPE:4um 060号测量设备名称型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/精确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号百分表检定仪SB`2 苏州318 （0~25）mmMPE：±4um1年2009.3.13QJ09-00003699-1环规青岛83 （Φ10~100）mm U:2um 1年2009.3.16 QJ09- 00003702~ 1塞尺上量（0.05~1）mm 2级1年2009.3.13 DJ09-0000 3696-1读数显微镜JC10 济南(0-6）mm MPE：10μm1年2009.3.10QJ09-00003703-1表面粗糙度样快哈量011454Ra(0.025~6.3)μmMPE：(+12~-17)%1年2009.3.16QJ09-00003701-1数显量仪测力仪slc 福建765 （0~15）mm 1.0级1年2009.3.6LLy2009~00011开展检定、校准测量设备名称或参数名称测量范围计量要求：不确定度/精确度等级/最大允许误差/校准测量能力依据文件名称及编号百分表（0~10）mm 0.1级JJG34~1996指示表检定规程内径百分表（6~100）mm MPE：25um JJF1102~2003内径表校准规范。
计量器具使用单位标准检查表1(必查内容)
2、企业自主开展的检定项目。要有量值溯源等级图，企业的最高计量标准应按国家相关规定进行管理。□是□否
说明：
6
计量检定（校准）
1、器具管理：应编制计量器具管理账册，并制定计量器具分类管理方法和周期检定（校准）计划，对计量器具实施统一管理。□是□否
注：计量器具的分类管理方法，凡国家或行业有规定的，按规定执行；没有规定的，由企业制定管理办法，经企业领导批准后实施。
4、标志管理：企业应对计量器具实施标志管理，标志应注明检定（校准）日期、有效期和检定（校准）单位〔或检定（校准）人员〕□是□否
说明：
7
不合格计量器具的控制
1、企业对任何不合格计量器具都应停止使用，隔离存放，并作出明显的标志。不合格计量器具应在不合格原因已排除并经再次检定（校准）后才能重新投入使用。□是□否
1、计量管理机构是否健全并与组织机构相适宜；□是□否
2、管理机构人员是否落实；□是□否
3、计量管理机构职能是否作出明确规定；□是□否
4、管理人员岗位职责是否明确并传达到相关层次；□是□否
5、计量管理机构和管理人员职责是否到位并有效开展工作；□是□否
三、管理制度
1、企业负责人及有关人员计量培训教育制度□有□无
2、企业最高管理者应根据审核结果和其他有关信息，定期组织对计量工作进行评审，必要时进行改进。□是□否
说明：
注：①仅对出具的不符合报告，在备注对应位置用“N”标识，并标明不符合报告编号。②审核员应保持案卷的整洁，案卷上不允许作无关标识。③总页码由组长按全部现场审核检查表编写。
②检查表内容参考文件《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、《计量标准考核办法》、《计量检定人员管理办法》、
计量单位使用情况监督检查汇总表（一）
附件
计量单位使用情况监督检查汇总表（一）受检产品类别：文化教育类（含报纸、图书、教科书、教辅书、期刊杂志等）
2.出错率B：出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C：出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量单位使用情况监督检查汇总表（二）
受检产品类别：广告宣传类（含融媒体、大屏、网络媒体、电视广告、报纸广告等）
注：1.出错率A：出错率A=不合规产品数量A/受检产品总数。
2.出错率B：出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C：出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量单位使用情况监督检查汇总表（三）
受检产品类别：市场交易类（包含超市、集贸市场、电商平台、零售业等在内的，以产品说明书、定量包装标识、产品标签标识等为主要检查对象）
注：1.出错率A：出错率A=不合规产品数量A/受检产品总数。
2.出错率B：出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C：出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量标准考核工作监督检查表【模板】
抽查存档的《计量标准考核报告》，检查执行计量标准考评任务的考评员，是否按照现行《计量标准考核规范》(JJF 1033-2016)的要求和规定进行考评，报告及附件是否按要求逐项填写；现场考评的计量标准，是否有现场试验和现场提问；考评员是否签名并给出明确的考评结果或意见。
□否
6
检查《计量标准考核证书》和不予许可决定加盖公章是否正确。
抽查存档的《计量标准考核证书》复印件，查验证书上的印章是否符合要求。
□是
□否
7
检查是否采用计量比对、盲样检测和现场试验等方式，对计量标准考核证书有效期内的计量标准进行监督管理。
检查是否对计量标准考核证书有效期内的计量标准采用了计量比对、盲样检测和现场试验等方式进行监督管理。
□是
□否
4
检查是否按时完成计量标准考核的受理和审批工作。
抽查存档的计量标准考核材料，查验受理、审批、发证时间是否超出规定时限（按各地此项行政许可规定的时限执行）。
□是
□否
5
检查计量标准考核结果是否按要求进行了审批。
抽查存档的计量标准考核材料，查验市场监管部门的领导是否对计量标准考核结果进行审批。
□是
□是
□否
8
检查已审批发证的计量标准，是否建立了计量标准考核的档案。
抽查存档的计量标准考核材料，查验是否保存了计量标准考核的档案（档案至少包括《计量标准考核证书》复印件、计量标准考核申请书、计量标准考核报告）。
□是
计量认证专项监督检查表
计量认证专项监督检查表被检查实验室负责人确认签字：检查组成员签字：年月日注：1、对于从事食品、农产品、环境监测、建设工程检测的检验机构应重点检查条款：2、3、4、5和6.1，2、在检查中发现检测机构存在不符合条款1和6.2情况的，应督促检测机构及时改正。
附件1：2005年度通过计量认证的获证机构2007年计量认证监督检查名单附件2：2006年通过计量认证的建工检测获证机构2007年计量认证监督检查名单附件3：通过计量认证的机动车安全检验获证机构2007年计量认证监督检查名单备注：机动车安全检验获证机构监督检查组由省公安厅、交通厅、计量院相关专家组成。
附件4：计量认证监督检查通知书编号：：根据《计量法实施细则》的有关规定，按照湖北省质量技术监督局《关于开展2007年度计量认证专项监督检查的通知》，现委派等名同志（名单附后）于2007年月日对你实验室进行计量认证专项监督检查，主要检查你实验室在组织机构、管理体系、仪器设备和环境、人员、检测报告、计量认证标志的使用、公正性地位和行为、反商业贿赂、日常管理等方面的情况。
请予配合。
检查组名单如下：二○○七年月日被检查单位联系方式：计量认证专项监督检查结论意见书编号：湖北省质量技术监督局：受湖北省质量技术监督局委派，由等人组成的计量认证监督检查组于2007年月日对（实验室）进行了计量认证专项监督检查。
检查组综合结论认为，该实验室（由检查组组长在相应的方框内划“√”）：□1．管理规范，质量体系建设、能力建设和日常管理到位，满足计量认证要求。
□2．管理基本规范，基本满足计量认证要求，个别项目需要改进。
实验室负责人接受了改进意见。
建议通过监督检查。
□3．管理存在一些问题，不能完全满足计量认证要求，需要整改。
建议在实验室完成整改后，可通过监督检查。
□4．管理存在严重问题，不能满足计量认证要求，建议计量认证发证单位暂停（或取消）该实验室的计量认证资格。
□发现实验室在开展业务活动中，存在商业贿赂问题，建议计量认证发证单位暂停（或取消）该实验室的计量认证资格。
计量工作检查表
2、每项计量标准是否配备两人以上有资格的检定员开展工作
有资格人员足够□有资格人员不足□无有资格人员□
3、计量标准装置技术档案是否齐全；
技术档案齐全准确□技术档案不全不准□无技术档案□
⑴有无计量标准考核证书，是否在有效期内
有证书在有效期内□证书超出有效期□无证书□
是□不是□
3、各类计量人员要有台账
有□没有□
6
计量
管理
与监
督
1、是否有上一年度计量工作总结及本年度计量工作设想或工作计划
有□没有□
2、是否参加计量以及与计量有关的产能建设、改造、等项目审查设计、验收工作并有记录
参加有记录□参加无记录□未参加□
3、有无计量监督、检查单，是否经主管部门批准
经政府部门培训□经主管部门培训□未培训□
培训
1、是否有计量培训计划并实施
有并实施□有未实施□无计划□
2、是否有计量法律、法规、计量技术等素质培训记录
全部有记录□部分有记录□无记录□
序号
项目
内容
检查情况
分值
扣分
5
计量
人员
1、厂（公司）由厂长或总工分工主管计量工作，有专职部门负责人和管理人员
是□不是□
2、工区（大队）有专兼职计量管理人员
⑵有无建立标准技术报告，内容是否正确、完整
有报告正确完整□内容不全□内容有误□无报告□
⑶有无建立标准考核（复查）申请表，内容是否正确
申请表内容正确□内容不全□内容有误□无申请表□
⑷有无计量器具检定系统表，能否有效溯源
有量传图能溯源□有量传图不能溯源□无量传图□
⑸有无计量器具重复性稳定度考核记录内容是否符合要求
2015专项监督检查自查表
15
对需要期间核查的设备（标准物质）进行有效核查。
前款所述仪器设备是否应当而且能够核查而未进行核查，2台套以上单项判定为D
16
检验(测)依据标准(包括判定标准或方法标准)合理、正确，现行有效；制定的检测作业指导书详细、合理、正确。
5
检验(测)报告正确使用资质认定标志(CMA)
查是否加盖CMA(CMAf)印章，位置是否正确。
6
检验(测)报告应正确加盖与资质认定证书标明检验检测机构名称一致的单位公章或经本单位批准使用的“××(检验检测机构名称）检验(测)报告专用章”。
查看15-20份检验(测)报告。
7
检验(测)报告应考核确认的授权签字人批准签字。
23
是否任命了监督员且数量合理，监督工作是否有效。
审查监督员任命文件、监督工作的文件规定和监督工作记录、工作报告等。发现未设立监督员或监督工作无文件规定或监督不能发现检测技术问题时，单项判定为D
24
是否开展了有效的内部审核活动。
审查内部审核有关文件和资料。无内审程序或未定期开展内部审核或内审过程不规范且大量问题未发现时，单项判定为D
查是否为授权签字人签发报告、报告签发人是否超出授权签字人批准范围。
序号
检查内容
单项判定
检查情况事实描述
检查方法及评价标准
A
B
C
D
8
有保证三个不得、防止商业贿赂和保守机密的措施；建立了公正检验措施，有申诉、投诉处理机制及社会监督机制。
查看相关的质量手册程序文件看有否相应规定；在接待用户场所，检查检验检测机构是否公示对用户的承诺，资质认定证书；是否有征求客户意见，处理投诉和申诉的记录。
福建省法定计量检定机构监督检查记录表
福建省法定计量检定机构监督检查记录表
填表说明：
一、检查依据：《行政许可法》、《计量法》、《计量法实施细则》、《法定计量检定机构监督管理办法》《计量授权管理办法》《计量标准考核管理办法》、《计量违法行为处罚细则》、《市场监督管理行政许可程序暂行规定》、《法定计量检定机构考核规范》(JJF1069)《计量标准考核规范》(JJFIo33)及计量标准相关技术规范。
二、检查结论判定标准
1各项检查项目均符合要求，检查结论为合格；
2.带5”的项目“不符合”，检查结论为不合格；
3,带的项目“存在缺陷”；不带的项目“不符合”或“存在缺陷”，检查结论为存在缺陷。
三、处理措施
1对检查结论为存在缺陷的，整改期限为15个工作日；
2.对检查结论为不合格的，依据相关规定进行处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.有一览表，但有不相符且未报主持考核部门变更为Y-；
*10
查各项目是否有独立的文献集，档案内容是否齐全；查《计量标准考核证书》、《社会公用计量标准证书》是否在有效期内。
1.归档资料齐全且证书有效，为Y；
2.证书有效但归档内容不全，为Y-；
3.未归档或证书超有效期，为N。
*11
新的检定规程、规范是否收集齐全并采用。
1.收集齐全并采用，为Y；
2.基本符合，但未加盖“现行有效”字样，为Y-；
3.有一项使用过期检定规程，为N。
*12
查计量标准器具及配套设备是否每年均进行了溯源检定，是否均在有效期内。
1.检查仪器设备，满足，为Y；
2.任一标准器具超检定周期，为N。
13
仪器设备的使用、维修、保养及事故处理是否记录，并归档保管。
1.有校验方法，并按时校验，为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
3.反之，为N。
16
有无人员培训的长期规划和本年度计划，并检查其执行情况。
1.有规划和计划，并执行，为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
3.反之，为N。
*17
查检定人员是否定岗定责，持证上岗，认真执行岗位职责，查有无计量岗位职责及《计量检定员证》。
3.不满足，为N。
21
设备是否按三色标识管理，标识是否清晰。
1.三色标识标注正确，为Y；
2.有三色标识，使用错误，为Y-；
3.未使用三色标识，为N。
*22
查阅检定资料和用户申诉材料，了解是否有违反公正性声明和规定的事实。
1.没有，为Y；
2.有，为N。
考核中发现的其它问题及说明：
考评员：考评组长：考核日期；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
3.无监督员任命及职责，为N。
*6
检查有无超出授权范围开展工作。
1.没有超出范围，为Y；
2.超出范围，且未经授权，为N。
*7
抽查5份原始记录、检定证书（或检定结果通知书），查是否履行签字手续；证书与检定记录是否一一对应。
1.符合要求，为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
毕节市质量技术监督局
专项计量授权考核表
被考核单位：
联系人：
考核日期：
毕节市质量技术监督局制
序号
检 查 内 容
评定方法
考核记事
评判结果
*1
质量保证体系的各环节能否对检定工作质量起到监控作用；是否按JJF1069-2007要求进行改版。
1.《质量手册》、《程序文件内容满足要求，为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
1.满足要求，为Y；
2.未制定计量岗位职责为Y-；
3.任一项目未满足2人持证上岗或检定员证超期，为N。
序号
检 查 内 容
评定方法
检查记事
现场评判
18
了解部分人员对其检定对象，所用仪器，质量控制以及有关法律知识的掌握是否适应检定；
3.不适应，为N。
19
实验室内是否清洁整齐，仪器设备的放置是否合理。
1.满足要求，为Y；
2.未标明已检区、未检区为Y-；
3.设备及被检计量器具堆置无序，存在“脏、乱、差”现象为N。
20
查看实验室内的温度、湿度、防尘、噪音、抗干扰等是否满足检定工作的要求；是否有温度、湿度等环境记录。
1.满足要求且有记录，为Y；
2.配备温度、湿度调节设备但无环境记录，为Y-；
注：1、任一带*号的项不合格为该机构不合格，不带*号的项目有四项不合格为该机构不合格。不合格的机构由监督检查单位提请发证单位吊销《计量授权证书》
2、被检查机构根据检查组的整改意见，在10个工作日整改完毕，书面将整改报告报当地县（市）质监局及市质监局质管部。
1.有记录并归档，为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
3.无记录，为N。
*14
计量标准器是否开展期间核查。查开展项目各标准器的期间核查记录及核查结论。
1.有记录并归档，为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
3.未开展期间核查，为N。
15
自校仪器设备有无经审批的校验方法；是否按时进行校验，并查看校验记录。
3.反之，为N。
*2
质量负责人及业务管理职能部门，是否组织对“质量手册”执行情况进行内审、有无记录，对内审查出的问题是否整改。
1.有内审计划、内审记录，整改记录为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
3.反之，为N。
3
查是否制定管理评审计划及执行情况；查2010年管理评审记录及报告。
1.符合规定，为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
3.不符合，为N。
*4
现场查看样品保管室，是否有措施保证样品不致丢失；受检样品、样品的接收、入库、发放以及检后处理等手续是否完备。
1.有保障措施且符合要求，为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
3.反之，为N。
*5
查质量监督人员是否履职
1有质量监督员任命、职责及监督员报告，为Y；
3.有其中一项不符合，为N。
8
原始记录和检定证书中是否有涂改现象；有效数字的表达是否正确；证书是否为打印件；是否有备份存档（可扫描备份）。
1.符合规定，为Y；
2.基本符合，但有缺陷，为Y-；
3.不符合，为N。
序号
检 查 内 容
评定方法
检查记事
现场评判
9
查项目的仪器设备一览表与《标准证书》内容是否相符。