《养老机构服务质量规范》检查细则
养老院服务质量大检查操作手册
一、大检查前的准备
（一）讲清大检查的目的。要向各级民政部门和养老院解释和宣传大检查目的，统一思想，凝聚共识。大检查目的是在全面摸清养老院服务质量情况基础上，通过各级民政部门、相关部门及养老院的共同努力，推动解决养老院提高服务质量遇到的困难和问题，实现养老院服务质量的明显提升。
（二）明确大检查范围。大检查对象包括经过许可的养老机构和未经许可的养老机构，包括敬老院和收住10名以上老年人的光荣院,不包括农村幸福院、日间照料中心等社区养老服务机构。大检查内容以民发〔2017〕51号文件所列的《养老院服务质量大检查指南》为准，各级民政部门可以在指南基础上增加检查内容。
（三）培训检查人员、养老院负责人及相关人员，熟练掌握大检查内容。
（四）养老院组织院内相关部门研究学习大检查内容，对照操作手册开展自查自评，并向检查部门提交《养老院服务质量自查和检查表》（见附件1）及自查报告，自查报告内容包括自查过程、自查结果、不符合指标的整改提升计划以及需要相关部门协调解决的困难和问题。
（五）养老院应在自查自评中同步开展整改工作。
二、大检查的工作流程
（一）提前通知被检查养老院根据《养老院服务质量自查和检查表》准备好相关材料，做好汇报准备。
（二）实地查看相关材料、询问相关人员，就检查结果与养老院进行沟通，达成一致并根据检查结果填写《养老院服务质量自查和检查表》，双
方签字确认。
（四）养老院根据检查结果进一步完善整改提升计划并报民政部门备案汇总。
（五）检查人员将《养老院服务质量自查和检查表》带回部门汇总，分级形成区县、市级《养老院服务质量大检查结果汇总表》（见附件2），并由省级民政部门逐级汇总。
（六）省级民政部门向民政部汇报大检查结果，汇报内容包括本省份大检查的组织实施情况、《养老院服务质量大检查结果汇总表》、检查结果分析、整改提升计划、需要全国层面协调解决的困难和问题等。
三、注意事项
（一）对未经许可、民政部门前期不掌握、为老年人提供集中照料服务的机构，首先应根据《养老机构设立许可办法》等规定确定是否属于养老机构。属于养老机构的，纳入大检查范围；不属于养老机构的，不纳入大检查范围。
（二）对外开放、接收社会老年人的光荣院，建议参照指南中服务社会老年人的养老院指标检查；不对外开放、不接收社会老年人的光荣院，或既是光荣院又是敬老院的，可以参照指南中敬老院的指标检查。
（三）实地检查人员不应少于2人，有条件的地区可根据检查内容分小组同时检查。
（四）检查过程必须作好记录，检查人员与被检查机构负责人双方应签字确认。
（五）《养老院服务质量大检查指南》指标分两类，第一类属于基础指标，是相应法律法规规章、规范性文件、强制性标准要求养老院具备的，养老院不符合其中任何1项指标要求都必须整改，具体包括第1、2、3、5、
6、7、9、11、12、15、17、20、25、26、30、34、39、40、42、43、46、47、50、51、54、55、58、59、62、64、65、66、70、71、74、75、76、82、90、94、96、98、100、102、103、104、105、106、107、108、109、110、113、115 项指标（共54项）。如果地方性法律法规规章、规范性文件、强制性标准有其他要求具备的，在本地区也应纳入基础指标（暂不将指标1“依法办理养老机构设立许可证”纳入农村特困人员供养服务机构（敬老院）的基础指标）。第二类是提升指标，是引导和鼓励养老院努力符合的指标要求，符合的指标越多，说明服务质量越高。
（六）入住社会老年人超过60%的农村特困人员供养服务机构（敬老院），应按照服务社会老年人的养老院检查内容开展检查。
（七）《养老院服务质量大检查指南》检查指标共115项，检查结果分为符合（字母A表示）、部分符合（字母B表示）、不符合（字母C表示）。如果养老院不涉及某项指标，则该项指标不检查。如：有的养老院没有内设医疗机构，则不需要检查是否取得医疗机构执业许可证，即指标第3项则不检查、不计结果。
（八）判断各地养老院服务质量建设专项行动成效的标准，一是通过大检查，对本地区养老院服务质量建设存在困难问题是否掌握清楚和全面，是否制定了短中期相结合、科学合理的整改提升方案；二是通过大整治，本地区养老院各项服务质量指标是否明显进步、服务质量是否明显改善。
附件1
养老院服务质量自查和检查表
机构名称：适用检查内容：服务社会老年人的养老院敬老院
注：1.38项-43项指标、44项-51项指标、52项-60项指标分别属为自理老年人、部分失能老年人、失能老年人提供基础生活服务指标。
2.标黑字体的指标属于基础指标，其余指标属于提升指标。
3.检查结果为符合的，填写A；检查结果为部分符合的，填写B；检查结果为不符合的，填写C。
小计：1.检查结果为A（符合）的指标为（），共（）项；
2.检查结果为B（部分符合）的指标为（），共（）项；
3.检查结果为C（不符合）的指标为（），共（）项，其中基础
指标（）项、提升指标（）项。
检查人员签字：被检查养老院负责人签字：
检查时间：
附件2
养老院服务质量大检查结果汇总表
注：养老院有任何1项基础指标属于C（不符合），则检查结果为督促整改；养老院基础指标全部符合，则检查结果为鼓励进一步提升。
养老机构服务质量规范检查细则
附件 养老院服务质量大检查指南 养老院名称: 检查时间: 检查人: 检查条款序 号 检查内容 是否 具备 整改 建议服务社会老年人的养老院 农村特困人员供养服务机构 （敬老院） 依法取得相应服务资质1 依法办理养老机构设立许可证 2 提供餐饮服务的养老院，应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的《食品经营许可证》 3 如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证 配备适应服务需要的服务人员4 负责人应参加相关培训，具有养老服务专业知识 5 持有国家职业资格的养老护理员占 养老护理员总数的比例不低于30%或 所有养老护理员经过专业技能培训 合格 养老护理员应接受岗前培训 6 餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后上岗 7 在养老院内开展服务的医生、护士等依法需要持证上岗的专业技术人员应持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书 8 配备社会工作者、康复师、营养师等专业人员 1
9 定期开展人员培训，培训内容包括以人为本、爱老尊老孝老服务理念、相关政策法规及管理服务技能 10 建立服务人员绩效考核、优秀员工奖等激励制度 规范服务管理11 对老年人进行入院评估，根据老年人需求特点提供服务 12 老年人确认入住后签署入住合同特困人员入住办理入院手续 13 有负责接待和处理老年人投诉建议的专门部门、人员或电话 14 建立老年人入院、出院制度，协助老年人及家属办理入出院手续 15 建立老年人生活和健康档案，包括入住合同、入住人员及其家属（监护人）或代理人（机构）基本信息、老年人身份证及户口本复印件等有关资料，并妥善保存 16 养老院服务费原则上按月度收取，价 格变动应提前告知老年人，不得强制 收费 收住社会老年人的敬老院应符合此 要求 17 未经老年人及监护人同意，不得泄露老年人及监护人个人信息 18 对入住老年人定期开展评估 19 对初次入住的老年人开展短期试入住服务 20 定期对服务质量进行评估或考核，无虐老、欺老现象 21 至少每年开展一次服务质量满意度调查 22 委托第三方服务的应签订外包合同 23 积极推进养老院标准化建设 24 对外公开养老院基本信息，包括地理位置、联系方式、服务时间等 25 院内公布服务管理信息，包括服务管理部门、人员资质、相关证照、服务 2
质量检验处罚实施细则
1.目的 为了加强质量的管理，提高产品质量，满足客户日益俱增的要求和减少工作中出现问题后无制度可依的执行局面，本着有奖有罚的原则，特制定本实施细则。 2. 适用范围 适用于本公司的整个流程和控制。 3. 实施细则 3.1 公共条款：本条适用于各部门或各工序对细则以外的处罚规定，对公司造成损失的按下表原则进行处罚。 3.2 造成客户投诉的，质量检查小组对投诉事件进行调查分析，对存在过失的（技术、生产、采购、质量、仓库）人员进行责任鉴定，按比例7：3实行分配，负主要责任的占70%比例，给予责任人每次事件损失金额30%的罚款，最高罚款金额不得超过500元。 3.3 对开具的处罚通报有疑问或歧义者可在二个工作日内进行申诉，找部门主管/经理到质量部门澄清。如有情况属实还是要进行申诉、澄清或是辩解的，按无理取闹处理，在原开具的通报上加倍处罚。 4. 技术设计细则 4.1图纸设计错误（不含新产品开发设计），发现一次对设计人员罚款20元， 审核人员罚款10元。 4.2确认图制作错误，每次对制作人员罚款20元，审核人员罚款10元。 4.3ERP录入错误、BOM遗漏、差缺的每次对ERP输入人员罚款20元，审核人员罚款10元。 4.4出现问题需要技术人员到现场共同进行分析处理，但技术部不派人员的对部门负责人每次罚款20元。 4.5造成较大损失的，从4.1~4.4条按公共条款3.1执行处罚，责任7：3分配，负主要责任占70%比例。 5. 采购细则 5.1 合同订单手续齐全，而采购部门无故推迟采购时间的，每次对采购员罚款20元。 5.2 采购订单发放不及时，造成对交期有影响的，每次对采购员罚款20元。 5.3 采购下单错误或是传递的图纸、技术要求、条款等有错误，每次对采购员罚款20元。
计量管理实施细则
计量管理实施细则 为提高分公司计量管理整体水平，及时纠正管理中出现的漏洞，确保计量的准确、公正性，达到标准化、制度化管理，特制定分公司计量管理实施细则，望各单位遵照执行。 一、管理体制及职责 1、分公司计量管理在经营经理的领导下，由用电科负责计量管理全面工作，计量班、各供电所负责具体实施。计量班、各供电所及相关班组开展计量工作要遵循电能计量工作标准，按照分公司的计量管理制度和办法，履行规定的手续，完成表计的校验、轮换、安装、故障处理、计量改造等工作。 2、计量专责师职责：负责分公司电能计量的日常管理工作，主要包括： （1）负责制定分公司月度、季度、年度表计轮换计划和现场校验计划并监督实施； （2）负责上报年度电能计量需求计划，并组织安排实施。 （3）负责故障表的处理审核工作； （4）负责表计校验的抽检工作。 （5）负责对计量组、供电所领用计量器具、设备的审核签批工作。 3、计量内勤班组的职责： （1）负责分公司各类电能表的校验、检定工作； （2）负责各供电所撤回表计的检查，监督供电所轮校计划的落实，并核对装、撤表底数； （3）负责填报各种计量报表； （4）负责标准设备的日常维护、送检工作； （5）负责发放表计及库存表、帐卡管理工作。 4、计量外勤班职责： （1）负责全县专变及综变总表计量装置的安装、送电、日常维护、故障处理、轮换、巡视检查等工作； （2）负责购电卡表的安装、故障处理：
（3）负责故障表的鉴定并提出处理意见； 5、各供电所职责： （1）负责辖区专变客户和综合变考核用计量装置的巡视检查、缺陷上报等工作； （2）负责辖区综变所带低压计费表的安装、送电、日常维护、故障处理、轮换、巡视检查工作： （3）负责供电所库存电能表的管理工作； （4）及时巡视辖区计量装置，发现问题及时上报； （5）协助计量外勤班组完成专变用户和综变总表的表计轮换及现场校验工作。 二、管理办法 1、计费表的管理： （1）轮换表计划：由计量专责师每年1月5日前下达年度轮换计划，每季度第一个月5日前下达季度轮换计划，每月5日前下达月度轮换计划，一式四份，计量专责师留存1份，计量组1份，交供电所1份，月度计划转业扩1份。 （2）现场校验计划：由计量专责师按现场校验周期做出计划，并监督实施。 （3）领表：必须由计量组、各供电所装表员负责，由计量管表员将电表参数、安装地点等填入领表票内，装表员凭票到计量专责师处审核签字后，手续完善的管表员出表，月末计量管帐员（兼）凭领表单做出入库手续。领表一律填写领表单，一式两份，管表员一份，管帐员一份，计量组、各供电所每次凭轮换计划领表，新装、故障表、异动凭业扩报装工作票领表，计量改造凭改造计划领表。 （4）交表：领表单位拆回的表计，凡属分公司产权的一律交表库。各所库存表不得超过20块（轮换期间除外），否则，计量组不予领表。领表单位交表和工事单要随时返回，当月发生的表计工程必须在每月25日前结清。 （5）工作票管理：轮换表由领表单位凭轮换表计划到业扩窗口开取异动
保洁服务质量检查制度
保洁服务质量检查制度一、目的 建立并执行本质量检查标准，以使保洁服务检查有章可循，及时发现和纠正保洁服务存在的问题，确保保洁服务规范和服务质量达到规定的标准。 二、范围 适用于社区保洁服务检查。 三、检查要求 （一）保洁员对照本检查规程和操作规程，对本责任区域保洁服务质量效果进行自查，对自查发现的问题进行自我整改； （二）保洁领班每日至少全面巡查一次本班组各区域、各岗位工作情况，并将检查结果、整改复检情况在《室外清洁日检表》上进行记录； （三）环境部主管每日对保洁工作情况进行指导、监督和抽查，每周完成各区域、各岗位的全面检查，检查结果及处理意见在《室外清洁日检表》和《户内清洁日检表》上进行记录； 四、环境部主管督导、验证 （一）阅读领班工作记录，了解各班次运转情况，以便做出准确的指正； （二）了解当日部门全体员工的出勤情况； （三）对S1-S5配套服务模块、顶层、大堂、外围、停车场等公共区域的清洁进行
检查，内容包括清洁标准、员工的服务标准及为客户主动提供服务的意识； （四）住宅楼每日抽查不得少于5个楼栋，写字楼每日抽查不得少于5个楼层，其中包括领班检查过的清洁标准、员工的服务规范、员工的服务意识、规章制度的遵守情况及有无工程问题和事故隐患； （五）与领班进行每日碰头，主要对当日检查的问题做出具体的安排，并提出相应的要求。 五、保洁领班督导、验证 （一）了解本班次的清洁状况及其它的问题，看是否有需要注意和落实的工作，以便合理安排； （二）检查本班次员工出勤情况，负责各区域钥匙及物料的领用； （三）巡视大堂、电梯、外围、停车场及重要楼层的清洁问题，若有，及时安排人员解决，以保证各区域清洁状态良好； （四）例行检查所有楼层的清洁及工程状况，看有无疏漏及不到之处，了解员工情况及时性特殊工作状况，随时准备处理突发事件； （五）检查所有楼层清洁标准的同时，要检查所有在岗员工的劳动纪律及其它规章制度的落实情况； （六）每日下午召开例行班会后，将当日楼层检查的不足之处，告知员工，做当天工作的总结，并处理当日发生的一切问题； （七）严格考勤制度，保证当值班次员工考勤记录的真实准确；
计量管理实施细则
编号：SY-AQ-02633 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 计量管理实施细则 Implementation rules of measurement management
计量管理实施细则 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 第一章总则 第一条为了加强华南公司计量工作，充分发挥计量工作在生产过程和经营管理活动中的技术支撑作用，根据国家计量法律、法规和上级部门相关管理办法，结合公司实际，特制定本实施细则。 第二条公司计量工作的主要任务是：贯彻国家有关计量的法律法规；执行政府计量部门和上级业务部门的规章制度；完善公司计量管理体系：建立计量器具量值传递和量值溯源体系；不断提高计量测试水平。 第三条本细则适用于公司所属各单位。 第二章计量工作机构及职责 第四条生产运行部是公司计量工作的职能管理部门。 第五条计量职责 （一）公司计量管理办公室主要职责：
1．宣传贯彻国家有关计量的方针政策、法律法规与标准规范，执行上级有关计量的规章制度，制订公司计量管理实施细则，指导公司各有关单位执行，并监督、考核其执行情况； 2．组织制定公司计量工作年度计划和发展规划，并负责其协调和实施； 3．负责组织建立、健全公司计量器具量传体系和计量量值溯源体系，监督检查计量器具的检定（校准）工作； 4．负责组织计量器具的选型和计量新设备、新工艺、新技术、新成果的试验验证和推广应用工作； 5．负责新建、改（扩）建项目中计量技术方案的审查和竣工验收； 6．负责计量器具、计量数据与计量资料的归口管理和业务指导； 7．负责申报计量培训项目，组织开展计量人员的培训工作； 8．负责公司所属单位计量事故的调查处理和计量纠纷的协调处理； 9．负责天然气流量的监视测量和天然气输差的监督控制工作；
质量精细化管理实施细则
工程部质量精细化管理实施细则 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高工作积极性和责任心。能够更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合集团管理规章制度，保证各项工程项目的质量达到精细化管理，特制定本细则： 一、管理目标： 1、质量目标： 单位工程所含分部（子分部）工程的质量验收优良率100%。质量管理零事故，工程质量零缺陷。 2、创优目标： 满足公司创优规划要求，确保青岛市优质结构工程奖，争创省级、国家级。 二、管理措施： 1、每个项目在开工前，由工程部召开工程协调会，制定好质量标准化管理实施方案。 2、技术交底 工程开工后，工程部根据分部、分项工程对项目部进行技术交底，主要内容为：工作任务、施工详图、工作程序、操作规程、主要工艺、质量标准、检查办法及其它注意事项。该交底必须有书面交底记录，以书面或口头方式进行。 加强学习和技术交流，积极总结施工组织、施工技术、质量管理等方面的新经验，由工程部组织汇总筛选，以编印文件形式，推广、交流。 要求项目部必须对每一道工序的班组工人进行技术交底。技术交底的内容，要针对操作工人的特点，深入浅出，通俗易懂，要说明操作的要领、应注意的问题和必须要达到的标准，并对每个节点绘制简图，采用图片结合文字的方式进行交底，做到图文并茂、一目了然，解决施工操作过程中容易出现的质量通病。 3、强化现场管理，实行施工现场质量标准化管理 工程施工过程中严格执行<关于实行建筑工程质量标准化管理的
通知>青建管质字〔2011〕36号文件规定，制定出质量管理标准化实施方案，措施要明确，现场标准化管理的标示要齐全、清晰，要积极采用"四新"技术，加强过程质量控制，对重要部位、关键工序重点监控、严格把关，精细化施工，实现施工全过程的质量精细化管理。 （1）建立材料设备样品库，封样存放材料设备样品。 （2）设置工程样板，分层标识建筑做法，实现可视化管理。 （3）统一各专业平面与高程基准，解决施工尺寸冲突问题。 （4）标识水电设备位置、功能、走向，确保使用功能。 （5）标识检查、验收记录，及时发现施工质量问题。 （6）卫生间使用现浇型止水节，解决卫生间管道周边渗漏。 （7）对拉螺栓孔采用防水封堵，消除外墙渗漏。 （8）控制填充墙体的砌筑和抹灰质量，预防墙体开裂。 （9）加强成品保护，确保一次成优。 4、施工挂牌制度 主要工种、关键工序（包括柱筋绑扎、墙筋绑扎、砼浇筑）在施工过程中要在施工现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者，施工日期，并做图文记录作为重要的施工档案保存。 5、分项工程等完成后，由项目部自检合格后，提报工程部，经工程部验收合格后，方可报建设、监理单位及上级主管部门进行验收。 三、工程质量检查： 1、巡检 集团公司工程部每天对在建工程的质量进行跟踪巡检，确保施工过程控制，发现问题下发隐患整改通知单，限期整改，报请工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 2、周检 集团公司分管副总、工程部每周对各工程的工程质量、技术资料等进行详细检查，发现质量问题，下发隐患整改通知单，限期整改，到期后由工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 3、月检
燃料管理实施细则详细版
文件编号：GD/FS-3288 （管理制度范本系列） 燃料管理实施细则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
燃料管理实施细则详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 一、范围 本《细则》规定了入厂燃料管理工作的管理内容、管理目标、管理流程、制检化办法和和考核等。本《细则》适用于安阳广源能源生物质能热电有限公司入厂燃料验收管理工作。 二、管理内容 1、入厂燃料验收的定义：入厂燃料验收是指入厂燃料数量检验、外观质量检验、样品采集、样品制样、指标化验、统计分析的全过程，其中数量检验是应用国家计量部门检测认可的计量工具，对到厂的燃料进行重量秤量验收的过程；燃料的采集、制样、化验是根据国家有关的采样、制样、化验标准及企业的
实际情况，对到厂燃料有关指标进行检查验收的过程。 2、管理内容包括：入厂燃料检斤计量、外观检验、样品采样、样品制样、化验分析、储存与盘点、手续传递、价格机制、结算、考核十个方面。 三、管理目标 通过入厂燃料验收管理，规范燃料采购供应与管理程序、明确岗位权限、工作流程和工作准则，及时准确掌握到厂燃料的数量和质量，并作好数量、质量、化验等各项统计、分析、汇总工作，为下一阶段的结算提供真实依据，降低公司燃料采购和管理成本，提高企业经济效益，确保各项工作稳定运行。 四、燃料管理的基本要求 建立健全适合企业特点的燃料管理体系，合理设置燃料管理机构，既做到分工明确、规范有序、运转
现场检测试验实施管理细则
现场检测试验实施管理细则 一、概述 依据合同条款规定及规划对质量控制的要求，管理细则主要是对其进行控制并保持其现行有效，从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 二、人员 本试验室已配备足够的管理人员和技术人员，并赋予其必要的权力和资源，明确其职责，对不符合检测工作进行控制，区分检测程序的偏离，采取纠正或预防措施，减少这种偏离。 试验室从组织机构和岗位职责方面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系。所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响，并防止商业贿赂。 试验室所有人员承诺确保所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。 试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命，当人员发生变更时报监理、业主备案。 三、部门职责 1、选定料源:主要指地方材料（包括土、砂石材料、石灰）等，按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采方便,运输费用低的料场供施工使用。
2、试样管理；包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。 3、验收复检：指对已进场的各种材料（包括原材料、成品或半成品材料）按技术标准或试验规程的规定，分批量进行有关技术性质试验，以决定准予使用或封存、清退。 4、标准试验：指完成各种混合材料的配合组成设计试验，提出配合比例及相关施工控制参数。 5、工艺试验：包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作，为施工控制采集有关的控制参数。 6、自检试验：包括配合比例、压实度、强度（包括各类试件的成型、养护和试验）、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。 7、协助试验：指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料（同现场监理人员一同取样，每种材料取两份，一份留自己试验用，一份送监理试验室），为现场监理人 员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助，以及委托试验的送样任务。 8、协助有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故，为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息，参与必要的试验检测工作。 9、对试验资料进行整理分析，提出分析报告，随时掌握施工质量动态，供有关人员参考。 10、参与现场科研试验工作，推广及应用材料、新技术、新工艺。 11、关键岗位质量职责
服务质量检查制度电子教案
服务质量检查制度 1.0目的： 规范服务质量检查标准，提升公司服务品质和客户满意度。 2.0宗旨： 检查制度旨在促进各部门“PDCA”的良性建设，通过对基础工作的检查验证，为公司管理运作提供合理化建议，以保障物业管理服务效果的一致性。 3.0原则： 各类检查遵循“持续改进、标准一致、真实有效”的原则。 4.0检查方式： 各类检查在实施时主要运用的方式有：抽查质量记录、现场询问和观察、与员工沟通、突击检查等方式。 5.0检查标准、依据、管理指标计算方法及扣分原则： 5.1检查标准及依据 5.1.1依据公司的“管理体系文件”之规定，分为行政管理、人力资源、服务监测、客户服务、房屋与设备设施管理、公共秩序管理、保洁绿化管理七大项进行检查。 5.1.2依据公司的相关文件规定，对出勤、工作状况、质量记录、夜间值班等情况进行不定时、不计频次的抽查。 5.2信息采集 5.2.1每个月一次的服务质量检查和不定期抽查中发现的问题； 5.2.2日常管理工作中发生的突发事件和重大责任事故； 5.2.3相关部门提供的日常管理工作状况； 5.2.4业主的合理有效投诉； 5.2.5第三方提供的信息。 5.3管理指标计算方法和扣分原则 5.3.1日常服务质量达标率：目标85%。 计算方法： 日常服务质量达标率=（月度检查现场得分+月度计划考核得分）×100% 标准分值 月度检查现场得分=（标准分值-月检扣分）×70% 月度计划考核得分=月度计划复评得分×30% 说明：标准分值为100分，达标率大于或等于85%为达标。 5.3.2有效投诉率：目标为零。
5.3.3突发事件发生率：目标为零。 5.3.4每月服务质量考核月检成绩基本分占100分，每月突发事件和有效投诉基本分各占0分，以上各项指标达标得基本分，分公司/物业服务中心每月服务质量考核最后得分为三项指标考核得分之和。 5.3.5扣分标准： 5.3.5.1日常服务质量达标率每低于达标值1%，基本分减X分（X由公司基础部依据各项目当期整体运营情况在0.2-2分之间调整确定）； 5.3.5.2服务质量检查中发现的各项问题、均按每处（项）和人次单独扣分，累计计算（针对同一种记录重复出现的问题扣分上限为2分，有抽样数量的除外）； 5.3.5.3在月检中达不到标准要求的每处扣0.5分，根本没有执行的每处扣2分； 5.3.5.4考核期内每发生一起突发事件，基本分减5分，得-5分； 5.3.5.5考核期内每发生一起有效投诉，基本分减5分，得-5分； 5.3.5.6考核期内每发生一起重大责任事故，当期绩效成绩取消； 5.3.5.7上次月检中发现的问题未及时整改的项目加倍扣分（有整改计划且整改耗费金额较大有公司批复暂时不予整改的除外）。 6.0突发事件、重大责任事故和有效投诉的界定 6.1突发事件的认定： 6.1.1管理辖区域范围内丢失自行车、电动车及附件的； 6.1.2发生业主家庭被盗事件的； 6.1.3发生业主机动车辆被损坏，经济损失在500元以下的； 6.1.4发生办公物品、宿舍物品丢失和被盗事件，经济损失在500元以下的； 6.1.5因工作失误或违章操作，造成停电、停水和停机事故1天以内的； 6.1.6维修工入户维修或提供其他服务的，因个人原因造成业主经济损失的； 6.1.7发生公共区域物品丢失和被盗事件，经济损失在500元以下的； 6.1.8因指挥失误或违章操作，造成设施、设备损毁，经济损失在500元以下的； 6.1.9员工之间（或与外部）发生酗酒、闹事、打架、斗殴的； 6.1.10发生其它事件，公司界定为突发事件范围的。 注：分公司/物业服务中心发生突发事件须立即填写《突发事件登记表》上报基础管理部，经公司主管领导认定后在当期考核中予以扣分，管理处或分公司发生突发事件隐瞒不报，经公司查出直接取消当期绩效成绩并对分公司/物业服务中心项目经理通报批评。 6.2重大责任事故的认定：重大责任事故包括重大安全责任事故和重大影响公司品牌事件。
质量控制工作实施细则
，
是指用纯水注入或流经该采样容器后作为一个样品，然后分析所需要的各个参数，检验采样器周期性使用后所引起的空白变化。主要检查容器清洗、现场环境和容器对样品吸附等作用对空白样品的影响。 4.1.3 现场空白 即在采样现场以纯水（气体则以空白采样管或吸收液）作样品，按测定项目的采集方法和要求，与样品同等条件下装瓶、保存、运输和送交实验室分析；通过现场空白样检验，掌握采样过程中操作步骤和环境条件对样品质量影响的状况。 4.1.3.1水质采样现场空白：在采样现场以纯水作样品，按测定项目的采集方法和要求，与样品同等条件下装瓶、保存、运输和送交实验室分析。 4.1.3.2空气（废气）采样现场空白：在采样现场以空白采样管（或吸收液）作为样品，按测定项目的采集方法和要求，与样品同等条件下保存、运输和送交实验室分析。 4.1.3.3现场空白必须是平行双份的，通过现场空白样检验，掌握采样过程中操作步骤和环境条件对样品质量影响的状况。 4.1.4 空白平行双样的相对差值不大于50%。 4.2 最低检出限（浓度） 检出限为某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或量。所谓“检出”是指定性检出，即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。检出限受仪器的灵敏度和稳定性，全程序空白试验值及其波动性的影响。 以空白试验为基础估算检出限，空白每批做平行双样，分别在一段时间内（隔天）重复测定一批，至少测定5批。对不同的测试方法检出限（检出浓度）有几种求法，如： 4.2.1 空白测定次数≥20次时，按下式计算
4.2.4 美国EPA SW-846中规定方法检出限（MDL）=3.143 Swb（Swb为7次重复测定 的批内标准偏差）。 4.2.5 某些分光光度法中，以与扣除空白值后的0.010吸光度所对应的浓度值定为该方法的检出浓度。 4.2.6 实验室所测得的分析方法的检出浓度必须达到等于（或小于）该标准方法所提出的检出浓度值。 4.2.7 相关检测项目标准方法中有特殊要求的按标准方法上规定的处理。 4.3 准确度 4.3.1 加标回收 随机抽取一定比列的样品量做加标回收率分析，所得结果可按方法规定的水平进行判断，或在质量控制图中检验。二者都无依据时，则以95%～105%为准，超出此域限的再以测定结果的标准差、自由度、给定的置信限和加标量计算可接受限。计算公式如下：
计量技术管理实施细则
宇光能源热电分公司 计量技术管理实施细则 第一章总则 第一条为了加强宇光能源热电分公司计量管理，保证公司计量数据的准确可靠，以保证公司安全生产和经济运行，特制定本实施细则。 第二条本细则是依据《中华人民共和国计量法》，国务院国函[1986]59 号文批准的《关于水利电力部门电测、热工计量仪表和装置检定、管理的规定》，国家质量技术监督局[1999]1 71 号《关于加强用于贸易结算电能表强制检定监督管理的通知》制定的。 第三条计量工作应严格按照计量法开展工作，按照依法计量、分级管理、行业归口的原则，建立和完善我公司计量管理体系。 第四条本细则适用于宇光能源热电分公司。 第二章计量机构及管理体系
第五条公司计量管理机构设在生产技术部，生产技术部设计量管理专责工程师，在总工程师的领导下，接受上级计量部门的业务指导和监督检查。生产技术部部统一管理全厂计量工作，并建立公司、分场、班组三级计量工作体系。 第六条公司设立计量标准检定机构，电气分场设立检定室，负责量值传递工作。 第七条生产技术部、燃料分场、电气分场、等有关专业班组负责分管在用计量器具的检定、修理、维护、保养工作并执行有关规定。 第三章职责 第八条计量管理部门（生产技术部）及计量专责工程师职 责 （一）认真贯彻国家有关计量工作的法令、法规、政策和公司的计量管理规定。 （二）根据生产和经营管理的需要，制定具体的计量管理实施细则，编制公司计量器具明细目录及相应的检定周期，保证使用中的计量器具的定期检定和最高标准的按时送检。
（三）根据有关规定，负责审定公司生产中使用的计量器具的增设和拆除。参与技措、基建中计量设计方案的审查，完善计量标准器具的使用条件，督促解决在计量器具运行中影响正确计量的有关问题。 （四）推广计量方面的新技术，收集、汇总、分析和处理在用计量装置的技术状况，使其不断提高，以保证计量准确可靠。 （五）组织公司计量人员参加省电力科学研究院及地方质量技术监督局组织的培训、考核。 （六）组织公司经济活动分析及与计量有关的违章、事故分析工作。 第九条、生产技术部、燃料分场、物资部、及电气分场、汽机分场、锅炉分场职责 （一）认真执行国家和上级颁发的各项计量法令、法规制度和有关专业的检定（检验）规程。 （二）组织、监督班组认真执行上级计量管理机构制定的规章、制度，组织班组开展与计量有关的违章、事故分析工作。 （三）认真做好定期检验，保证检验和检修质量，做到不漏 检、 不误检。
质量实施细则
福隆园片区Ｘ-1地块工程项目 质量实施细则 编制人： 审核人： 审批人： 日期： 浙江昆仑建设集团股份有限公司 x-1地块项目部
一、工程概况 工程名称：桂林市福隆园片区x-1地块项目 建设单位：广西兴进实业集团有限责任公司 设计单位：广东顺建规划设计研究院有限公司 勘察单位：桂林市勘察设计研究院 监理单位：广西恒基建设工程咨询有限公司 施工单位：浙江昆仑建设集团股份有限公司 本工程西临漓江，北靠香格里拉大酒店；总建筑面积38415.39㎡，地上住宅面积：26366.32㎡，配套公建面积2246.35m2，架空面积：707.66m2，地下车库：9092.06m2。建筑沿规划道路及规划上关路设有沿街底层商铺，其余均为住宅和公寓及地下车库，其中1#、2#、3#、5#、6#楼为住宅，7#楼为公寓。其中2#、3#、5#楼限高18m，1#、6#号楼限高24m，7#楼限高34m。建筑耐久等级为二级；耐火等级地上二级、地下一级；防水等级地下室为二级，屋面一级。 1#、2#、3#、5#、7#楼室内地坪设计标高±0.000相当于绝对标高153.85m，6#楼室内地坪设计标高±0.000相当于绝对标高154.75m；基础形式均为独立基础；1#-6#楼结构体系均为剪力墙结构，抗震等级为四级；7#楼为框架-剪力墙结构，抗震等级为三级、四级，抗震设防烈度均为6度；设计使用年限均50年。地下室底板混凝土设计标号C30，抗渗等级P6。 二、质量目标和要求 确保合格工程、争取做优质工程。 三、质量管理组织与职责 1、质量管理组织 为了对工程质量形成的全过程进行控制，有效地开展质量控制活动，预防工程质量事故的发生。使原质量体系更健全并使其有效运行，将质量管理工作规范化、制度化,使影响工程质量的因素始终处于受控状态，长期、稳定地保证工程质量。 QC小组成员： 组长：赵满尧 组员：张希军陈宁坤麻继明沈侃李文革琚伟洪 潘本华葛玉梁陈跃华刘松灵
全过程咨询服务质量管理制度
全过程造价咨询质量管理制度 为了不断完善和提高全面质量管理,落实质量责任制,保证全过程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性,特制定本制度。 一、公司日常质量监管机制管理模式 公司常务质量管理机构将全面负责全公司质量的动态管理。主要通过调阅下属项目咨询成果资料和检查正在实施过程中的咨询项目程序的合规性等方式进行监管。 1、监管方式 （1）定期和不定期检查 定期和不定期检查是指公司对下属单位档案资料的真实性、合规性、完整性，实施的集中检查。 （2）抽查 抽查是指公司对下属单位咨询过程的规范性情况，进行的监督抽查。 （3）专项稽查 专项稽查是指公司依据投诉、举报和重大质量事故，进行的专门监督检查。 2、监管检查结果的评价办法 公司综合了影响咨询质量的各种因素，制定了执业质量检查评价的评分标准。检查评分实行百分制，得分低于60分的为不合格，60分至80分的为合格，80分以上的为优良。对多个项目的质量检查结论，按最低得分项目的得分来确定。
3、监管检查结果的处理 （1）检查情况应形成文字书面意见。检查意见应与被检项目进行充分沟通。被检项目收到检查结果书面意见后10天内，应将项目整改意见和整改情况回复公司。 （2）单位技术负责人对咨询初步成果审核后，应在《工程造价咨询业务质量控制流程单》上签署审核意见，并按照《质量检查评分标准》对审核后的咨询初步成果进行评分。咨询成果在三级复核范围内出现的问题，实行质量问题问责制，由复核人员承担责任。 （3）年度检查结果在公司内部进行公布。对获得全公司优良评价第一名的项目，给予奖励。对低于60分和问题严重的下属项目，在下一年度质量检查中需进行复查，同时对其项目参与人员进行处罚。 （4）对获得全公司优良评价第一名的项目组奖励元，其业绩作为执业人员晋升的参考依据。 对低于60分的项目组，对项目参与人员及单位相关负责人的处罚额度为： ①项目经理（或项目负责人）元； ②项目组专业造价工程师（或造价员）元/人； ③单位技术负责人元/人。 （7）专项稽查检查结果涉及到个人职业道德或造成严重经济损失、名誉损失的，由公司常务质量管理机构按规定程序进行上报并按规定进行相应的处置。
酒店客房服务质量检查内容和标准
客房服务检查内容和标准 1、客房服务人员检查 ●工作服是否清洁挺括，皮鞋是否擦亮？ ●着装是否统一，有否着个人服装鞋子上岗？ ●是否按规定端正地佩带胸章？ ●胸章是否整洁、规范、无涂抹、无破损？ ●男服务员有否留长发、怪事、蓄胡须？ ●女服务员有否饰浓妆，佩带耳环、项链、手镯、戒指，有否染深红指甲？ ●服务员有否使用气味过浓的香水？ ●见客是否面带笑容、态度和蔼、讲话亲切？ ●是否议论、嘲笑和模仿客人？ ●是否上班前饮酒、吃异味食品？ ●有否在服务操作时吸烟，吃零食？ ●有否在客人面前打哈欠、打喷嚏、剔牙、控鼻子、搔头抓痒？ ●是否做到说话轻、走路轻、操作轻？ ●是否熟练掌握一门外语？ ●工作时间是否窜岗、离岗、随意调班？ ●有无工作时间会客、洗澡、理发、做私活？ ●有无打私人电话？ ●工作时有无精力不集中、看书刊杂志、听收录音机和看电视？ ●有无私自使用客房内设备，私自动用客人物品？ ●与客人见面时是否主动问好，与客人相遇是否让客人？ ●站立服务是否做到姿态端正？ ●与客人交谈是否做到注意力集中、保持60厘米距离、谈话后说谢谢？ ●服务员进客房时，是否做到轻声敲门、客人让座婉言谢绝、等客人交代完事后立 即离开？ ●对客人的怨言和批评是否做到虚心听取、冷静地解释和表示歉意？ ●有无与客人发生争吵的情况？ ●对客人的意见和投诉，有无该报告的不及时报告，擅自处理的情况？ ●是否做到不私自处理客人遗忘物品，拾金不昧？ ●是否详细了解饭店主要服务设施、服务项目？ ●是否了解楼层消防与设备的完好情况？是否熟知本岗位的岗位责任和服务范围？ ●是否熟知各种消防与安全设备的功能和使用方法、并会熟练操作？ ●是否准确掌握所负责楼层的住宿现状（哪些是空房，哪些是入住房）及客房设备 完好的情况？ ●是否准确掌握所负责楼层客人的姓名、身份、国籍、人数、接等单位、风俗习惯、 特殊要求？ ●是否准确保掌握所负责楼客人从何处来、到何处去、进住日期、离店日期？ ●服务员工作期间是否使用员工梯（无工作电梯除外），有否乘客用梯情况？ ●有无未经许可让外来人进入客房情况？ ●有无未经许可将客人东西拿出客房情况？
水利水电工程施工质量检查评分实施细则
水利工程施工质量检查评分实施细则 第一章总则 一、为更好地贯彻执行水利部《水利工程施工质量检查评分办法》（水建1995 （339）号） （以下简称《评分办法》），规范质量检查的评分准则，制定本细则。版权文档，请勿用做商业用途 二、本细则各条款所列分数均为最高得分，其最低得分为0分，检查项目每次扣分的最小值为0.5分。 三、若受检工程不包含《评分办法》所列全部检查项目，在具体评分时，所缺项目的实得分和应得分均按0分计取。版权文档，请勿用做商业用途 第二章质量官理 一、建设（监理）、施工单位质检机构、人员及工作情况（10）分 1.质检机构（4）分 建设（监理）、施工单位都应经正式文件批准设立专门从事质量检查工作的独立机构（如质检处、科等）。双方都有则为4分，只有一方有的要扣2分；凡只设立质检领导小组或将质检机构附设于其它同级管理机构内的（如在工程科、技术科内附设质检组、股等），均视为无独立机构，要扣1分。版权文档，请勿用做商业用途 2.人员配备（3分）（建设（监理）单位和施工单位各占1. 5分） 建设（监理）单位和施工单位的专职质检员数量应能满足工程施工质量检查需要，并且专业应配套。 每个单位工程按其工程规模和施工强度，建设（监理）、施工单位都应配备与工程所需 专业相适应的专职质检员，一般是每个单位工程一个（或一个以上），凡非专职质检员从事 质量检查工作。各方人员配备不足或专业不全的，每少1人或1专业扣0. 5分。版权文档，请勿用做商业用途 3.人员素质（3分） 质检员必须熟悉现行国家和行业有关技术标准、水利工程质量管理的有关规定和受检工 程的设计要求，掌握《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量评定表》的具体内容，熟悉受检工程的单元工程、分部工程及单位工程划分，履 行质量管理职责，建设（监理）、施工单位各占1. 5分，有一名质检人员不称职扣0. 5分。版权文档，请勿用做商业用途 二、规章制度和质量控制措施（15分） 1?规章制度（5分）（建设（监理）单位占2分，施工单位占3分） 建设（监理）、施工单位必须有针对本工程特点而编制的有关质量（安全）管理的规章制度，形成正式文件，并付诸实施。规章制度无针对性扣0. 5分；未形成正式文件扣0. 5 分；建设（监理）、施工单位不严格执行规章制度的扣0.5?1分。施工单位无安全文明生产 规定的扣1分。版权文档，请勿用做商业用途 2.施工要求与质量控制措施（5分）（建设（监理）单位占2分，施工单位占3分） 建设（监理）单位应有明确的主要施工工序质量检查控制措施及有关技术要求，有关措施不明确或未按要求进行检查的每次扣0. 5分。版权文档，请勿用做商业用途 施工单位应建立完善的质量保证体系，推行全面质量管理，未建立完善质量保证体系的 扣1分；施工质量检查必须按班组初检、施工队复检、专职质检机构终检的三检制”程序进行，若工程技术简单或规模小的工程可简化为班组初检、专职质检机构终检的二检制”，初
计量管理实施细则(标准版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 计量管理实施细则(标准版)
计量管理实施细则(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为了加强华南公司计量工作，充分发挥计量工作在生产过程和经营管理活动中的技术支撑作用，根据国家计量法律、法规和上级部门相关管理办法，结合公司实际，特制定本实施细则。 第二条公司计量工作的主要任务是：贯彻国家有关计量的法律法规；执行政府计量部门和上级业务部门的规章制度；完善公司计量管理体系：建立计量器具量值传递和量值溯源体系；不断提高计量测试水平。 第三条本细则适用于公司所属各单位。 第二章计量工作机构及职责 第四条生产运行部是公司计量工作的职能管理部门。 第五条计量职责 （一）公司计量管理办公室主要职责： 1．宣传贯彻国家有关计量的方针政策、法律法规与标准规范，执
行上级有关计量的规章制度，制订公司计量管理实施细则，指导公司各有关单位执行，并监督、考核其执行情况； 2．组织制定公司计量工作年度计划和发展规划，并负责其协调和实施； 3．负责组织建立、健全公司计量器具量传体系和计量量值溯源体系，监督检查计量器具的检定（校准）工作； 4．负责组织计量器具的选型和计量新设备、新工艺、新技术、新成果的试验验证和推广应用工作； 5．负责新建、改（扩）建项目中计量技术方案的审查和竣工验收； 6．负责计量器具、计量数据与计量资料的归口管理和业务指导； 7．负责申报计量培训项目，组织开展计量人员的培训工作； 8．负责公司所属单位计量事故的调查处理和计量纠纷的协调处理； 9．负责天然气流量的监视测量和天然气输差的监督控制工作； 10．负责公司最高标准器的建立、维护工作； 11．负责公司最高标准器的周期送检，督促检查公司所属各单位对在用计量器具周期检定计划的执行情况； 12．负责对公司各类计量器具作业指导书的起草及操作使用的业
服务品质检查评分细则
被检服务部门：检查内容：员工服务形象检查日期：年月日序号检查项目扣分标准扣分及说明备注 一仪容仪表1、未着工作服，每发现1人扣1分。 2、工作服上下不统一，每发现1人扣1分。 3、工作服不干净、整齐，有明显褶皱污迹的，纽扣未扣好，敞开外衣卷起裤脚，衣袖，每发现1人扣1分。 4、未佩带工号牌，每发现1人扣0.5分。 5、男的头发不整洁、染发、留大包头、两鬓头发超过两耳上方，女的长发未梳理整齐、披肩，涂有色指甲油，每发现1人扣1分。 二服务态度1、坐姿不端正、跷二朗腿，趴在桌上，每发现1人扣1分。 2、站立时袖手或将手插入衣袋，勾肩搭背，每发现1人扣1分。 3、擅自离岗、脱岗、窜岗，每发现1人扣1分。 4、在上班时间，办公场所内看报书报、吸烟、听音乐，上网，做与工作无关的事等，每发现1人扣1分。 5、客服接待对来访人员无笑容、未起身相迎的，每发现1人扣0.5分。 6、接听电话时先问好，例“你好，XXXX物业服务中心”，每发现1人未问好扣0.5分。 7、未文明用语，不讲普通话，每发现1人扣0.5分。 8、办公场所不整洁，每发现一处扣1分。 品检人员签名：被检服务部门确认：
被检服务部门：检查内容：秩序维护及消防安全检查日期：年月日序号检查内容扣分标准扣分及说明备注 一业务技能1、未掌握本岗位职责，每发现1人扣1分。 2、不熟悉小区基本情况（包括小区各出入口数量位置、住宅分布位置等），每发现1人扣1分； 3、不会使用消防设施（主要指灭火器、消火栓等），每发现1人扣1分。 4、不知道报警电话及程序的，每发现1人扣1分。 5、未制定巡逻路线，扣1分；不知道巡逻路线的，每发现1人扣1分。 6、未制定突发事件应急预案，扣1分。 7、执勤记录不完整、超前等，每发现一处扣1分；交接班登记不完整，每发现一处扣0.5分 8、消监控人员不会操控消控设备，每发现1人扣1分；无值班记录，每发现一处扣1分；记录不完整的，每发现一处扣0.5分。 二治安消防1、对外来人员、车辆及大型物件搬出未询问、登记扣1分；有询问无登记扣0.5分。 2、机动车未按规定停放，大厅或楼道内有非机动车停放，每发现一处扣0.5分。 3、每月未检查消防器材，扣2分；少一个月扣0.2分。 4、消防通道阻塞、有堆积物，每发现一处扣0.5分。 5、未按要求配备消防器材，每发现一处扣1分；消防器材缺损，每发现一处扣0.5分；灭火器过期，每发现一处扣0.5分。 6、有易燃、易爆及危险品堆放，每发现一处扣1分； 7、未制定消防安全应急预案，扣1分。 8、测试周界报警系统，未到达现场查看扣1分；未在5分钟内到达现场，扣0.5分。 9、通过对讲要求打开门禁时，消控值班员无询问扣1分，有询问无登记扣0.5分。 10、无监控室进出人员记录的，扣1分。 品检人员签名：被检服务部门确认：
质量检查实施细则
编号：ZL—1002 质量检查实施细则 一、目的 针对控制重点和重复质量问题，加强质量检查力度，保证施工质量。 二、工作范围 工程管理部对公司计划内大型、重点在建工程项目的监督检查。外地工程参照执行本细则，检查结果进入当月检查评比；其它工程由分公司总工组织检查，参照执行本细则，相关记录报工程管理部备案。 三、工作原则 坚持质量责任追究制，对已发生的质量问题（不合格），B类问题处罚项目经理；A类问题处罚分公司分管副经理，工程管理部质量监督员、分公司总工同时处罚。分公司对质量问题的内部处罚结果报工程管理部备案。 加大对重复性质量问题（指公司特别强调和着力改进的，分公司、项目部重复出现的质量问题，参照《质量问题类型统计表》）的管理力度，直接作为A类问题实施处罚。 四、管理职责 1、质量问题处罚执行审批制度，管理责任及A类问题的处罚由公司分管副经理审批，B类和C类问题的处罚由工程部管理部长审批。 2、工程管理部质量管理人员负责对在建大型及重点工程的监督检查，对监督检查不到位承担管理责任。
3、分公司分管副经理负责督促质量问题的整改，对整改措施不落实或落实不到位承担管理责任。 4、分公司总工负责组织对整改措施实施效果的验证，对验证不及时、不准确承担管理责任。 五、工作程序 1、工程管理部在检查过程中加强对质量管理制度、工作程序的检查和落实，检查结果计入《内业检查表》。 2、工程管理部安排的工程项目分管责任人同时作为质量监督员，结合日常工作，每周检查不少于两次，并形成《业务检查记录》；对检查发现的质量问题，及时制止和处置，评估损失和影响，并通过《不合格通知单》及时反馈。日常质量检查结果计入《外业检查表》，占外业检查评分的40%。 3、工程管理部每月组织一次质量大检查，内业检查占质量检查评比的40%，外业检查占质量检查评比的60%。外业检查根据《质量问题类型统计表》进行减分，A类问题每项扣5分，B类问题每项扣3分，C 类问题每项扣2分，未统计列入的一般质量问题每项扣1分。 4、分公司分管副经理组织项目部分析质量问题原因，制定整改措施并监督实施，制定并实施内部质量管理（处罚）措施，督促质量问题的整改，验证结果及时反馈工程管理部。 5、分公司总工组织质管科长及专职质检员依据职能范围，对在建工程进行质量检查评比，检查中发现的问题参照本细则及分公司内部相关规定处理。相关情况每月统计一次报工程管理部。 6、对质量问题根据造成影响及评估经济损失进行处罚，分别为A类问