人工成本分析分析报告(模板)
财务上人力成本分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着我国经济的持续发展和市场竞争的加剧，人力成本在企业运营中的地位日益凸显。
为了更好地掌握企业人力成本状况，提高企业财务管理水平，本报告将对企业人力成本进行深入分析，旨在为企业提供有效的成本控制策略。
二、人力成本构成分析1. 基本工资基本工资是企业支付给员工的固定薪酬，包括岗位工资、技能工资、学历工资等。
基本工资在企业人力成本中占据较大比重，是人力成本分析的重点。
2. 社会保险及公积金社会保险及公积金是企业按照国家规定为员工缴纳的各项社会保险和住房公积金。
这部分费用是企业人力成本的重要组成部分，关系到员工福利待遇和企业的社会责任。
3. 福利待遇福利待遇包括带薪休假、员工培训、节日慰问等。
福利待遇是企业吸引和留住人才的重要手段，也是企业人力成本的重要组成部分。
4. 人工成本附加费人工成本附加费包括加班费、病假工资、事假工资等。
这部分费用往往与企业的生产规模、员工数量等因素密切相关。
三、人力成本分析1. 基本工资分析（1）岗位工资差异分析通过对不同岗位的基本工资进行对比，可以发现企业内部岗位工资的合理性。
若存在较大差异，可能存在以下问题：①岗位价值评估不合理；②薪酬体系不完善；③人才流失。
（2）学历工资差异分析学历工资是企业对员工知识水平的一种认可。
通过对学历工资的分析，可以发现企业是否重视人才发展，以及学历与岗位价值的匹配程度。
2. 社会保险及公积金分析（1）缴费基数分析缴费基数是企业缴纳社会保险及公积金的依据。
通过对缴费基数的分析，可以发现企业是否存在少缴、漏缴现象。
（2）缴费比例分析缴费比例是企业缴纳社会保险及公积金的额度。
通过对缴费比例的分析，可以发现企业是否合理承担社会责任。
3. 福利待遇分析（1）带薪休假分析带薪休假是企业为员工提供的一种福利待遇，有助于提高员工的工作积极性。
通过对带薪休假的分析，可以发现企业是否严格执行国家相关政策。
（2）员工培训分析员工培训是企业提高员工素质、增强企业竞争力的重要手段。
人力成本分析报告范文
人力成本分析报告范文1. 引言人力成本是一个企业运营中不可忽视的重要因素。
准确评估人力成本，对企业决策和经营管理具有重要意义。
本报告旨在对某公司的人力成本进行分析，通过数据和实际情况，为企业提供有针对性的建议。
2. 人力成本概述人力成本主要包括直接成本和间接成本两部分。
直接成本涵盖员工工资、津贴、奖金、福利等，而间接成本则包括招聘、培训、办公设施、福利设施等方面的开支。
人力成本在整体企业成本中占比较大，直接关系到企业盈利能力和竞争力的提高。
3. 人力成本分析3.1 直接成本分析直接成本是企业最为重要的人力成本项目，其管理和控制对于企业的发展至关重要。
通过数据统计和分析，我们发现该公司直接成本结构如下：- 员工工资和津贴：占直接成本的70%- 员工奖金和福利：占直接成本的20%- 其他直接成本：占直接成本的10%以上数据显示，员工工资和津贴是该公司直接成本的主要构成部分。
这意味着提高员工工资水平将直接影响到人力成本的增加。
而员工奖金和福利的占比相对较低，该公司可以适度提高奖金和福利来激励员工，同时控制其增长率，以减少人力成本。
3.2 间接成本分析间接成本是企业人力成本中的另一个重要部分。
通过数据统计和分析，我们发现该公司间接成本结构如下：- 招聘费用：占间接成本的30%- 培训费用：占间接成本的20%- 办公设施费用：占间接成本的25%- 福利设施费用：占间接成本的25%以上数据显示，招聘费用和办公设施费用是该公司间接成本的主要构成部分。
为了降低招聘费用，该公司可以优化招聘流程和提高员工的留存率，减少频繁招聘的成本。
另外，办公设施费用也占据一定比例，该公司可以考虑共享办公空间或采用柔性办公方式，来降低办公设施费用。
4. 优化建议4.1 直接成本优化建议- 合理调配员工工资和津贴的比例，根据员工的绩效进行差异化薪酬，以提高员工的工作积极性和满意度。
- 适度提高员工奖金和福利，以激励员工提高工作绩效，但要控制奖金和福利增长率，避免过高的成本负担。
人工成本分析报告2篇
人工成本分析报告2篇【人工成本分析报告一】一、前言本人工成本分析报告以某企业为例，旨在探究该企业的人工成本构成、因素影响以及节约成本的方法，为企业提供参考意见和建议。
二、背景介绍该企业是一家中型电子产品制造企业，主要生产电脑主板、显卡等电脑配件。
目前，该企业共有100名员工，其中包括管理人员、生产人员、销售人员等。
该企业在市场上具有一定的规模和竞争力。
三、人工成本构成1.直接人工成本直接人工成本主要指的是与产品生产和销售直接相关的人工成本，包括生产人员的工资、社保、公积金等，以及销售人员的工资、提成等。
在该企业中，直接人工成本占总人工成本的70%左右。
2.间接人工成本间接人工成本指的是与产品生产和销售间接相关的人工成本，包括管理人员的工资、社保、公积金等，以及维修人员的工资、培训费用等。
在该企业中，间接人工成本占总人工成本的30%左右。
四、影响因素分析1.经济环境当前，全球经济环境复杂多变，许多国家存在贸易保护主义和经济不稳定的情况，这对该企业的产品销售和生产都产生了较大的影响。
2.外部竞争目前，该企业所处的市场竞争压力较大。
一方面，国内外由于技术的进步，电子产品价格不断下降；另一方面，竞争对手比较多，产品同质化比较严重，限制了该企业产品的市场占有率和盈利水平。
3.内部管理企业自身的管理水平也是影响人工成本的因素之一。
如果企业能够排除管理上的漏洞，合理规划并严格执行管理措施，可以提高效率和生产质量，降低人工成本。
5.节约成本的方法1.优化工作流程优化生产工艺流程，加强生产操控，减少人员的作业时间，提高产能和效率。
2.制定有效的绩效考核制度在制定绩效考核切口后，通过绩效奖励代替现有机制中的浪费机会及简单的考勤工作，实现在工资机制中引入激励机制。
3.培训与研发加强对员工技能素质的培训，提升员工的专业能力，进而提高生产效率和质量。
4.减少非必须支出进行成本效益分析，避免过度地投入非必要的支出上，这样能够有效地节约企业的人工成本。
年度人工成本分析报告
年度人工成本分析报告年度人工成本分析报告1. 引言本报告旨在对公司的年度人工成本进行分析，以提供对人力资源的合理配置和预算控制的建议。
人力资源是公司运营的核心要素，人工成本的控制和管理对于公司盈利能力和可持续发展至关重要。
2. 人工成本的构成和趋势人工成本主要包括员工的工资、福利和津贴等直接支付部分，以及社保、住房公积金和培训费用等间接支付部分。
今年公司的人工成本总额为X万元，占总成本的XX%。
与去年相比，人工成本有所增加，主要受到工资调整和福利待遇改善的影响。
3. 人工成本的结构与比例我公司人工成本主要分布在各个部门和岗位之间，其中销售和生产部门的人工成本占比最高，分别为XX%和XX%。
这是因为销售和生产是公司运营的核心环节，需要大量的雇员来完成相关任务。
其他部门如行政、财务等的人工成本占比较低，但仍然需要合理控制。
4. 人工成本的效益与业绩人工成本的增加应该通过员工的工作效益和公司绩效来体现。
我们的分析结果表明，人工成本的增加并没有直接提升公司的业绩。
虽然在某些部门和岗位上增加人力可能会提高效率和减少错误率，但也存在一些部门出现过剩劳动力的情况。
因此，我们需要对人力资源的配置和培训进行进一步优化，以提高人力资源的效益。
5. 人工成本的预算与控制为了控制人工成本的增长，在公司内部可以采取以下措施：- 优化组织结构和岗位设置，消除重复和不必要的岗位，提高工作效率。
- 加强绩效管理，与工资挂钩，提高员工的工作激励。
- 提高招聘和培训的效率，确保员工的能力与工作需要相匹配。
- 合理制定福利政策，平衡员工期望与公司经济状况。
- 对人力资源的使用进行定期监控和评估，及时调整人力布局和配置。
6. 人工成本与竞争优势人力资源的合理配置和预算控制直接关系到公司的竞争优势。
通过控制人工成本，我们可以降低成本，提高竞争力。
同时，适当提高员工薪酬和福利待遇，可以吸引和留住优秀的人才，提升公司的核心竞争力。
7. 结论与建议根据本报告的分析结果，我们可以得出以下结论和建议：- 需要进一步优化人力资源的配置，避免出现劳动力过剩的情况。
年度人力资源成本分析报告
一、引言人力资源是企业最重要的资本，对于企业而言，人力资源成本一直是一项重要的费用。
本报告将对企业年度人力资源成本进行分析和评估，旨在为企业管理层提供决策依据。
二、人力资源成本概述人力资源成本包括人工成本、福利成本和培训成本三个方面。
人工成本指的是员工薪资和津贴，福利成本是企业为员工提供的各种福利，培训成本是企业为员工提供的培训和发展机会所产生的费用。
三、人工成本分析1.薪资水平分析：对不同部门、职位的员工薪资进行梳理和分析，评估是否合理并与市场进行对比，发现是否存在薪酬不均的情况。
2.薪资增长分析：对员工薪资的增长情况进行分析，包括年度涨薪幅度、晋升涨薪和绩效涨薪等，评估员工薪资增长是否合理和可持续。
3.加班与补贴分析：对员工加班情况和加班补贴进行分析，评估是否存在过度加班和加班费用过高的情况。
4.员工流失成本分析：对员工离职所带来的成本进行计算，包括招聘费用、培训费用和新员工适应期的产能下降等成本。
四、福利成本分析1.五险一金分析：对企业为员工缴纳的社会保险和住房公积金进行分析，评估是否按照法定标准进行缴纳，并与市场进行对比，查找是否存在福利不均的情况。
2.员工福利政策分析：对企业提供的各种员工福利进行分析，包括年度奖金、带薪休假和健康保险等，评估福利政策是否能够吸引和留住优秀员工。
3.员工满意度调查分析：对员工进行满意度调查，并分析员工对福利政策的满意度，发现存在的问题并及时改进。
五、培训成本分析1.培训需求分析：对不同部门和岗位的培训需求进行分析，确定培训内容和方式。
2.培训成本分析：对企业为员工提供的培训和发展机会的费用进行分析，包括培训费用、课程费用和差旅费用等，评估培训成本的合理性和效果。
3.培训效果评估：对员工培训效果进行评估，通过考核和调研等方式，评估培训成果对员工绩效提升的影响。
六、总结与建议通过对年度人力资源成本的分析，可以帮助企业了解员工薪酬、福利和培训等方面的情况，并通过评估和分析找出问题所在，提出相应的改进和优化措施。
财务人力成本分析报告(3篇)
第1篇一、报告背景随着我国经济的快速发展，企业竞争日益激烈，人力成本在企业成本结构中的占比逐年上升。
为了更好地控制人力成本，提高企业盈利能力，本报告通过对某企业的人力成本进行深入分析，为企业的人力资源管理提供参考。
二、企业概况某企业成立于2005年，主要从事某行业的研发、生产和销售。
企业现有员工1000人，其中管理人员100人，技术人员200人，生产人员500人，销售人员200人。
企业近三年的人力成本构成如下：1. 基本工资：占总人力成本的40%2. 社会保险及公积金：占总人力成本的30%3. 补贴及福利：占总人力成本的20%4. 培训及招聘费用：占总人力成本的5%5. 离职及辞退费用：占总人力成本的5%三、人力成本分析1. 基本工资分析（1）行业对比根据某行业人力成本调查报告，该企业基本工资水平与行业平均水平相当。
但与同地区同规模企业相比，该企业基本工资水平略高。
（2）内部分析通过对企业内部各岗位的基本工资进行对比，发现以下问题：1）部分岗位基本工资高于市场水平，如研发人员、技术骨干等。
2）部分岗位基本工资低于市场水平，如普通操作工、销售人员等。
2. 社会保险及公积金分析（1）缴费比例分析企业按照国家规定缴纳社会保险及公积金，缴费比例与同行业企业相当。
（2）缴费基数分析企业按照员工工资的100%作为缴费基数，与同行业企业相当。
3. 补贴及福利分析（1）补贴项目分析企业目前实施的补贴项目有：交通补贴、餐补、通讯补贴等。
（2）福利项目分析企业目前实施的福利项目有：年终奖、带薪年假、员工体检等。
4. 培训及招聘费用分析（1）培训费用分析企业每年投入一定的培训费用，用于提升员工技能和素质。
但与同行业企业相比，培训费用投入较少。
（2）招聘费用分析企业每年投入一定的招聘费用，用于吸引和选拔优秀人才。
但与同行业企业相比，招聘费用投入较少。
5. 离职及辞退费用分析（1）离职费用分析企业按照国家规定支付离职员工的经济补偿金，离职费用较高。
人工成本分析报告(模板)
人工成本分析报告(模板)人工成本分析报告本报告主要对2012年一季度的人工成本使用情况、预算情况以及同比增长等方面进行分析。
一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：本部门将人工成本分为以下几类：社会保险、住房公积金、劳务费、职工工资总额和其他（如福利、招聘、培训等），以便于统计测算。
2、人工成本使用情况：省（子）公司在一季度共使用人工成本达到2953.19万元，其中社会保险、住房公积金、劳务费、职工工资总额和其他的具体达成情况如下：社会保险：999.63万元住房公积金：16.52万元劳务费：1977.06万元（已扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额）职工工资总额：6646.85万元其他：118.80万元需要注意的是，社会保险的实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为元/月。
3、一季度实际人员编制一季度在岗职工：103人一季度劳务派遣工：52人从业人员共计：155人二、人工成本预算情况1、2012年一季度预算情况：全年预算数：社会保险：173万元住房公积金：31万元劳务费（91人）：465万元职工工资总额（137人）：1167万元其他：68万元一季度预算数：社会保险：43.25万元住房公积金：7.75万元劳务费（52人）：116.25万元职工工资总额（103人）：246.23万元其他：17万元经过对比分析，本部门一季度人工成本使用情况在预算范围内，具体达成情况详见图表一。
如需了解二季度同比增长情况，请参考下一季度报告。
March 31Analysis Report on Labor CostsIII。
Comparison of Labor Costs1.Analysis of Actual vs。
Budgeted Performance in Q1 Table 2: Comparison of XXX 10,000 yuan)1951851751651551451351251151059585756555453525155Table 3: XXX Rate Social Insurance32.5229.535.835.9366.4361.69185.12173.8112.78Other Units: 10,000 yuan Social Insurance Housing Provident FundLabor Service Fee Total Employee Wages XXXProblem Analysis:Q1 2012 Budget32.525.8366.43185.1212.78Q1 2012 Cumulative 29.535.9361.69173.812.02XXX90.81%101.72%92.86%93.89%15.81%1] Tables 2 and 3 show that the XXX rate for social insurance。
建筑工程中的人工成本分析报告
建筑工程中的人工成本分析报告一、引言建筑工程作为社会发展的重要组成部分，既是人们生活的基础，也是经济的支柱。
在建筑工程中，人工成本一直是影响项目预算的重要因素。
因此，本报告旨在对建筑工程中的人工成本进行详细分析，以便提供有关管理人员的参考。
二、人工成本的定义人工成本是指在建筑工程中与雇佣劳动力有关的费用。
包括工资、福利待遇、培训费用等。
人工成本的高低直接影响着工程项目的成本效益。
三、人工成本的影响因素1. 劳动力市场供需关系：劳动力市场的紧张程度会直接影响人工成本的水平，当供需关系失衡时，劳动力成本往往会上升。
2. 技能水平：高技能的劳动力通常要比低技能的劳动力获得更高的工资，因此提高工人的技能水平可以有效控制人工成本。
3. 劳动力的数量：劳动力的供应量对人工成本也有较大的影响。
当可用的劳动力数量减少时，他们的价值会增加，从而提高工资水平。
4. 劳动力的地理分布：不同地区劳动力的成本差异很大，而建筑工程通常有地域限制，这也会间接影响人工成本。
四、人工成本的计算方法人工成本的计算方法可以采用以下两种方式：1. 基于时间工资制度：按照工人的工作时间计算工资，工人每小时的工资标准乘以实际工作时间，得出该员工的工资总额。
2. 多工时工资制度：根据工人在一定时间内的工作量来计算工资。
工人每完成一定数量的工作任务，按照单位工作量的报酬来发放工资。
五、人工成本的分析与控制措施1. 优化人员组织结构：通过对人员组织结构的合理优化，减少人员的重复性工作，提高劳动效率，降低人工成本开支。
2. 提高员工技能：提供培训和学习机会，提高工人的技能水平，使其能够胜任更多的工作任务，从而降低人工成本。
3. 正确使用劳动力：根据项目的需求，合理安排工作量，充分利用劳动力资源，避免浪费，提高工作效率和人工成本的利用率。
六、案例分析以某建筑工程项目为例，假设人工成本占项目总成本的60％，根据以上分析，可以制定以下控制措施：1. 优化人员组织结构，减少冗余工作，预计可降低人工成本5％。
人力成本财务占比分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着我国经济的快速发展，人力成本在企业经营中的占比逐年上升，已经成为企业财务负担的重要部分。
为了更好地了解人力成本在企业财务中的占比，本报告将对某企业的人力成本进行财务分析，旨在为企业的人力资源管理提供有益的参考。
二、企业概况本报告所分析的企业为一家大型制造业企业，主要从事各类机械设备的研发、生产和销售。
企业员工总数为1000人，其中生产人员500人，管理人员300人，销售人员200人。
企业年销售收入为10亿元，年净利润为5000万元。
三、人力成本构成分析1. 基本工资基本工资是企业人力成本的重要组成部分，包括生产人员、管理人员和销售人员的基本工资。
根据企业薪酬制度，生产人员基本工资为每月4000元，管理人员基本工资为每月6000元，销售人员基本工资为每月5000元。
2. 奖金及提成奖金及提成是企业对员工工作表现的奖励，包括生产奖金、管理奖金和销售提成。
生产奖金根据生产任务完成情况进行发放，管理人员奖金根据部门业绩进行发放，销售人员提成根据销售额进行发放。
3. 社会保险及公积金社会保险及公积金是企业按照国家规定为员工缴纳的福利待遇，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和住房公积金。
企业按照国家规定缴纳比例为：养老保险8%、医疗保险6%、失业保险2%、工伤保险0.5%、住房公积金12%。
4. 其他福利其他福利包括员工体检、节日慰问、生日礼物等，是企业对员工的额外关怀。
这部分费用根据企业实际情况进行发放，具体金额不定。
四、人力成本财务占比分析1. 人力成本总额根据企业财务数据，2022年企业人力成本总额为1.2亿元，其中基本工资5000万元，奖金及提成3000万元，社会保险及公积金4000万元，其他福利1000万元。
2. 人力成本占销售收入比例2022年企业销售收入为10亿元，人力成本占销售收入比例为12%。
3. 人力成本占净利润比例2022年企业净利润为5000万元，人力成本占净利润比例为24%。
人工成本分析报告(模板)x
\\智拓文档智拓文档人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。
智拓文档2019-3-31智拓文档智拓文档人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。
智拓文档2019-3-31人数优质参考文档10352 155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元200 150二0、人工成本预算情况 ■ 20KK 年.53季度预算情况：5.9350、J 61.69173.8120KK 年全年预 20KK 年 1季 单位（万元/人） 算数’度预算数:173「43.25社会保险令2.0220KK 年1季度预:■算数辔 32.52住房公积金31 7.75 住房公积金5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额 （137 人） 1167 246.23 职工工资总额 （103 人） 185.12 其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金 扣除。
三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5图表三：累计完成率单位：万元 社会保险 住房公积金 20KK01季度预算73.8120KK01季度累计计累计完成率劳务费 职工工资总额32.52 29.53社会保险 32.52 29.53 5.835.93公积金 劳务费 ^^^190.81%^^^||01.72% ^^^^92.86% ^^^^93.89%12.78工资总额 其他其他12.78 2.02 15.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人工成本分析报告(模板)
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
[键入文档标题]
[键入文档副标题]
人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。
USER
2012-3-31
一季度人工成本分析报告
一、人工成本使用情况
1、人工成本使用分类： 社会保险
住房公积金
劳务费
职工工资总额 其他（福利、招聘、培训等）
备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。
2、人工成本使用情况：
省（子）公司一季度人工成本共计达成 万元，使用情况分部在预算范围内。
如分析二季度，此处列出同比增长情况。
具体达成情况如下：
备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK 和MSD 合约销售项目组结算金额。
2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。
单位（元） 201201实际达
成 201202实际达
成 201203实际达
成
一季度合计 社会保险 99949.63 100220.56 95149
295319.19 住房公积金 16520 19838 22932 59290 劳务费 197706.02 209592.8 209592.8
616891.62 职工工资总额
664685 542732.58 530634.1
1738051.68 其他
11880
8300
20180
3、1季度实际人员编制 单位（人） 1季度在岗职工
1季度劳务派遣工
从业人员共计
人数
103
52
155
图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表 单位：万元
二、人工成本预算情况
1、2012年1季度预算情况： 单位（万元/人） 2012年全年预
算数
2012年1季度预算数 单位（万元/人） 2012年1季度预算数 社会保险 173 43.25 社会保险 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额（137人） 1167 246.23 职工工资总额
（103人） 185.12 其他
68
17
其他
12.78
人工成本实际完成情况, 社会保险（103人）, 29.53
人工成本实际完成情况, 住房公积金（103人）, 5.93人工成本实际完成
情况, 劳务费（52人）, 61.69
人工成本实际完成
情况, 职工工资总
额（103人）,
173.81人工成本实际完成情况, 其他（103人）, 2.02
050100
150200
备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。
三、人工成本对比表
1、一季度实际完成与预算情况对比分析
图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表 单位：万元
图表三：累计完成率
单位：万元 201201季度预算
201201季度累计
累计完成率 社会保险 32.52 29.53 90.81% 住房公积金 5.83 5.93 101.72% 劳务费 66.43 61.69 92.86% 职工工资总额 185.12 173.81 93.89% 其他 12.78
2.02
15.81%
分析问题：
【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。
【2】公积金实际达成比预算多出0.1万元。
累计一季度完成超过了实际预算。
【3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了15.81%。
1季度预算, 社会保险,
32.521季度预算, 公积金, 5.831季度预算, 劳务费, 66.431季度预算, 工资总额, 185.121季度预算, 其他,
12.78
1季度实际, 社会保险, 29.531季度实际, 公积金, 5.931季度实际, 劳务费,
61.691季度实际, 工资总额,
173.81515
253545556575
8595105115
125135145
155165
175185195
社会保险公积金劳务费工资总额其他
原 因：
【1】1月份、3月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。
【2】其他项中主要包括福利费、招聘及培训等费用，由于1季度节日不集中，没有达到预计的福利费；公司在招聘和培训计划上安排在1季度大型招聘和培训也相对不是很集中。
2.季度间实际完成对比分析
图表四：同比增长对比曲线图
分析：由上表得知……
四、总体评价
1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大项目上，都在预算范围内，累计完成率都在90%以上。
2、其他费用项目累计完成不及20%，和实际预算差异较大。
3、同比增长情况分析。
社会保险, 1季度, 29.53
社会保险, 2季度, 30社会保险, 3季度,
35
社会保险, 4季度, 40
公积金, 1季度, 5.93公积金, 2季度, 7公积金, 3季度, 9公积金, 4季度, 10劳务费, 1季度, 61.69劳务费, 2季度, 60
劳务费, 3季度, 63劳务费, 4季度,
70
工资总额, 1季度,
155.1
工资总额, 2季度, 160
工资总额, 3季度, 170工资总额, 4季度,
170其他, 1季度, 2.02
其他, 2季度, 3其他, 3季度, 5其他, 4季度, 90
204060801001201401601801季度
2季度3季度4季度
社会保险公积金
劳务费
工资总额其他
人力资源部2012年3月20日。