业绩指标汇总表

DH-6 人力资源部 财务面 1、部门费用预算目标达成率
客户面 流程面
95% 2、培训经费控制率（可控、不可 培训经费实际支出金额/培训经费预算金额 95% 控） 确定部门在进行内部服务、 1、部门协作满意度 协作目标的指标（包括区域内分公司） 1、员工增长额度控管达成率 各单位实际新增员工额数/各单位预算新增 每年计划 数 员工额上限数 2、人力成本测算 准确、及时提供实际人工成本发生额 3、差错率 因工作责任造成的差错 40/时/人 1、员工培训课时（公司总体） 全年员工实际培训总课时/预算培训总课时
1、部门费用预算目标达成率 2、固定资产非正常损失（车） 1、部门协作满意度 2、参与经营管理 1、系统运行重大故障率 2、安全保卫、重大事故发生率 3、办公用品消耗数量控制率 4、 车辆费用控制率
流程面
部门费用实际支出/实际开票数 非正常损失件数 确定部门在进行内部服务、协作目标的指 标 办公行文、会议组织、法律事务 确定IT部门系统维护质量目标的指标
30% 财务按季度提供结果 15% 财务按季度提供结果 5% ### 财务按季度提供结果 10% 据模版按照操作办法由打分人提供 10% 财务按季度根据“新客户”定义提供考核结果 10%
部门按季度根据“老客户”、 “客户流失”定义提供考核结果
流程面 成长面 DH-3 作业中心
5% ### 据模版按照操作办法由打分人提供 10% ### 据模版按照操作办法由打分人提供 40/时/人 5% 5% 由人力资源部提供考勤结果 （统计表）
各部门(一级部）2004年业绩指标汇总表
部门/考核面
DH-1 快件中心 1、销售收入预算目标达成率 2、利润额预算目标达成率 3、资金回收率 4、成本率 5、费用控制率 1、客户满意度（外） 2、部门协作满意度 1、质量管理 2、票数预算目标达成率 2、员工培训课时 实际完成销售金额/预算目标销售金额 实际完成利润额/预算考核利润指标 1- (客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总 金额) 实际支出成本金额／实际销售收入金额 实际费用支出金额/ 预算费用 金额 1-（客户投诉/实际业务总量 (指票数)） 确定部门在进行内部服务、 协作目标的指标（包括区域内分公司） 实际完成数量/预算完成数量 1-（缺席总课时/部门总课时） 100% 100% 90% 95% 100%
95% 85%
10% 财务按季度提供结果 20% ### 财务按季度提供结果 15% ### 据模版按照操作办法由打分人提供
及时、准 确、有效 100%
20%
部门明确考核标准，据模版按照操作办法由打分人提供
成长面 DH-5 办公室 财务面 客户面
15% 部门明确考核标准，据模版按照操作办法由打分人提供 15% ### 据模版按照操作办法由打分人提供 40/时/人 5% 5% 由人力资源部提供考勤结果 （统计表）
部门实际费用支出/部门费用预算目标
10%
财务按季度提供结果
10% 20% 人力资源部提供（年初计划由主管经理备案） 15% ### 据模版按照操作办法由打分人提供 25% 人力资源部提供（年初计划由主管经理备案） 10% 据模板按照操作办法由打分人提供 15% ### 据模版按照操作办法由打分人提供 15% ### 由人力资源部提供公司总体培训课时考勤结果 （统计表）
成长面
中外运东北分公司
人力资源部 2004-02-12
30% 财务按季度提供结果 20% ### 财务按季度提供结果 10% 据模版按照操作办法由打分人提供 10% ### 据模版按照操作办法由打分人提供
营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预 算目标值 营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预 算 据模版按照操作办法由打分人提供 由人力资源部提供考勤结果 （统计表）
业绩指标
指标定义/公式
2004年 目标值
权重 15% 15%
专差快件部同 财务按季度提供结果 财务按季度提供结果
备注
财务面
10% 财务按季度提供结果 5% 财务按季度提供结果 5% ### 财务按季度提供结果 10% 据模版按照操作办法由打分人提供客户面 流源自面 成长面 DH-2 营销中心 财务面
5% ### 据模版按照操作办法由打分人提供 20% 据模版按照操作办法由打分人提供 数值 10% ### 部门按季度提供实际完成票数的统计数字 40/时/人 5% 5% 由人力资源部提供考勤结果 （统计表）
流程面
100% 100% 根据模板 40/时/人
成长面 DH-4 财会中心 财务面 客户面 流程面
2、业务差错 1、员工培训课时
15% 10% ### 5% 5%
1、部门费用预算目标达成率 部门费用实际支出/部门费用预算 2、资金回收率（公司全部应收款）1- 客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金 额 1、部门协作满意度 确定部门在进行内部服务、 协作目标的指标（包括区域内分公司） 1、对成本、费用等财务状况的监 对各部门成本、费用等方面进行定期沟通 、分析及有效管理（每季） 督、分析与管理 2、财务报表编制完成时效、准确 准确、及时财务报表编制工作 率 3、业务差错 因财务责任造成的差错 1、员工培训课时 （1-缺席总课时）/部门总课时
确定重大事故发生数量的指标 文具用品实际消耗数量/文具用品预算消耗 95% 数量 95% 车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额
成长面
5、各项证审的时效 1、员工培训课时
证件审核时效 （1-缺席总课时）/部门总课时
10% ### 办公室提供 （统计表） 40/时/人 5% 5% 由人力资源部提供考勤结果 （统计表）
客户面
1、销售收入预算目标达成率（货 运全部） 2、资金回收率 3、销售费用控制率 1、客户满意度（外） 2、新客户业务量预算目标达成率 3、客户流失 4、部门协作满意度 1、业务差错 1、员工培训课时
100% 实际完成销售金额/预算目标销售金额 1-（客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总 85% 金额） 98% 实际费用总支出/ 预算费用金额 1-（客户投诉/实际业务总量（指票数）） 100% 新客户业务量/预算目标销售金额 客户流失数量 数值 确定部门在进行内部服务、 协作目标的指标（包括区域内分公司） 因工作责任造成的差错 1-（缺席总课时/部门总课时）
0.1% 数值
10% 财务按季度提供结果 10% ### 办公室提供 （统计表） 15% 据模版按照操作办法由打分人提供 5% ### 据模版按照操作办法由打分人提供 5% 据模版按照操作办法由打分人提供 10% 10% 20% ###
据模版按照操作办法由打分人提供 财务按季度提供结果 财务按季度提供结果
DH-3 财务面 客户面 1、成本率 2、操作费用控制率 1、客户满意度 （外） 2、部门协作满意度 1、货量 实际支出成本金额／实际销售收入金额 实际费用总支出/ 预算费用金额 1-(客户投诉/实际业务总量（指票数）) 确定部门在进行内部服务、 协作目标的指标（包括区域内分公司） 实际完成货量/预算目标货量（指票数） 实际完成货量/预算目标货量（指吨数） 因工作责任造成的差错 1-（缺席总课时/部门总课时） 95% 98%