报销制度简洁版
报销制度(精选12篇)
报销制度（精选12篇）第一篇：标题：报销制度的基本原则和流程制度目的：为了规范公司财务报销行为，加强财务管理，提高公司运营效率。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的日常费用报销。
基本原则：报销制度必须遵循真实、合法、合规、合理的原则，确保费用报销的合理性。
主要内容：报销制度包括报销流程、报销凭证要求、审批权限及审批程序等内容。
第二篇：标题：报销凭证的要求和管理制度目的：为了规范报销凭证的填写和审核，防止虚假报销，提高财务数据的准确性。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的报销凭证。
基本原则：报销凭证必须真实、合法、合规，不得伪造、涂改、缺失。
主要内容：报销凭证包括发票、收据、刷卡单等，员工需妥善保管原始凭证，并在规定时间内提交报销申请。
第三篇：标题：审批权限和审批程序的规定制度目的：为了明确各级领导的审批权限和审批程序，提高审批效率，确保费用报销的及时性。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销审批。
基本原则：审批权限必须合理、审批程序必须透明，审批过程必须公正。
主要内容：各级领导根据费用金额和事项的轻重缓急进行审批，员工需按照规定的审批程序提交报销申请。
第四篇：标题：财务审核的原则和注意事项制度目的：为了规范财务审核行为，提高审核效率，确保费用报销的准确性。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销财务审核。
基本原则：财务审核必须严谨、细致、全面，不得遗漏、误判。
主要内容：财务审核包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核。
财务人员需对审核结果负责，并及时反馈给员工。
第五篇：标题：费用报销的定期审计和监督制度目的：为了加强对公司费用报销的监督和管理，确保费用报销的真实性和合规性，提高公司的财务管理水平。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销。
基本原则：定期审计和监督必须独立、客观、公正，确保审计结果的真实性和准确性。
主要内容：公司应定期对费用报销进行审计和监督，包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核和监督。
公司财务报销制度范本（精选5篇）
公司财务报销制度公司财务报销制度范本（精选5篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司财务报销制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司财务报销制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
公司差旅费报销制度模版（四篇）
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。
第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。
报销制度（精选10篇）
报销制度（精选10篇）报销制度篇1报销制度管理办法一为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
2、坐飞机的有关规定1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。
其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2) 特殊情况规定：A、业务紧急，必须乘飞机;B、路途长，乘火车时间超过30小时;C、本身业务需要，并由对方出机票款;D、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3) 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
3、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
5、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。
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公司员工费用报销规定一、员工费用报销日：每月10 口-12 口、20 口・22 口为员工口常费用报销口，若遇双休口、节假口顺延。
公司员工应将本月所发生费用在当月或次月报销「I时及时填报报销，不得无故压后报销、隔月报销。
二、业务招待费报销规定，业务招待费须按照“事前申请”的原则控制，凡未经事前申请的招待费用一律不子报销。
1. 在北京地区发生的业务招待费事前申请程序如下：1) 口常发生的业务招待费支出，招待费申请程序如下：A、普通员工需要支出招待费的，在事前必须以口头或书面、电话形式向部门经理申请，说明招待的人员姓名、单位名称、招待目的、招待方式、预计金额等申请内容。
由部门经理通知出纳人员做好登记工作。
以作为审核报销的依据・B、部门经理需要支出招待费的，在事前必须向行政经理通报，通报形式与内容与上述要求一致。
并通知出纳人员做好登记工作。
以作为审核报销的依据。
2) 属于工程项目的招待费支出，在有明确项目经理人的情况下，招待费申请程斥如下:A、项目组成员需要支出招待费的，无论项目组成员屈于任何部门，在事前必须向项目经理提出申请，而无须向部门经理申请，申请形式与内容与上述要求一致。
由项目经理通知出纳人员做好登记工作。
以作为审核报销的依据。
B、项目经理应仔细审核每一笔招待费用支出情况，将招待费支出总额控制在预算范用之内。
如有超额情况发生，项目经理需说明原因。
C、若工程项目没有明确的项目经理人，业务招待费申请则按照口常发生的业务招待费支出的申请程丿孕办理。
2. 在北京地区以外发生的业务招待费事前申请程序如下：1）出差员工在出差前填写《差旅费预算单》，在预算单中注明此次出差预计的业务招待费次数、人员、金额，经审签后可作为业务招待费事前申诸依据，在此预算范圉内的业务招待费无须再作事前申请。
业务发生后按正常程序报销。
2）如业务招待费金额超出预算的，业务发生人须作事前申请，申请程序同在京地区程序。
3. 所有业务招待费的支出必须严格按照公司规定的招待费标准执行，B|J：招待业务客户的招待费标准为80元/人。
4. 在招待费用实际发生后，费用报销人在报销业务招待费时填写《（）费用报销单》报销。
将相关信息在电子版的《请客户吃饭活动登记表》中填列齐全，未在登记表中填写的招待费用将不予报销。
5. 费用报销人将填报好的《（）费用报销单》交部门经理或项冃经理审核签字，部门经理或项目经理须认真审核费用报销人所报单据是否与事前申请内容一致，并在《（）费用报销单》上签字。
无部门经理或项目经理签字的招待费用票据财务部门将不予审核。
6. 财务人员在审核业务招待费时，应参照之前报备的请客吃饭记录，报销人电子版的《请客户吃饭活动登记表》的资料及《差旅费预算单》对报销单据进行市核，凡未在电子版的《请客户吃饭活动登记表》及《差旅费预算单》中登记的招待费支出凭单一律片以退回，不予审核。
三、出差费用开支标准及报销审核制度：1. 外地岀差费用报销标准：公司职工岀差乘坐车、船、飞机和住宿、伙仗、市内交通费的报销标准，按附表规定执行。
1）标准说明：A、住宿费：出差人员在出差前尽量事先选择好，交通便利，性价比好的酒店住宿，严格按照住宿标准执行。
B、城际交通费：指出发地与到达地之间的车票、机票或乘坐其他交通工具所支付的费用。
C、往返机场车站费：指出差人员在出发地或到达地往返机场、火午站、长途汽车站的交通费。
D、差旅补助：是由餐饮补助和交通补助两部分组成的，其中餐饮补助为70元，即早餐10元，午餐30元（正餐），晚餐30元（正餐）。
交通补助为30元，合计100元。
差旅补助计算天数按出差起止时间计算，具体如下：a、出发时间早于中午12： 00亨受全天出差补助，出发时间晚于中午12： 00 （包含12： 00）享受半天出差补助。
b、出差期间每天享受全天出差补助。
c、到京时间早于中午12： 00亨受半天出差补助，到京时间晚于中午12： 00 （包含12： 00）享受全天出差补助。
d、司机可亨受全天补助，不受12： 00前后限制。
e、出发时间为以火车票，飞机票的时间准，到京时间以火车，飞机正点到达北京时间为准；开公司车出差的，以车辆登记时间为准；如遇不可抗力造成火车、飞机、汽车滞留的，仍享受全天差旅补助。
2）公司人员出差的费用报销标准一律按上表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下：A、乘坐火车，从晚上8时至次口晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘午时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。
B、出差人员首选铁路、公路等交通工具，严格控制乘坐飞机，确因如下原因，可以乘坐飞机：a、因工作原因或时间紧急。
b、本着高效，节约的原则，工作人员乘火车费用、差旅补助、住宿费用之和等于或大于乘飞机费用；但必须事先报总经理审批。
返京后诸总经理在相关票据上签字后，按正常手续报销。
C、公司人员出差，事先经部门或项目经理批准就近回家省亲办事的，公司报销其由公司至出差地的交通费用，不负担其由出差地到家、由家至出差地的交通费，不发绕道和在家期间的出差补助费、住宿费。
出差人员从家直接回北京公司的，公司按由出差地至北京应发生的交通费用报销交通费。
出差人出差地为父母、配偶等直系亲属居住城市（县），岀差人在家住宿的，出差补助按100元/天计算，并按住宿费标准的50%给予奖励补助。
如因工作需要不能在家住宿的，差旅费用按差旅费报销标准报销。
D、公司人员参加在外地召开的各类会议，会议主办单位负担食宿费的，出差补助按50元/天计算，城际交通费用按公司规定报销；有会议主办单•位出具仗宿费自理证明的，按出差标准报销费用并领取差旅补助。
E、出差人在出差前须填写《差旅费预算单》（见附件），部门经理或项目经理审批签字后（岀差人是部门经理或项目经理的，须总经理审签），出差人方可做出差借款屮诸，财务人员在借款时应査看《差旅费预算单》与《借款单》金额是否一致。
报销差旅费后将《差旅费预算单》附在差旅费报销单据后留存。
当月报销差旅费的, 《借款单》撕下交回借款人。
次月报销差旅费的，《借款单》与《差旅费预算单》一并入账。
2. 差旅费报销办法：1）员工出差期间的招待费核算报销办法：A、员工在出差期间每发生一次业务招待费，将扣除相应的差旅补助正餐费30元; 员工在报销差旅费的同时必须填报此次差旅所发生的业务招待费报销单，并同时填写出差补助申请单，在填报补助金额时自行计算填写招待次数、扣除金额。
B、差旅期间招待费申请程序参见“在北京地区以外发生的业务招待费事前申请程序”。
2）员匸出差期间交通费的核算报销办法：A、公司负担员工由出发地至车站（机场）至住宿地、由住宿地至午站（机场）至出发地的交通费用，如需前往机场的，应乘坐机场大巴前往。
其他在出差地发生的各项交通费用在出差补助中子以补助，原则上不再另行报销。
B、员工出差期间工作地点在机场附近，但住宿地在市区的，员工工作地点至住宿地的往返交通费用由公司负担，但应乘坐机场大巴往返。
C、员工在出差期间因携带重物、招待客人、业务紧急等情况需要乘坐出租汽车的, 须在相应票据背面注明打车原因，在完成出差报销差旅费用时，将此类单据在《（）费用报销单》上填报，并先行报请项目经理或部门经理签字，（本身是项目经理或部门经理发生此类费用的，须向上一级经理报请签字。
）3）员工出差期间住宿费的核算报销办法：A、所有员工应按照公司的住宿标准选择住宿地，不得擅口租住超过公司住宿标准的酒店、旅馆，对于无法租住到公司住宿标准以下的住宿地的，要事先向部门或项目经理提出申请，经批准后方可入住审批后的住宿地。
在完成出差报销差旅费用时, 须先行将超标住宿单据报诸部门或项目经理签字，然后按照正常报销程仔报销差旅费用。
B、所有员工不得擅门招待其他单位人员住宿，如有需要招待关联单位人员住宿的，须事前报请部门经理或项目经理批准，经批准后方可邀请关联单位人员入住，并将此部分费用支出单独列支，由部门经理或项目经理在相关票据上签字后再按照正常报销程序报销费用。
C、双人同性人员在相同地点出差，须租住同一房间住宿，住宿标准在单人住宿标准的基础上上浮30%。
员工在报销住宿费时在《差旅费报销单》（或背面）上详细注明住宿人数、姓名、住宿起始和终止口期，并经项目经理或部门经理签字后再按照正常报销程序报销费用。
4）出差期间的手机匕途话费报销市核规定：公司员工岀差期间的手机长途话费，凭打印的通话话费清单，与公司业务相关的话费, 公司给予报销。
出差人员每次出差后将本次出差期间的长话费用报销单与本次出差的其他费用一同报销。
5）出差人员差旅费报销单•填写要求：A、出差人员要将差旅费报销单逐项详细填写，特別是要将离京ri期、返京Fi期、出差天数、同行•人员等涉及金额的出差资料填写齐全，以便确定各项费用的核算标准。
B、出差人员要在出差返京三个工作门之内，将此次出差的所有费用单据一次填写齐全报销，对于需特别市核的单据，要先行经相关领导中核签字，并在W3屮填勇出差报告，然后将签字后的单据按正常程序报销，一次差旅费用不得分次报销。
C、出差人员将报销单据填报完成后，应将报销单据报请部门经理或项目经理审批签字。
部门经理或项目经理应根据公司制度对所报单据认真审核。
对于超出报销标准的费用支出要问明情况，把不予报销的单据剔除，对由于工作需要确认可以报销的，部门经理或项目经理要在相关报销单据上签字核准。
凡未经部门经理或项目经理签字的差旅费报销单财务人员一律不予审核。
四、本市误餐补助规定:1. 公司员工因公外出，耒能及时回公司午餐的，在外出登记簿上登记误餐一次，享受20元/人误餐补贴。
2. 因工作需要加班的，凭加班单（晚上加班超过8:00）,可亨受晚餐的20元/人误餐补贴。
五、本市交通费报销审核规定：1. 工程服务部人员午费报销审核规定：1）所有工程服务部人员在因巡检、排障等工作需要出行时，在不影响工作的前提下，需本着节约的原则，尽量乘坐公交、地铁等交通工具。
并在电子版《因公外出车票报销登记表》上登记，实报实销。
2）在因排障需乘坐出租汽车时，应向客户专员申请，填写相应《打车申请表》，并在电子版《因公外出午票报销登记表》上登记，在报销相关费用时，财务人员根据《报障纪录》及《打车申请表》审核单据，凡未在《报障纪录》、电子版《因公外出车票报销宜记表》及《打车申请表》宜记的，其相关费用不予报销。
3）在因其他非排障的工作原因乘坐出租车出行的，须事先向工程服务部经理申请，经部门经理同意后方可乘坐。
并在电子版《因公外岀车票报销登记表》及《打车申请表》上宜记。
凡因非排障原因乘坐出租车，未经部门经理同意签字的，其相关费用不予报销。
2. 其他部门员工交通费报销审核规定：1）员工因公外出应乘坐公共交通汽车、地铁、城铁等公共交通工具，并在电子版《因公外出车票报销登记表》上登记，添写《（）费用报销单》实报实销。