公司辅料采购管理制度(总2页)
原材料辅料采购管理制度范文
原材料辅料采购管理制度范文原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为了加强公司原材料辅料采购工作，规范采购行为，提高采购管理水平，保证原材料辅料的质量和供应的可靠性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关部门的原材料辅料采购工作。
第三条原材料辅料采购应当严格按照公司的采购计划和采购流程进行，确保采购的科学性、合法性和公正性。
第四条公司应当建立健全原材料辅料的供应商库，明确供应商的资质要求，并定期对供应商进行评估。
第五条采购部门应当定期进行市场调研，及时掌握原材料辅料市场的行情和供应商的动态，以保证采购工作的准确性和及时性。
第六条采购部门应当建立健全原材料辅料的质量检验和监督制度，确保采购的原材料辅料符合公司的质量要求。
第七条采购部门应当按照公司的采购需求，及时制定采购计划，确定采购数量和金额，并报经公司领导批准后执行。
第二章采购计划第八条采购部门应当根据公司的生产计划和库存情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量和金额。
第九条采购计划应当编制详细，确保所需原材料辅料的供应充足，避免因采购不及时而影响生产进程。
第十条采购部门应当根据采购计划的内容，选择供应商进行采购，确保采购的科学性和合法性。
第十一条采购部门应当在采购计划中注明原材料辅料的品名、规格、数量、质量要求、交货期限等详细信息，并及时报经公司领导批准后执行。
第三章供应商管理第十二条采购部门应当建立供应商库，按照供应商的品牌、信誉度、价格、交货能力等进行分类和评估，确保供应商的可靠性和稳定性。
第十三条采购部门应当对供应商进行定期的考察和评估，及时更新供应商的资质信息，确保供应商的合规性和可靠性。
第十四条采购部门应当建立供应商问责制度，对于违反合同约定或者供货不合格的供应商，应当及时采取相应的措施，包括终止合作等。
第十五条采购部门应当与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时传递采购的需求和变动情况，确保供应商能够按时供货。
第四章采购流程第十六条采购部门应当按照公司的采购计划和采购流程进行采购工作，确保采购的公平、公正、公开。
辅料采购管理制度
辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范和规定辅料采购管理的程序和要求，提高辅料采购效率和管理水平，保证辅料采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有部门和单位采购辅料的相关工作。
第三条本制度的宗旨是：本着经济合理、权责一致、公平公正的原则，保证辅料采购的安全、高效、合理、合法，最大限度满足生产需要，确保产品品质。
第四条辅料采购必须遵守国家法律法规，严格执行国家有关辅料采购政策。
第五条辅料采购实行“统一领导、分级管理、按规定程序、经济合理”的原则。
第六条各级部门要在辅料采购管理中，全面贯彻质量第一、诚实守信、合理合法、负责任的原则。
第七条采购部门应建立健全制度，增强风险及时应对能力。
第八条采购部门应完善管理系统和提高工作效率。
第二章采购计划第九条公司辅料采购计划应根据生产计划编制，尊重市场需求，合理确定采购时间和数量。
第十条采购计划需审核并报领导审批后实施。
第十一条采购计划应包含辅料名称、规格型号、数量、预算金额、交货时间等内容。
第十二条采购计划需提前安排，保证辅料在生产需要的时间内到位。
第三章供应商的选择与评价第十三条供应商评价应坚持公平公正的原则，合理建立和完善供应商数据库。
第十四条供应商评价主要从以下几方面进行：供货质量、价格、交货及时性、售后服务等。
第十五条新供应商应提供企业组织机构代码、公司资质认证证明、公司生产许可证等相关资料。
第十六条供应商应保证产品质量符合产品标准和公司要求。
第十七条供应商应遵循交货准时，避免延期交货。
第十八条供应商应具备完善的售后服务体系。
第十九条供应商应与公司签订供货协议，明确双方的权利义务。
第二十条供应商管理应定期进行检查和评价。
第四章采购文件第二十一条采购申请文件应由采购部门经过审核后才能出具。
第二十二条采购申请文件一般包括采购物品名称、规格、数量、用途、交货期限、要求供应商等内容。
第二十三条采购合同文件应根据实际情况，包括辅料数量、单价、总价、质量、包装要求等内容。
辅材采购管理制度
辅材采购管理制度一、制度目的为确保公司采购活动的合规性、透明性和经济性，规范辅材采购流程，控制采购风险，保障企业供应链的顺畅运营，特制定本《辅材采购管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司采购部门辅材采购管理的所有环节，包括需求确认、供应商开发、询价、比价、议价、合同签订、采购执行、验收、付款、索赔、投诉处理等工作。
三、采购管理流程1. 需求确认采购部门根据生产计划和库存情况，确认辅材的需求量和品种。
2.供应商开发采购部门根据对供应商的综合评估，选择供应商进行开发。
供应商开发的评估标准包括企业注册证照、生产能力、质量体系认证和产品质量等。
3. 询价采购部门向已开发的供应商发送询价单，并要求供应商在规定时间内回复报价，询价单应包括以下内容：•采购品种名称和规格•采购数量•交货日期•付款方式•税率和发票方式4. 比价采购部门按照报价进行比价，并根据比价表确定中标供应商。
5. 议价在采购部门与中标供应商协商达成一致的基础上开展议价工作，以达到双方认可的价格。
6. 合同签订采购部门按照公司合同管理制度，与供应商签订合同，并将合同存档备查。
7. 采购执行采购部门按照合同规定，与供应商履行相应的采购执行程序，在交货时间内收货。
8. 验收付款采购部门按照验收标准，完成验收程序，准确计算应付款项，并按照公司规定的账期付款。
9. 索赔处理如遇到质量问题，采购部门及时向供应商提出索赔要求，并与供应商商议解决方案，保证公司合法权益。
10. 投诉处理如对供应商有任何投诉，采购部门及时了解情况，调查核实，并通过内部沟通解决问题。
四、管理要求1. 严格执行供应商评估制度采购部门应制定供应商评估制度，评估供应商的营业执照、生产经营资质、企业信誉、产品质量等情况，审核供应商是否符合公司要求，为企业采购合法合规提供有效保障。
2. 严格执行采购程序采购部门应严格按照采购流程执行采购程序，严格按照询价、比价、议价、合同签订、采购执行、验收付款等程序操作，并做好相应的记录和备案工作，确保采购程序的透明和规范。
采购辅料管理制度
采购辅料管理制度第一章总则第一条为加强公司采购辅料的管理，规范采购行为，保护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购辅料的行为管理。
第三条本制度的内容包括采购辅料的管理范围、采购流程、采购权限、采购文件、合同管理、业务风险防范等。
第四条本制度由公司领导班子成员负责制定，由相关部门负责具体实施。
第五条采购部门负责制作采购辅料管理制度的宣传资料和宣传工作。
第六条公司全体员工和相关合作单位必须严格遵守本制度。
第二章采购范围第七条公司的采购范围包括但不限于：办公用品、办公设备、原材料、生产设备等。
第八条采购范围的扩大和减少需经过公司领导班子成员的审批。
第九条采购范围需根据公司实际需要进行定期调整。
第十条采购部门有权制定并调整采购辅料的品种和规格。
第三章采购流程第十一条采购流程包括采购立项、采购计划、采购审批、采购执行、采购验收等环节。
第十二条采购部门负责制定采购计划，提出采购申请报告。
第十三条采购部门根据采购计划，制定采购方案，进行供应商的选择。
第十四条采购部门向相关部门提出采购申请，经过部门领导的审批后，方可进行采购。
第十五条采购部门负责与供应商进行合同谈判和签订合同，保证合同的有效性。
第十六条采购执行阶段，采购部门需对供应商进行跟踪管理，确保供货质量和时间节点。
第十七条采购部门组织相关部门对采购品进行验收，验收合格后，将采购辅料移交给使用部门。
第四章采购权限第十八条公司采购的权限由公司领导班子成员授权，分为一级、二级、三级权限。
第十九条一级权限由公司总经理负责授权，包括公司所有采购项目。
第二十条二级权限由财务总监授权，包括部分辅料采购项目。
第二十一条三级权限由采购主管授权，包括一些日常小额采购。
第二十二条同一采购项目需要多个权限层级审批的，以最高级别权限的审批为准。
第二十三条违反采购权限规定的行为，一经查实，将依法予以处理。
第五章采购文件第二十四条采购部门必须按照规定，及时存档相关的采购文件资料。
公司辅料管理制度
公司辅料管理制度第一章总则为规范公司辅料管理工作，保障公司辅料使用和管理的合理性和有效性，特制定本制度。
第二章辅料管理范围公司辅料管理范围包括但不限于：印刷品、办公用品、劳保用品、办公设备及耗材等。
第三章辅料管理责任1. 公司辅料管理委员会负责公司辅料管理工作的规范制定和执行。
2. 各部门负责人负责本部门辅料的申领、使用和管理工作。
3. 辅料管理员负责公司辅料库存的统计、盘点和管理工作。
第四章辅料采购管理1. 辅料采购应由专门的采购部门负责，经辅料管理委员会审批后方可采购。
2. 采购辅料应严格按照公司规定的程序进行，不得违规操办。
3. 辅料采购应优先选择正规渠道和有资质的供应商，保证产品质量和售后服务。
第五章辅料领用管理1. 各部门辅料领用应经过部门负责人审批，并填写领用单据。
2. 领用的辅料应按规定用途和数量使用，不得擅自挪用或私用。
3. 辅料领用后应及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
第六章辅料库存管理1. 辅料库存应由辅料管理员负责统计、盘点和管理，确保库存的及时更新和准确性。
2. 辅料库存应按照不同品类和用途进行分类存放，保证易于查找和使用。
3. 辅料库存过多或过少均会影响公司正常的运作，应根据实际需求进行合理调整。
第七章辅料报废管理1. 陈旧、损坏或过期的辅料应及时报废处理，不得继续使用。
2. 辅料报废应经过辅料管理委员会审批，并按照公司规定的程序进行。
3. 辅料报废后应填写报废单据，做好报废记录和归档工作。
第八章辅料盘点管理1. 公司每年应组织对公司辅料进行一次全面的盘点，确保库存信息的准确性和完整性。
2. 盘点工作应有辅料管理委员会和辅料管理员全程参与，确保盘点工作的公正和准确。
3. 盘点后应及时核对盘点结果，做好盘点报告和归档工作。
第九章辅料管理制度的执行1. 公司辅料管理制度应通过公司内部通知和培训的方式进行宣传和推广，确保员工了解并遵守。
2. 对于违反公司辅料管理制度的行为，公司将给予相应的处罚和处理，严格执行纪律。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度
一、总则
1.本制度适用于本公司原辅料采购，遵循市场规律，维护本公司的正
当权益。
2.本公司根据市场情况，每季度制定采购管理制度，向上级报告审核。
二、准备工作
1.根据公司需求，编制采购计划，包括原辅料名称、数量、期限等。
2.根据所采购原辅料的质量要求，编制采购标准。
3.根据采购原辅料的质量、价格、期限等要求筛选供应商，定期对供
应商进行审核并列入审核名录。
三、采购实施
1.将采购计划和采购标准宣贯至全厂，及时更新采购计划。
2.将采购计划投放至公司官方网站供供应商报价，选择合适的供应商，签订采购合同，并在合同中明确质量要求，期限等。
3.对已签订的采购合同进行审查，送交上级审核后生效。
四、采购验收
1.质量验收：依据采购合同中商品的质量要求，对到货商品进行抽样
检验，详细记录检验结果，并签字确认。
2.价格验收：核实采购价格是否与采购合同记载一致，并核实是否有
折扣优惠。
五、采购资料
1.采购合同：采购合同是供应商与采购方签订的书面协议，包括货物名称、规格、数量、单价、合计金额、付款方式、交货期限、质量标准等内容；。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅料采购管理，提高采购效率，保证原辅料采购的质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的原辅料采购管理工作，包括原材料、零部件、设备等。
第三条本制度的任务是保证原辅料采购的合法合规，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
第四条公司所有涉及原辅料采购的人员都必须遵守本制度，否则将受到相应的处罚。
第二章组织第五条公司设立采购部门，负责公司的原辅料采购管理工作。
第六条采购部门主要职责包括但不限于：组织制定公司的采购计划、确定供应商、签订采购合同、跟踪原辅料的交付等。
第七条采购部门设有采购总监，负责领导和管理采购部门的工作。
第八条采购部门下设采购人员，负责具体的采购工作，包括采购商谈、签订合同、跟踪交付等。
第九条公司可以设立采购委员会，负责审批大额原辅料采购，并提供咨询和决策支持。
第十条采购人员必须具有相关的专业知识和经验，不得涉足与本职工作无关的事务。
第三章采购流程第十一条公司的采购流程包括但不限于：需求确认、供应商筛选、合同签订、交付跟踪等环节。
第十二条采购流程必须按照公司规定的程序进行，不得擅自改变。
第十三条采购人员需对原辅料的质量、价格、交货期等方面进行全面考虑，选择最适合公司需求的供应商。
第十四条采购人员需与供应商进行充分的商务谈判，争取到最优惠的价格和最优质的原辅料。
第十五条在签订合同前，采购人员需对供应商的资质、信誉等进行严格的审查，确保供应商的合法合规。
第十六条采购合同应明确原辅料的价格、数量、质量标准、交货期等相关条款，避免出现纠纷。
第十七条采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保原辅料的及时交付和质量稳定。
第四章监督管理第十八条采购部门需建立完善的档案管理制度，对原辅料采购的相关信息进行记录和归档。
第十九条采购部门应建立供应商台账，对不同供应商的信誉、供货情况等进行跟踪和评估。
第二十条采购部门应建立库存管理制度，对原辅料的出入库情况进行跟踪和管理。
原、辅材料采购管理制度范本（2篇）
原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。
本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。
二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。
2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。
三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。
2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。
3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。
四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。
2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。
3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。
2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。
3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。
六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。
2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。
3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。
七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。
2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。
3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。
八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。
2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。
3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。
公司辅料采购管理制度
公司辅料采购管理制度一、目的和原则为规范公司辅料的采购流程，确保采购效率和质量，降低成本，特制定本管理制度。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，旨在通过标准化操作，实现资源的合理配置和利用。
二、采购计划1. 各部门应根据生产计划和实际需要，提前编制辅料采购计划，并提交至采购部门。
2. 采购部门负责审核汇总各部门的采购计划，形成月度或季度采购计划。
3. 采购计划应明确辅料的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。
三、供应商管理1. 采购部门应建立和维护供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、价格、服务等。
2. 优先选择性价比高、交货及时、服务优良的供应商进行合作。
3. 对于长期合作的优质供应商，可考虑签订年度供货协议，以获得更优惠的价格和服务。
四、采购执行1. 采购部门根据审批后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。
2. 采购订单应包含明确的交货期限、质量要求、付款条件等条款。
3. 采购部门应跟踪订单执行情况，确保按时到货。
五、验收与入库1. 收到辅料后，应由质检部门进行验收，确保辅料符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将辅料分配到相应部门。
3. 如发现辅料存在质量问题，应立即通知供应商进行处理。
六、结算与支付1. 根据合同约定和收货情况，采购部门应及时与供应商进行结算。
2. 财务部门在核实无误后，按照约定的付款条件进行支付。
七、监督与评价1. 公司应建立健全的采购监督机制，防止违规操作和腐败行为。
2. 定期对采购流程进行审计和评价，不断优化管理制度。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需调整管理制度，应经过相关部门讨论并报公司高层批准后实施。
公司的辅料管理制度
公司的辅料管理制度第一章总则为了规范公司辅料的采购、使用和管理，提高公司辅料的利用效率和安全性，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本制度。
第二章辅料的采购管理1. 公司应根据生产需要，对辅料进行合理的采购计划，并按照采购程序和标准进行采购。
2. 采购部门负责对辅料进行供应商的评估和选择，确保供应商的质量和信誉。
3. 在进行辅料采购时，应按照公司相关规定，通过正规渠道进行采购，严禁购买假冒伪劣产品。
4. 辅料采购人员必须按照公司相关规定，严格履行采购记账工作，确保采购资金的安全和合法性。
5. 采购人员应及时向有关部门通报采购情况，确保采购工作的透明和公正。
第三章辅料的领用管理1. 辅料仓库应根据生产计划和需求，合理安排辅料的分类存放和管理。
2. 所有领用辅料的人员必须经过相关岗位的培训和考核，并持有效的领用资格证。
3. 辅料领用人员应严格按照领用程序和数量进行领用，不得私自调换或挪用辅料。
4. 辅料领用人员应及时将使用情况反馈给仓库管理人员，确保辅料的使用情况清晰可见。
第四章辅料的使用管理1. 辅料使用人员应按照作业指导书和操作规程正确使用辅料，不得违章操作。
2. 辅料使用人员必须定期接受安全培训和考核，并遵守公司的安全操作规定。
3. 辅料使用人员如发现使用中存在问题，应及时报告并配合相关部门处理。
4. 辅料使用完毕后，应及时清理和归还相关部门，不得私自占用或遗失。
第五章辅料的库存管理1. 仓库管理人员应建立健全的辅料库存管理制度，确保库存数量和质量的准确性和可控性。
2. 仓库管理人员应定期进行库存盘点和清点，及时发现和处理问题。
3. 仓库管理人员应根据公司的生产计划和需要，合理安排库存辅料的调拨和补充。
4. 仓库管理人员应定期对库存情况进行统计和分析，及时为公司的经营决策提供参考依据。
第六章辅料的报废处理1. 辅料报废必须经过相关部门的审批和处理，并按照公司相关规定进行报废。
2. 报废的辅料必须进行分类处理，符合环保要求并做好相关记录和报告。
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公司辅料采购管理制度(总2
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1、目的
规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划的准确率。
以便有效的实施采购，确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于公司辅料的采购计划管理。
3、管理职责
3.1使用部门
3.2采购部门
4、计划管理
4.1计划分类
4.2 采购计划
‘紧急’，列入紧急事项。
4.3计划的申报要求
4.4 计划的编制
4.5 计划申报程序
4.6 采购计划执行
‘采购部管理办法’逐项落实执行。
4.7 采购计划的变更、修改
附录：申购单
申购变更通知单。