放行管理制度

放行管理制度

-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

放行管理制度

1 目的

建立物料、中间产品、成品放行的管理程序，防止不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。

2 适用范围

适用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。

3 职责

3.1技术部：负责物料、中间产品、成品的检验；

3.2储运部：负责物料保管、领用，待检产品的标识，产成品的储运；

3.3生产车间：负责中间产品的生产、调整。

4内容

4.1来货放行

4.1.1原辅料、包装材料到达后，保管员按送货单验证产品名称、品种数量，对其外观质量及包装进行验收，通知质检员对来料进行检验验收。

4.1.2 由质检员检查来料生产厂的产品合格证或原料产地声明，根据公司原辅料、包装材料《检验计划》进行检验并填写《进货质量检验（验证）记录》，检验合格通知保管员准予入库。

4.1.3保管员做好原辅料、包装材料的入库工作，认真填写《入库单》，详细记录名称、数量、生产日期或生产批号、进货日期以及供货商。

4.1.4 对检验不合格的物料通知保管员立即标识、隔离，拒绝入库，并通知采购部办理退货，向技术经理汇报质量情况,执行《不合格品和潜在不安全产品控制程序》。

4.2中间产品

4.2.1各工序操作人员按照工艺要求进行生产，本工序加工完成，通知质检人员进行检验；

4.2.2质检人员按照《检验规程》的要求，对生产过程进行检验。所有检验项目符合要求，允许进入下一工序，填写《中间产品放行通知单》；

4.2.3生产主管仔细核查中间产品检验结果、监控记录，在审核栏签字确认。

4.3成品放行

4.3.1每批生产完成后，保管员对产品进行清点，做“待检”标识；

4.3.2质检员按照《检验计划》对待检产品进行全项检验，开具《产品检验报告单》；

4.3.3品控经理核实该批产品生产加工过程：要求原辅料有合格的检验报告单；质控点记录完整、正确；中间产品、产成品检验结果在规定范围之内，开具《产品放行通知单》；通知库房可以办理入库手续；

4.3.4产品出厂必须实行批批检验，原始记录和检验报告格式规范、完整，检验数据准确，填写正确，质检员开具《产品出厂检验报告单》，经品控经理复核无误签字确认，同时在报告单上盖上“质检专用章”后才可放行。

4.3.5产品出厂交付顾客时，附齐该产品相关证明材料，交付产品品种、数量、规格等应符合订单规定或顾客要求。

4.3.6储运部负责与物流公司签署运输协议，标明运输中注意事项，交待在运输过程中可能出现情况；及时和顾客沟通，传达产品的物流信息、正确贮存方法和注意事项。

4.3.7保管员做好产品出厂登记，认真填写《产品出库单》、《产品销售台账》，台账上注明产品批次、名称、规格、客户名称、联系方式等内容。

对检验不合格的产品坚决不允许出厂。

4.4 紧急放行

4.4.1进货紧急放行

（1）进货产品到货后，如生产急需对生产来料来不及检验而放行时，必须由生产部经理提出紧急放行申请，报生产副总、技术部经理审批；

（2）技术经理接到紧急放行申请后，查阅供方历次进货检验记录，产品质量稳定，可批准实施紧急放行；

（3）紧急放行物资批准后，保管员在《出库单》上注明“紧急放行”并标识；（4）生产车间对使用紧急放行的物料做好记录、标识，确保产品的可追溯性；（5）质检员对紧急放行物料按照规定进行检验，将最终结果通知生产部和储运部。

4.4.2成品紧急放行

（1）待检产品未完成检验周期，如客户订单急需发货的成品，必须由销售内勤与客户进行再次确认，并上报技术经理；

（2）如果紧急放行被认可，质检员在《产品出厂检验报告单》相关检测项目上注明“检测中”；

（3）对紧急放行成品优先进行检验，完成检验周期，合格产品开具全项《产品出厂检验报告单》，并将最终结果通知客户。