医院岗位廉洁风险防控表
县医院 岗位廉洁风险点防控表
副院长
XXX
XXX
XXX
1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
2、违反规定不实行政府采购。
A
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，
3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。
2、认真履行院长职责，实行院务公开，加大信息公开力度。
3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。
违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
B
工作中不执行“一岗双责”
C
医院党委书记
XXX
违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；
A
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
设备科
XXX
在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。
5、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。
6、严格执行违法违纪责任追究办法。
在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正；
B
对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
医院廉政风险点及防控措施表
医院廉政风险点及防控措施表1. 前言本文档旨在分析医院廉政风险点，并提供相应的防控措施，以确保医院的廉洁运营和防止贪污腐败行为的发生。
2. 廉政风险点2.1 采购环节- 潜在风险：贪污行为、询价不公、假冒冒名采购、虚报、虚假记载等。
- 防控措施：建立公开透明的采购流程，明确操作规范，确保询价公平公正，加强供应商审查和合同管理，加强内部审计监督。
2.2 药品和医疗器械采购与使用- 潜在风险：假冒伪劣药品、收受回扣、虚假报销等。
- 防控措施：加强药品和医疗器械的质量管理和溯源工作，建立完善的药品采购、储存、使用和销售的监督制度，加强对员工行为的监督和廉洁教育。
2.3 医疗收费与费用管理- 潜在风险：虚假记载、超标准收费、非法赠送医院服务等。
- 防控措施：建立规范的医疗收费标准，加强医疗费用管理和监督，提高医疗服务的透明度，加强对医疗收费的审计，解决患者对医疗费用的疑虑。
2.4 礼品和演艺活动- 潜在风险：收受贿赂、滥用职权等。
- 防控措施：明确规定医院人员收受礼品的管理办法，禁止医务人员参与宴请和私人接待，限制与商业演艺活动的合作。
2.5 人事管理- 潜在风险：职位滥用、权力寻租等。
- 防控措施：加强人事管理的公正性和透明度，严格执行有关的人事制度和程序，加强岗位职责的明确化和权限的分工，实行工资待遇的公开制度。
3. 总结医院是一个高风险的行业，廉政风险的存在可能影响到医院的声誉和社会形象。
为了确保医院的廉洁运营，医院管理层应该加强风险管理，制定并完善相应的廉政防控措施，加强对员工的培训和监督，建立廉洁的组织文化。
只有做到制度的规范化、监督的有效性和责任的明确，才能有效预防和控制廉政风险，保障医院的可持续发展。
以上是医院廉政风险点及防控措施表，供医院管理层参考使用。
医院各部门廉政风险点汇总表
word 格式整理版人事科医务科1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是,浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真 ,查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险.1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中 ,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事，把好用人关,防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询 ,耐心解释国家政策.6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查.5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
学习参考护理部门诊部预防保健科1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中 ,利用职务之便 ,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象．3、在参预护理设备、物资采购计划中,接受宴请或者拿好处等。
1、因人情关系,在门诊管理工作中收受当事人好处等。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表百度文库-让每个人平等地提升自我医院各科室廉政风险点汇总表科室负责人：在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。
在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
人事科：在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；在人事信息统计中存在不精确的风险。
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：科室负责人：1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强研究，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
医务科：在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的研究。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理科：在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
1、加强研究教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
1、在科室管理中，出现了人员调配和外出研究安排不公平的现象。
医院廉政风险点汇总表
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表药剂科主任：1 、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣” 谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
米购员：1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种, 发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：1、未经审批，擅自通知供应商发货。
2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”。
主任：1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品米购遴选制度，确定医院药品米购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。
严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
药剂科采购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。
严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
最新县医院-岗位廉洁风险点防控表
XX县人民医院
各科室岗位廉洁风险点防控表
风
责任岗位潜在廉政险
职务防控措施
人风险等
级
医院院长
1、1、利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中为自己、家人、亲友谋取私利。
2、在管理与经
XXX营活动中失职
溺职、不作为或者者滥用职权。
违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
工作中不执
行“一岗双责〞
一大〞决策制度
的落实。
5、严格执行违法
违纪责任追究方
法。
3
A
B
C
1、加强党和
国家的方针、政
策、法律法规、
部门与地方的条
规的学习，加强
廉政教育，提高
科学决策管理水
平。
2、认真履行
院长职责，实行
院务公开，加大
信息公开力度。
3、坚持民主
集中制，坚持“三
重一大〞决策制
2
医院
党委XXX书记
违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或者少数人决定重大事项；
1、不带头执行“一岗双责〞；放松世界观改造，价值取向扭曲，违背科学开展观要求。
2、对职工教育管理不严，监管不力，不自觉反抗各种不正之风；不着力解决群众反映的
热点问题。
A
C
度的落实，人事
任免和重大决策
经集体讨论商
定。
1、加强廉政教
育，提高科学决
策管理水平。
2、带头执行廉政准那末规定，做来自到廉洁勤政。3、认真履行职
责，落实党建工
作制度，完成上
级党委交给的任
务。
4、坚持民主集中
制，坚持“三重
医院廉政风险点汇总表
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
医院感 染科
在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。
纪检监察室
1、查办案件不及时，在受理信访举报中，故意或者失职泄露案件情况，给案件调查处理工作带来不良影响。
2、监督工作不力，在调查、处理中不忠于职守，不秉公办事，做出不公正的监察决定，给监督对象带来伤害，甚至造成严重后果。
C
1、严格执行信访制度，监察制度，秉公执法，加强对岗位人员的保密教育。
2、坚持原则，按照医院规章制度办事，不符合规定坚决不办。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
2、不根据临床需求，超常采购。
3、未经审批，擅自通知供应商发货。
医院岗位廉政风险防控措施登记
在管理工会经费的过程中，或者是购买礼品、物品的环节上可能出现不廉洁行为.
1、按照财务制度管理工会经费，定期审核。
2、加强法律法规学习,提高业务能力。
3、实行活动经费公开制度.
4、存在公款私存、挪用公款的风险。
5、存在借工作之便报销发票、以权谋私的风险。
1、好思想道德建设及专业理论知识的学习.
2、严格执行财务制度，准确及时完成财政安排的经费年度预算、决算报表.
3、在资产采购、基建建设工作等过程中严格按照上级各项规定操作，认真执行财会制度。
4、加强个人廉洁自律方面的培养，严格执行财务公开制度。
医务科
1、违反医疗保险规定
2、变相收授回扣.
3、以介绍、转诊患者为由收取各种形式的回扣。
4、擅自收费,不合理收费
1、认真学习相关法律法规，加强廉政自律的修养.
2、规范合理诊疗程序。
药库
1、药品采购、出入库中出现收授好处问题。
2、在药品使用中与药商违规接触，为其提供不应当的方便。
1、认真学习法律、法规，从思想上严格要求自己。
2、严格执行药品器械集中采购制度.
3、所有药品都从招标过的单位购买。
4、凡购入新药均由药事委员会集体讨论通过。
5、不为药品生产商、经营商登记或统计处方.
6、不私自为药品经营单位代售药院财务工作带来不良影响。
2、收费，稽核方面出现问题。
3、在固定资产采购、基建工作等过程中存在吃请、收礼、接受贿赂、收受回扣等风险.
医院岗位廉政风险防控措施登记、公示表
主管单位:填表日期:
机构名称
岗位名称
岗位人员
岗位廉政风险
防控措施制度
备注
院办室
1、医院印章介绍信的管理.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院岗位廉洁风险防控表 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
XX医院岗位廉政风险防控表
岗位图表一
单位：XXX农场医院填表时间：XXXX年X 月XX日
注：列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）对下属指导、监督及考核权
拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评
. . . . . .
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位： XXX 医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX 日
以考评结果进行奖惩
不沟通一言堂
考核考评结果上报护理部
依相关考核细则进行奖惩
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：XXX医院填表时间：XXXX年XX 月XX日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例图
科室XX 收费权
. . . . . .
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：XXX 医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX 日
依据《XXX 物价局医疗收费标准》
违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
根据XXX 各种服务项目 向上级相关部门提出申请 批准后实施收费（指派专人收费） 负责核实审查计入收费系统
新开XXX 技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：2013年1 月15日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：XXX医院填表时间：2013年1月15日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表
单位： XXX医院填表日期：XXXX年XX月 XX日。