医院岗位廉洁风险防控表
县医院 岗位廉洁风险点防控表
副院长
XXX
XXX
XXX
1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
2、违反规定不实行政府采购。
A
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，
3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。
2、认真履行院长职责，实行院务公开，加大信息公开力度。
3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。
违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
B
工作中不执行“一岗双责”
C
医院党委书记
XXX
违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；
A
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
设备科
XXX
在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。
5、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。
6、严格执行违法违纪责任追究办法。
在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正；
B
对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
医院廉政风险点及防控措施表
医院廉政风险点及防控措施表1. 前言本文档旨在分析医院廉政风险点，并提供相应的防控措施，以确保医院的廉洁运营和防止贪污腐败行为的发生。
2. 廉政风险点2.1 采购环节- 潜在风险：贪污行为、询价不公、假冒冒名采购、虚报、虚假记载等。
- 防控措施：建立公开透明的采购流程，明确操作规范，确保询价公平公正，加强供应商审查和合同管理，加强内部审计监督。
2.2 药品和医疗器械采购与使用- 潜在风险：假冒伪劣药品、收受回扣、虚假报销等。
- 防控措施：加强药品和医疗器械的质量管理和溯源工作，建立完善的药品采购、储存、使用和销售的监督制度，加强对员工行为的监督和廉洁教育。
2.3 医疗收费与费用管理- 潜在风险：虚假记载、超标准收费、非法赠送医院服务等。
- 防控措施：建立规范的医疗收费标准，加强医疗费用管理和监督，提高医疗服务的透明度，加强对医疗收费的审计，解决患者对医疗费用的疑虑。
2.4 礼品和演艺活动- 潜在风险：收受贿赂、滥用职权等。
- 防控措施：明确规定医院人员收受礼品的管理办法，禁止医务人员参与宴请和私人接待，限制与商业演艺活动的合作。
2.5 人事管理- 潜在风险：职位滥用、权力寻租等。
- 防控措施：加强人事管理的公正性和透明度，严格执行有关的人事制度和程序，加强岗位职责的明确化和权限的分工，实行工资待遇的公开制度。
3. 总结医院是一个高风险的行业，廉政风险的存在可能影响到医院的声誉和社会形象。
为了确保医院的廉洁运营，医院管理层应该加强风险管理，制定并完善相应的廉政防控措施，加强对员工的培训和监督，建立廉洁的组织文化。
只有做到制度的规范化、监督的有效性和责任的明确，才能有效预防和控制廉政风险，保障医院的可持续发展。
以上是医院廉政风险点及防控措施表，供医院管理层参考使用。
医院廉政风险点汇总表
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表药剂科主任：1 、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣” 谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
米购员：1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种, 发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：1、未经审批，擅自通知供应商发货。
2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”。
主任：1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品米购遴选制度，确定医院药品米购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。
严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
药剂科采购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。
严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
大方县人民医院领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
2、存在推荐先进时，出现不公平的风险。
B
1、严格执行党费收支管理使用规定。
2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
纪检监察室
郭红秀
1、查办案件不及时，在受理信访举报中，故意或者失职泄露案件情况，给案件调查处理工作带来不良影响。
2、监督工作不力，在调查、处理中不忠于职守，不秉公办事，做出不公正的监察决定，给监督对象带来伤害，甚至造成严重后果。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。
2、严格按照财物制度管理。
3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。
门诊部
游振燕
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私.科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险.2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则.4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险.2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等.CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习.4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
医院廉政风险防控措施计划登记表
医院廉政风险防控措施计划登记表医院廉政风险防控措施计划登记表廉政风险防控措施计划登记表部门（科室、监区)：医院监区填表日期202*年11月20日风险点名称管理不到位，监区警察、职工发生违规违纪案件，或者发生重大监管及医疗安全事故。
接受罪犯亲属宴请、礼金，违反规定为罪犯办理减刑、假释、保外就医、老弱病残鉴定、计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批等在干部的岗位调整、职务晋升、评先推优等工作中，违反规定，造成不良影响。
防控措施计划完成时限1．加强法律法规和业务知识技能学习，增强勤政廉政能力，全面提高警察素质，强化安全首位意识。
2、严格落实各项制长期度，加大问责力度。
3、加强自我教育、自我管理，防微杜渐。
1．加强廉洁教育和法律法规学习，提高廉洁自律能力，增强拒腐防变意识。
2．严格落实刑事奖励制度，推行“三公开两公示一监督”减刑假释提名工作法。
3．严格落实行政奖惩制度，按规定办理长期罪犯的计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批、评选积极分子、优秀学员等。
1、严格落实“三重一大”集体研究制度，杜绝一言堂。
2、坚持民主集中制原则，自觉接受群众监督，规范权力运行机制，长期推行“阳光工程”。
私设小金库、违严格落实监狱财务统一管理制度和票据长期规使用资金。
联审联签制度，坚决杜绝“小金库”。
在药品及医药器材购置中，把关不严，购入过期药品或不合格器材。
1、严格落实物资采购招标及比价采购制度。
2、严格执行党员干部廉洁从政如干准则，进一步加大“三问”力度。
长期主管领导审核意见审核人签字：年月日扩展阅读：医院廉政风险防控方案医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案各科室、各职能部门：为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私.科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险.2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则.4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险.2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等.CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习.4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4 、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施医务科C护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。
C1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
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XX医院岗位廉政风险防控表岗位图表一
单位：XXX农场医院 填表时间：XXXX年X 月XX日
岗位名称XXXX所属部
门
行政责任人
姓名
XXX
权力事项
1对XXXX工作管理权
2对直接下属XX工作的指导、监督及考核权3科室XXXX项目收费权
…
岗位责任人签字XXX主管领
导签字
注：列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例
图）
对下属指导、监督及考核权
拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评
.
.
.
.
.
考核考评结果上报护理部
.
不沟通一言堂
依相关考核细则进行奖惩
以考评结果进行奖惩
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位： XXX医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX日
位 称XXXX
责任人
姓名
XXX
所属
部门
行
政
岗位风
险等级
一
岗位权
力事项
对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权
风险类别风险点描述
风险等级
高中低权力行使
（岗位职
责）风险
操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂低
制度执
行风险
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行低
思想道
德风险
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进低
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院 填表时间：XXXX年XX 月XX日
岗位名称XXX所属部
门
行 政
参加民主
测评人数
XX
风险类别风险点测评意见票数
权力行使风险操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一
言堂
准确XX
不准确
制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按
规章制度执行
准确XX
不准确
思想道德风险忽视了政治理论学习，放松世界观的改
造，不与时俱进
准确XX
不准确
岗位风险等级高
中
低XX
民主测
评结果
注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例图科室XX收费权
依据《XXX物价局医疗收费标准》
.
根据XXX各种服务项目
向上级相关部门提出申请
.
.
.
.
.
违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
批准后实施收费（指派专人收费）
新开XXX技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费
负责核实审查计入收费系统
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表单位：XXX医院 填表日期：XXXX 年XX月XX日
位 称XXXX
责任人
姓名
XXX
所属
部门
行
政
岗位风
险等级
一
岗位权
力事项
工作管理权、对直接下属XXX工作的指导、监督及考核权，科室医疗收费权
风险类别风险点描述
风险等级
高中低
权力行使（岗位职责）风险操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂，违反国家
规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者
利益。
低
制度执
行风险
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行低
思想道
德风险
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。
低
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院 填表时间：2013年1 月15日
岗位名称XXXX所属部
门
行政参加民主
测评人数
XX
风险类别风险点测评意见票数
权力行使风险重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂
违反国家规定，超标准收费、重复收
费、分解项目收费，损害患者利益。
准确XX
不准确
制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按
规章制度执行
准确XX
不准确
忽视了政治理论学习，放松世界观的改
思想道德风险造，不与时俱进。
准确XX
不准确
岗位风险等级高
中
低X
民主测
评结果
注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表单位：XXX医院 填表时间：2013年1月15日
岗位名称
行政所属
部门
管理审核项目审核意见
权力事项是否齐全齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全清晰、齐全廉政风险点排查是否全面全面
廉政风险点等级评定是否准确准确
岗位风险等级评定是否准确准确
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表单位： XXX医院 填表日期：XXXX年XX月 XX日
位 称XXX所属
部门
行政责任人
姓名
XXX 风险点岗位廉政风险防控措施
1、在行使科室管理中存在的廉政风险；
2、在科室需要、器械、设备、一次性使用材料采购购置过程中存在的廉洁风险。
重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行
5、忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。
6、违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
7、新开医疗技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费1、坚持经常的学习科学发展，学习有关法律法规，加强自身学习，增强廉政意识，明确岗位职责注重自身建设，筑起第一道思想道德防线。
2、提高自身廉政觉悟，完善科室管理制度坚守职业道德，学习“五条禁令”严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
诚信服务，
3、自觉接受群众的监督，严明纪律、严格执行“八不准”的要求，不以权谋私，不损公利己。
堂堂正正做人，清清白白做事。
4、强化《五明白、五指导》的知情告知工作，让患者明明白白看病消费。
5、常用医药服务收费上墙公示，接受监督。
6、加强对医疗服务收费行为的检查考核。
7、改革完善费用清单管理工作。
扩大清单使用范围，将费用清单由单一的费用告知功能拓展为告知、考核、规范、监督综合性功能为一体管理手段。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：XXX 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是）。