(风险管理)岗位廉洁风险防控览表
岗位廉洁风险防控一览表-廉洁风险防控一览表
第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委书岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书可编辑版岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:前台接待员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:车队队长岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部部长可编辑版岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部副部可编辑版岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部部长所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部副部长可编辑版岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:出纳员可编辑版岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:系统管理员所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源部部岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部副部可编辑版岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表可编辑版岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部副部感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表：序号 | 岗位名称 | 廉洁风险防控措施------|---------|-------------------1 | 领导岗位 | - 设立廉洁规范，明确廉政建设的目标和要求，对岗位职责进行明确，加强领导干部廉政教育培训\n- 建立健全廉洁风险预警机制，及时发现和解决岗位廉洁风险\n- 领导干部应遵守廉洁纪律，不得违规收受礼品、礼金等2 | 财务岗位 | - 建立完善财务管理制度，确保财务工作的透明度和规范性\n- 定期开展财务风险评估，识别和防控廉洁风险\n- 强化岗位意识和责任意识，不得从事挪用、私分、侵占公款等违法行为3 | 采购岗位 | - 严格遵守采购制度，确保公平、公正、公开的原则\n- 建立采购过程记录和审计制度，确保采购资金使用的合理性和合规性\n- 定期开展供应商风险评估，避免与不良供应商合作4 | 人力资源岗位 | - 建立公平的招聘面试程序和用人制度，杜绝利用职权进行非法招聘等行为\n- 加强对员工的廉洁教育，强调职业道德和廉洁自律要求\n- 建立举报机制和奖惩制度，保护员工的合法权益5 | 合规岗位 | - 建立合规监察制度，确保企业经营活动符合相关法律法规的要求\n- 加强对合规风险的分析和评估，制定相应的防控措施\n- 建立合规培训机制，提升员工对合规风险的识别和应对能力6 | 销售岗位 | - 建立销售行为准则，规范销售人员的业务行为和道德要求\n- 强化对销售风险的监控和预警，防止不当销售行为的发生\n- 加强对销售人员的培训和考核，提升其廉洁诚信意识7 | 监督岗位 | - 建立监督体系，确保对各级岗位的廉洁风险进行有效监控\n- 加强对廉政违纪行为的查处和处理，形成震慑作用\n- 提供举报渠道和保护措施，鼓励员工积极参与廉洁防控以上是岗位廉洁风险防控一览表，通过对各个岗位的廉洁风险进行分析和评估，并制定相应的防控措施，可以有效提升组织廉洁风险的防控能力，确保岗位人员廉洁从业，维护组织的形象和声誉。
个人岗位廉政风险及防控措施登记表
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13、52条
防控
措施
1、加强业务知识学习，不断提高自身综合素质，提高工作能力；
2、加强干部职工普法宣传教育
单位审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
思想下滑，容易降低对自己的要求。
等级：三
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13.52条
防控
措施
1、坚持政治理论学习，坚定思想信念
2、严于律己，遵守国家法律法规及总队规章制度，恪个人岗位职责
3、加强专业知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感，树立廉洁意识、责任意识。
科室审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
52条防控措施1坚持政治理论学习坚定思想信念2严于律己遵守国家法律法规及总队规章制度恪守个人岗位职责3加强专业知识学习不断提高工作水平和事业心责任感树立廉洁意识责任意识
表一
岗位廉政风险及防控措施登记表
单位：填表时间：年月日
姓名
职务
岗位职责
风
险
点
主
要
表
现及风险等级
1、业务知识不精，在处理总队法律事务工作中适用法律法规错误。二级
岗位廉政风险识别防控表
岗位廉政风险识别防控表附件3岗位廉政风险识别防控表 9 8 7 6 5 4 3 2 1部门（单位）名称：省职教师资培训中心（基地管理办公室）、职业教育研究院2022年3月16日注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。
4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
附件3岗位廉政风险识别防控表 9 8 7 6 5 4 3 2 1部门（单位）名称：省职教师资培训中心（基地管理办公室）、职业教育研究院2022年3月16日注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。
4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
附件3岗位廉政风险识别防控表 9 8 7 6 5 4 3 2 1部门（单位）名称：省职教师资培训中心（基地管理办公室）、职业教育研究院2022年3月16日注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。
4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部培养、考察、选拔和任用工作，建立健全干部选拔任用制度。
严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：___岗位名称：董事长风险点：1.为谋取本企业或个人利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定，做假账，虚报经营业绩。
2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则，接受请托人或特定关系人，谋取不正当利益。
3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度，组织决策程序和结果不严格执行，给企业造成一定损失。
防范措施：1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从业若干规定实施细则，加强纪律观念，定期进行任期内审计检查。
2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务制度实施细则》，加强项目安排、大额资金运作等管控，落实到位，避免给集团造成影响。
3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度，科学决策、民主决策，落实企业民事权利，增强企业的生产经营和改革发展能力，避免造成不良后果。
所在单位：___岗位名称：党委书记风险点：1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。
2.违反民主集中制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施：1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部选拔任用工作，建立健全干部选拔任用制度，严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉政风险识别防控表
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：管理学院 2020年11月30日
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。
2.从岗位职责、业务流程、制度机制、
外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。
4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
廉洁风险防控表
1.严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。
2.自觉接受党内监督、企业监督、社会监督。
3.带头遵守党纪国法、带头执行政策规定和企业各项制度、带头清正廉洁，做好表率。
4.加强自身学习，尤其是党的政治理论和政策、法规的学习，提高政治鉴别力和敏感性，提高思想道德情操，树立正确人生观、价值观
1.认真学习科学发展观，在学习中提高政治觉悟，改造世界观，坚定理想信念不动摇；
2.密切与企业共同发展，自觉接受企业和则，做到不独断专行。
4.以人为本，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助企业全体员工。
5.坚持原则，不搞特权，认真履职，严格工作程序和纪律
公司廉洁风险识别、防控表（思想道德廉洁风险）
姓名
部门
职务
分管工作
岗位职责
类别
廉洁风险点
防控措施
廉洁承诺
廉洁风险
1.放松公司各项制度的理论学习，与公司共谋发展的思想弱化。
2.放松了世界观、人生观改造，党纪国法观念弱化，物欲膨胀，没有做到自重、自省、自警、自励。
3.科学发展观树立不牢固，出现决策没能体现又好又快，脱离企业发展的实际。
岗位廉洁风险防控自查表
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。
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（风险管理）岗位廉洁风险
防控览表
第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：总经理
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书记
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席
岗位廉洁风险防控一览表
岗位名称：总会计师
所在单位：川旅集团
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：办公室岗位名称:办公室主任
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：办公室岗位名称:办公室副主任
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：办公室岗位名称:法律顾问
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：办公室岗位名称:办公室文员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：办公室岗位名称:前台接待员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：办公室岗位名称:车队队长
所在部门：办公室岗位名称:驾驶员
所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部部长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部副部长
所在部门：党群工作部岗位名称:工会干事
所在部门：党群工作部岗位名称:党建专员
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部部长
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部副部长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部员工
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部部长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部副部长
所在部门:财务审计部岗位名称:预算管理员
所在部门:财务审计部岗位名称:会计核算员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:出纳员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:会计报表管理员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称:系统管理员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源部部长
所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员
所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部部长
所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部副部长
所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部专员
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部部长（招标办主任）
所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部（招标办）专员
所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部部长
所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部副部长
所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察专员。