岗位廉洁风险排查样表
学校岗位廉政风险排查登记表
学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称： ____________________________填表日期： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容： ____________________________所在部门： ____________________________岗位人数： ____________________________负责人： ____________________________二、岗位存在的廉政风险：1. 权力滥用与腐败风险：（1）是否与授权行为相关的岗位？是/否（2）是否存在权力滥用的可能性？是/否（3）是否存在腐败风险的可能性？是/否2. 资源管理与贪污风险：（1）是否涉及重要资产的管理？是/否（2）是否存在资源侵占的可能性？是/否（3）是否存在贪污行为的可能性？是/否3. 审批流程与行为规范风险：（1）是否涉及审批流程的岗位？是/否（2）是否存在违反行为规范的可能性？是/否（3）是否存在滥用职权的可能性？是/否4. 信息安全与泄密风险：（1）是否涉及重要信息的管理？是/否（2）是否存在信息泄露的可能性？是/否（3）是否严格遵守信息安全规定？是/否三、廉政风险控制措施：1. 加强内部监管：（1）是否建立健全内部管理制度？是/否（2）是否实施巡查和审核制度？是/否（3）是否加强管理人员培训和教育？是/否2. 完善审批流程和制度：（1）是否对审批流程进行优化和规范化？是/否（2）是否建立清晰的审批标准和程序？是/否（3）是否加强对审批流程的监督和审计？是/否3. 健全信息安全管理体系：（1）是否建立信息安全管理体系？是/否（2）是否加强对信息的保护和管理？是/否（3）是否定期进行信息安全检查和评估？是/否四、廉政风险排查责任人意见：责任人： ____________________________意见： ____________________________五、廉政风险整改情况：整改日期： ____________________________整改措施： ____________________________整改责任人： ____________________________整改进展情况： ____________________________六、风险评估结论：根据以上排查结果，评估该岗位的廉政风险为：低/中/高七、附件：（如有相关资料，请在此处列明）备注： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容：该岗位负责部门内部文件的审批和管理，管理部门的资源和资产，并负责对信息的收集、整理和保管工作。
岗位廉洁风险排查情况登记表-品质处
3、对全处各检验条件、仪器设备及检验人员素质等密切关注，确保检验数据结果准确及时。
4、负责贯彻执行上级指令、决议和通知、要求及工厂的各项规章制度，经常定期或不定期检查和督促落实情况。
5、参与工厂年度质量管理评审、质量管理制度、质量指标和质量考核办法的制定及修改。在总结和分析上年度各质量指标完成的情况下，参与对指标及考核办法的制定或修改完善。
4.执行对出厂水泥进行化学分析，确保出厂水泥质量指标合格；
5.根据<<质量管理实施细则>>取得上岗证及参加各类培训工作；
6.执行《试验质量对比验证检验管理办法》开展水泥样品化学分析对比验证及化学分析大对比试验，确保实验质量满足要求；执行相关对比试验制度,开展岗位对比试验工作，确保同岗位人员检验基准一致性；
7.根据《质量管理实施细则》取得上岗证及参加各类培训工作；
8.严格遵守公司安全规定及岗位安全操作规程。
工作流程
、
化学分析岗
风险类别
风险主要内容及表现形式
风险
等级
防控措施
思想道德风险
收受供应商好处，利用职务之便，不执行外购原材料验收管理制度和公司有关规定，导致原材料检验结果失真。
低
加强制度学习和防腐倡廉教育，遵守职业道德和工作职责，杜绝违规、违纪现象发生
10、对威胁出厂熟料、水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，及时制止不合格熟料、水泥出厂。
11、对质量事故提出处理意见，组织质量事故分析会。
工作流程
原燃材料岗
风险类别
风险主要内容及表现形式
风险
等级
防控措施
思想道德风险
收受供应商好处，利用职务之便，不执行外购原材料验收管理制度和公司有关规定，导致不合格原材料进厂
岗位廉政风险点排查表
岗位廉政风险点排查表五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。
二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。
三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。
不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任；工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。
四、业务流程风险业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。
五、外部环境风险外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。
在会上大家共同学习了卫生部2０10年6月３0日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。
万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。
常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。
第一,她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件，深刻领会精神，让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习，同时要落实会议精神，每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施，排除一切风险隐患;第二，加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实，提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。
岗位廉政风险排查登记表
岗位权力清单登记表
单位：填表时间：年月日
注：列出本岗位全部权力事项。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
XX岗位XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在与本岗位对应的权力运行环节。
3.岗位权力运行图与部门权力运行图中与本岗位有关的权力运行图相一致。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查登记表
单位：填表日期：年月日
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：填表日期：年月日。
岗位廉洁风险点自查表及个人承诺
岗位廉洁风险点自查表及个人承诺一、岗位廉洁风险点自查表岗位名称：___________________________自查人姓名：_________________________自查时间：___________________________自查内容：1. 是否存在利用职权谋取私利的行为？2. 是否存在违法违规行为？3. 是否存在滥用职权、徇私舞弊行为？4. 是否存在以权谋私、徇私枉法行为？5. 是否存在收受贿赂、索取好处行为？6. 是否存在泄露机密、徇私舞弊行为？7. 是否存在违反组织纪律、工作纪律行为？8. 是否存在违反廉洁自律规定行为？9. 是否存在其他与廉洁风险有关的行为？自查结果：1. 针对每个问题，自查人可以选择“是”、“否”或“不适用”来回答。
2. 若某一问题的回答为“是”，请在下方详细说明情况。
3. 若某一问题的回答为“否”，则可以继续进行下一项自查。
4. 若某一问题的回答为“不适用”，请在下方说明原因。
二、个人承诺本人郑重承诺，在岗位廉洁风险方面，将严格遵守以下规定：1. 不利用职权谋取私利，不以个人利益为重，始终以公共利益为出发点和归宿。
2. 不从事任何违法违规行为，始终遵守国家法律法规和组织规定。
3. 不滥用职权、徇私舞弊，始终保持公正、公平、公开的原则。
4. 不以权谋私、徇私枉法，始终坚守法律底线和职业操守。
5. 不收受贿赂、索取好处，始终保持廉洁自律的高尚品质。
6. 不泄露机密、徇私舞弊，始终维护国家和组织的安全和利益。
7. 不违反组织纪律、工作纪律，始终遵守组织的各项规定和安排。
8. 不违反廉洁自律规定，始终遵守廉洁自律的底线和原则。
9. 不进行其他与廉洁风险有关的行为，始终保持良好的职业操守和道德品质。
个人声明：本人郑重声明，以上承诺是本人真实意愿和真实行为，如有违反，愿意承担相应的法律和纪律责任。
本人将积极参与岗位廉洁风险点的自查和改进工作，自觉接受组织的监督和约束，共同营造廉洁清廉的工作环境。
岗位廉洁从业风险排查评定表
岗位廉洁从业风险排查评定表姓名张元奎岗位（职务）党政办公室主任风险等级高等风险岗位职权（职责）1、学院党委印章、党委书记签名章、学院印章、院长章、签字章和行政领导印章管理职责；2、党委、行政公文处置职责；3、党委会、院长办公会会议决事项督办职责；4、公务接待费审批职责；5、办公用房分配职责；6、学校证明信函出具职责；7、档案资料鉴定、证明职责和档案管理职责。
风险点内容及表现形式1、在印章管理、出具证明等方面，可能出现私自盖章等情况。
2、在公文处置上可能出现晚接、漏接；3、在公务接待方面，可能出现超标准消费，造成学院资源浪费的现象；4、在档案资料管理方面，可能出现泄露教职工隐私的情况。
风险类别排查项目廉政风险排查勤政风险排查渎职风险排查风险因素可控程度职权(职责)重要程度党政办公室承担学院督查、落实、调度的职责；承担办事、办文、办会的职责；承担服务领导、服务学院、服务教职工的职责，起到上传下达的作用。
职责重要程度评价为重要。
业务流程规范程度以规范办公室工作制度，强化办公室队伍建设为前提，紧紧围绕上传下达、机关服务、文秘宣传、督查落实等重点工作，坚持高标准、严要求，实现办公室工作的规范化、精细化、高效化。
规范程度评价为规范。
制度机制规范程度完善办公室值班制度、办公室工作运行档案、督办制度、办公室人员礼仪规范、服务接待规范等等一系列规范制度，通过健全完善规章制度，使各项工作有章可循、简明易行、相互衔接、形成体系。
规范程度评价为规范。
责任追究严厉程度触犯刑法及其他法律被追究法律责任可能程度在印章、名章管理过程中，因工作疏漏，造成重大责任事故、损害学院和教职工利益的行为，可依法追究责任。
可能程度评价为较高。
违反党、政纪律规定被追究纪律处分、免职等可能程度在党建、廉政建设方面，对干部管理不严，造成干部队伍建设出现重大问题或接受贿赂、滥用职权的，可追究纪律处分、免职等处分。
可能程度评价为高。
违反单位内部制度或规定被问责处理可能程度对分管科室业务不熟、政策指导性不强，造成工作被动和出现重大差错的以及公文和有关文件的制发出现问题，造成工作上的不严肃的，应问责追究。
工程师岗位(个人)廉洁风险点排查登记表
工程师岗位(个人)廉洁风险点排查登记表
一、岗位基本信息
- 岗位名称：工程师
- 姓名：
- 岗位职责：
- 工作地点：
二、廉洁风险点排查
三、廉洁风险点分析
请对每个廉洁风险点进行分析，并填写以下内容：
1. 风险程度
填写该廉洁风险点的风险程度，可以分为低、中、高三个级别。
2. 风险描述
对该廉洁风险点进行详细描述，包括涉及的具体行为、操作或
决策等。
3. 风险影响
描述该廉洁风险点可能对个人、组织或项目产生的负面影响。
4. 风险防控措施
提供应对该廉洁风险点的具体防控措施，包括制度建设、流程
优化、内控监督等建议。
四、廉洁风险点排查结论
根据以上排查结果，对每个风险点进行汇总和评估，得出整体
的廉洁风险点排查结论，并提出相应的建议或改进措施。
五、廉洁风险点排查报告编制人
编制人：
日期：。
岗位职责廉洁风险点自查表
岗位职责廉洁风险点自查表部门/职位名称: [填写部门或职位名称]负责人: [填写负责人姓名]日期: [填写填表日期]风险点检查内容:1. 接受礼品、礼金、宴请和款待2. 参与商务援助和赞助3. 参与采购、招标和合同签订4. 报销和报账5. 知悉和接触专有信息6. 与供应商、客户以及其他利益相关方关系的管理7. 接受顾客或他人投诉处理8. 办理危险化学品的领取和使用9. 获取和保管公司资产10. 参与员工招聘和考核11. 进行内部沟通和信息传递12. 参与公司决策过程13. 参与合规培训和教育14. 执行管理控制措施和风险管理15. 其他（请具体说明）风险点自查要求:1. 是否了解相关的公司职业道德准则和行为规范？2. 是否知晓相关法律法规和公司内部规章制度？3. 是否存在利用职务之便牟取私利的风险？4. 是否存在利用职务和权限进行不正当行为的风险？5. 是否存在泄露公司机密或专有信息的风险？6. 是否存在与供应商、客户以及其他利益相关方有不当关系的风险？7. 是否存在违背公司投诉处理程序的风险？8. 是否存在危险化学品领取和使用不当的风险？9. 是否存在公司资产遗失、损坏或滥用的风险？10. 是否存在在员工招聘和考核中不公正行为的风险？11. 是否存在内部沟通和信息传递不畅的风险？12. 是否存在决策过程中权力滥用或不公正行为的风险？13. 是否存在对合规培训和教育不重视的风险？14. 是否存在管理控制措施不严密或风险管理不到位的风险？15. 是否存在其他潜在的违规行为或学问的风险？风险点自查结果:1. 是否存在风险？2. 风险的可能性和影响程度如何？3. 已存在的风险控制措施是否有效？4. 是否需要进一步加强风险控制？风险点改进计划:1. 针对已发现的风险点，制定相应的改进措施和计划。
2. 完善相关的制度和规章，提高员工风险防范意识。
3. 加强对岗位职责廉洁风险的监督和检查。
备注: [填写可选的备注信息，如对风险点的具体描述、补充的说明等]签字: [填写负责人签字，表示承认风险点自查结果]日期: [填写签字日期]。
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2、加强部门员工管理，
3、加强项目施工管理考评。
外部环境风险
利用职权为配偶、子女及其他特定关系人从事劳务分包、材料采购提供方便。
1、严格执行廉洁自律和公司有关制度。
干部作风风险
接受项目部礼品、礼金或吃请。
1、严格遵守中央“八项规定”
2、厉行节约、洁身自好。
责任人签字：主管领导签字：填表日期：
岗位廉洁风险排查样表
单位：工程部
姓名
职务
岗位职责
工程项目管理、劳务分包管理
查找方向
风险点
防控措施
岗位职责风险
违反规定授意、指派劳务分包队伍或者材料供应商。
1、签订《廉洁从业承诺》
2、带头严格执行廉洁自律规定，
3、公布举报电话，
4、在各项目部设定举报箱
制度机制风险
因人、财、物管理制度落实不到位，致使本部门人员发生违纪行为。