服装厂采购部工作流程与管理制度
服装生产中的原材料采购与管理案例分析
服装生产中的原材料采购与管理案例分析在服装生产中，原材料采购与管理是非常重要的一个环节。
它直接影响到产品质量、生产周期和生产成本。
本文通过对某服装厂的采购与管理案例分析，探讨如何优化原材料采购与管理流程，提高生产效率和降低成本。
一、采购流程该服装厂的采购流程如下：1. 订单确认：客户确认订单后，销售部门会将订单信息发送给采购部门。
2. 编制采购计划：采购部门根据订单信息、库存情况和供应商情况等因素编制采购计划，并提交给领导审批。
3. 寻找供应商：采购部门根据采购计划中的物料清单和供应商的信誉、价格、质量等因素选择合适的供应商，并发出采购询价单。
4. 筛选供应商：采购部门根据收到的报价单、供应商的企业实力、产品质量等因素进行筛选，确定最终供应商。
5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，并要求供应商提供样品确认。
6. 交货验收：供应商按照合同的要求交货，采购部门对货物进行验收，确认产品质量、数量和款式是否符合要求。
7. 入库管理：通过ERP系统将验收通过的原材料入库，并进行库存管理和跟踪。
二、采购与管理存在的问题在采购与管理的过程中，该服装厂存在以下问题：1. 采购流程繁琐：采购流程分为多个环节，需要不同部门的协同配合，沟通成本较高，流程较繁琐。
2. 供应商筛选过程不够规范：在筛选供应商的过程中，采购部门没有严格的标准，有时因为价格等因素选择了不合适的供应商。
3. 原材料库存管理不精细：原材料库存数量管理不到位，在采购计划编制过程中会出现误差，导致库存管理不精细。
三、优化方案针对上述问题，该服装厂提出了以下优化方案：1. 采购流程简化：优化采购流程，将采购流程中不必要的环节去除，优化流程协同，减少沟通成本。
2. 建立供应商评价体系：建立供应商评价体系，根据企业实力、产品质量、价格等因素对供应商进行评价和筛选。
3. 加强库存管理：通过ERP系统对原材料的采购、入库和出库进行管理，加强库存数量和品种管理。
服装厂管理流程
服装厂管理流程服装厂管理流程主要包括设计、采购、生产和销售四个环节。
下面将分别介绍每个环节的具体流程。
设计环节是服装厂管理流程的第一环节，也是整个流程的起点。
在这个环节，需要制定出服装的样式、颜色、尺码和款式等。
设计师根据市场需求和趋势进行设计，并与采购部门沟通确定所需材料和成本等。
一旦设计方案确定，需要进行样板制作和评审，确保设计与预期一致。
最后，将设计方案交付给采购部门。
采购环节是指购买所需原材料和设备。
在这个环节，需要根据设计方案制定采购计划，并与供应商进行洽谈和签订合同。
采购部门负责与供应商联系，确保所购买的原材料或设备的质量和数量满足要求。
同时，采购部门还需要进行资金调配和预算管理，确保采购活动不超出预算。
生产环节是服装厂管理流程中最复杂、最关键的一环。
在这个环节，需要根据设计方案和采购的原材料开始生产服装。
首先是裁剪环节，将原材料按照设计要求进行裁剪，并将裁剪好的材料分配给车缝工人。
然后是车缝环节，车缝工人根据裁剪好的材料进行缝制，将不同部件缝制在一起，完成整个服装的制作过程。
最后是质检环节，对制作好的服装进行质量检测，确保服装符合设计要求和质量标准。
所有这些环节都需要有相应的负责人进行协调和监督，确保生产进程顺利进行。
销售环节是服装厂管理流程中最终的一个环节，也是实现利润的关键。
在这个环节，需要将生产好的服装按照一定的渠道进行销售。
销售部门负责与各种销售渠道进行洽谈和合作，如批发商、零售商、电商平台等。
同时，需要制定销售计划和促销策略，确保产品能够快速销售出去。
销售环节还需要进行售后服务，如退换货、维修等，以满足消费者的需求和维护公司的声誉。
总之，服装厂管理流程包括设计、采购、生产和销售四个主要环节。
每个环节都需要相应的人员和部门进行协作和管理，确保整个流程顺利进行。
在这个过程中，需要注意成本控制、质量管理、市场需求等方面，以实现企业的经营目标和效益。
服装公司货品管理制度
服装公司货品管理制度一、制度目的与原则为保证公司服装产品的有效供应，满足市场需求，同时降低库存成本，制定本制度。
本制度遵循合理性、时效性、安全性和成本效益原则，力求在保障货品质量的基础上，实现库存最优化。
二、货品分类与编码公司所有服装产品应根据材质、款式、用途等属性进行详细分类，并赋予唯一编码。
这有助于精确追踪每件商品的流动，便于库存管理和数据分析。
三、采购管理采购部门负责根据销售预测和库存情况安排采购计划。
所有采购订单需经过审核批准，并与供应商明确交货期限、质量要求等条款。
四、入库管理收到货品后，仓库管理人员应立即进行数量和质量检验，确保与订单相符。
合格货品应及时入库，并在系统中更新库存信息。
不合格品需立即隔离并通知采购部门处理。
五、库存控制仓库需定期进行盘点，确保实际库存与系统记录一致。
根据销售动态调整库存水平，避免积压或缺货。
应用AC分析法对货品进行分类管理，优先关注高价值或高周转商品。
六、出库管理出库时，应确保单据齐全、准确无误。
出库商品应按照先进先出的原则进行，以保证商品新鲜度。
对于特殊订单需求，应实行特殊管理程序，确保及时准确配送。
七、退货与换货建立明确的退换货政策，并对退回的货品进行严格检查和分类处理。
能够重新销售的货品应尽快重新入库，而瑕疵品则需按公司规定处理。
八、信息化管理采用先进的仓库管理系统(WMS)进行数据管理，实时监控库存变动，提高库存管理的自动化和智能化水平。
通过数据分析，不断优化库存结构和采购策略。
九、安全与防损加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等风险。
对易损、高价值商品采取额外保护措施，如投保或设置安全报警系统。
十、绩效评估与改进定期评估库存管理绩效，包括库存周转率、缺货率、过剩库存比例等关键指标。
根据评估结果调整管理策略，持续改进货品管理制度。
总结：。
服装厂工厂物料管理制度
第一章总则第一条为了加强本厂物料管理，提高物料利用率，降低生产成本，确保生产秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有生产、采购、仓库、质检等部门。
第三条本制度遵循以下原则：1. 预算管理原则：物料采购、领用、报废等环节均需按照预算执行。
2. 优化库存原则：保持合理库存，避免物料积压或缺货。
3. 责任分明原则：明确各部门在物料管理中的职责，确保物料管理的规范性和有效性。
第二章物料采购管理第四条物料采购计划1. 采购部门根据生产计划和库存情况，编制物料采购计划。
2. 采购计划需经生产部门、财务部门审核后，报总经理审批。
第五条供应商选择1. 采购部门应选择信誉良好、质量稳定、价格合理的供应商。
2. 供应商的选择需经质量部门、财务部门共同审核。
第六条采购合同管理1. 采购合同应明确物料名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
2. 采购合同需经相关部门审核，总经理审批后生效。
第七条物料验收1. 采购部门负责对采购的物料进行验收。
2. 验收标准应符合国家标准、行业标准和企业内部标准。
3. 验收不合格的物料，应立即退回供应商。
第三章物料领用管理第八条领用申请1. 生产部门根据生产需求，向仓库提出物料领用申请。
2. 领用申请需注明物料名称、规格、数量、用途等。
第九条领用审批1. 仓库对领用申请进行审核，确保领用合理。
2. 领用申请经生产部门负责人审批后，方可领用。
第十条物料领用记录1. 仓库应建立物料领用记录，详细记录领用时间、物料名称、规格、数量、用途等信息。
2. 领用记录应保存两年以上。
第四章物料库存管理第十一条库存管理原则1. 仓库应按照物料种类、规格、用途等分类存放。
2. 库存物料应定期盘点，确保账实相符。
3. 库存物料应保持干燥、清洁、通风。
第十二条库存盘点1. 仓库每月至少进行一次全面盘点。
2. 盘点结果应及时上报财务部门，并与采购部门、生产部门核对。
第十三条库存调整1. 仓库根据盘点结果，对库存物料进行调整。
服装厂采购材料管理制度
第一章总则第一条为加强本厂采购材料的管理，确保采购材料的质量、数量和价格符合生产需求，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有采购材料的管理工作，包括原材料、辅料、包装材料等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规，确保采购工作的合法性和规范性。
第二章采购计划与需求第四条采购计划应根据生产计划、库存情况、市场行情等因素综合考虑，由生产部门提出采购需求。
第五条生产部门在提出采购需求时，应明确所需材料的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等。
第六条采购部门对生产部门的采购需求进行审核，确保采购需求的合理性和可行性。
第七条采购部门将审核通过的采购需求报送厂领导审批。
第三章供应商选择与评估第八条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、比价等方式进行。
第九条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证明、业绩评价等。
第十条采购部门对供应商进行评估，包括供应商的信誉、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
第十一条评估结果作为供应商选择的依据，优先选择评估结果优良的供应商。
第四章采购合同与价格第十二条采购合同应明确采购材料的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十三条采购合同应由采购部门起草，厂领导审批，并报厂法律顾问审核。
第十四条采购价格应根据市场行情、供应商报价、采购数量等因素综合考虑，确保价格合理。
第五章采购流程与验收第十五条采购流程包括询价、比价、报价、合同签订、发货、验收、付款等环节。
第十六条询价：采购部门向供应商发出询价函，获取报价。
第十七条比价：采购部门对供应商报价进行比价，选择最优报价。
第十八条报价：采购部门向供应商发出报价确认函。
第十九条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
第二十条发货：供应商按照合同约定发货。
第二十一条验收：采购部门对到货材料进行验收，确认材料的质量、数量、规格等符合合同要求。
服装厂供应商管理制度
第一章总则第一条为加强服装厂供应商管理，确保产品质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于服装厂所有供应商，包括原材料供应商、辅料供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商质量稳定，满足生产需求。
第二章供应商准入第四条供应商准入应遵循以下程序：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 采购部门对供应商进行初步审核；3. 质量管理部门对供应商进行质量审核；4. 采购部门组织相关部门进行综合评估；5. 经公司审批后，正式成为供应商。
第五条供应商申请资料应包括：1. 企业法人营业执照副本；2. 组织机构代码证；3. 税务登记证；4. 质量管理体系认证证书；5. 产品质量检验报告；6. 其他相关证明材料。
第三章供应商评价与考核第六条供应商评价与考核应遵循以下原则：1. 客观公正；2. 定期进行；3. 以事实为依据；4. 全面评价。
第七条供应商评价与考核内容包括：1. 产品质量；2. 供货及时性；3. 交货准确率；4. 服务质量；5. 价格竞争力；6. 企业信誉。
第八条供应商评价与考核周期为一年，每季度进行一次阶段性考核。
第四章供应商管理第九条采购部门负责供应商的日常管理，包括：1. 供应商关系维护；2. 采购订单执行；3. 供应商沟通协调；4. 供应商考核评估；5. 供应商淘汰。
第十条质量管理部门负责对供应商进行质量监控，包括：1. 质量体系审核；2. 产品质量检验；3. 质量问题处理；4. 质量改进。
第十一条供应商淘汰标准：1. 产品质量严重不合格；2. 供货不及时，影响生产；3. 严重违反合同约定；4. 企业信誉差。
第五章附则第十二条本制度由服装厂采购部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
服装公司订货管理制度
服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。
第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。
第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。
第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。
第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。
第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。
第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。
第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。
第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。
第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。
第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。
第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。
第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。
第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。
第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
服装厂工作制度及流程
服装厂工作制度及流程服装厂作为一个生产制造企业，工作制度和流程是保障生产效率和质量的重要组成部分。
下面是一个具体的服装厂工作制度及流程的介绍。
一、工作制度1. 上班时间：厂工一般在早上08:00准时到岗，中午12:00到13:00为午休时间，下午13:00至17:00为下午工作时间。
具体的工作时间会根据需求进行调整，但总工作时间每天不超过8个小时。
2. 加班制度：对于需要加班的员工，公司将加班费按照国家规定支付，并确保员工按照劳动法规定休息。
3. 请假制度：员工请假需提前向上级主管提出申请，经批准后方可休假，对于紧急情况下的请假，员工需及时通知主管，并提供合理的理由和证明文件。
4. 纪律制度：在工作场所，员工应遵守公司的各项规章制度，并严格遵守劳动纪律，不得偷懒、迟到早退或强行加班。
二、工作流程1. 订单确认：接到客户订单后，销售团队核对订单信息、确定交付日期，并与客户进行确认。
确认后，将订单信息传递给生产部门。
2. 生产计划：生产部门根据订单信息和工厂的生产能力，制定生产计划，确定生产数量和交付日期，并分配给相应的生产线。
3. 材料采购：采购部门根据生产计划的需求，进行材料的采购工作。
材料采购需要考虑到质量、价格和交货期等多个因素。
4. 生产加工：生产线根据生产计划进行产品的加工，进行裁剪、缝纫、质检等工序，确保产品质量符合客户要求。
5. 质检验收：质检部门对生产出来的产品进行质量检验，确保产品符合标准。
未合格的产品需退回生产线进行修补或重新生产。
6. 包装发货：符合质量标准的产品通过包装和标签制作工序，然后进行仓库储存，并进行发货给客户。
以上是一个典型的服装厂工作制度及流程的简要介绍。
具体的流程可能因不同企业的规模和流程而有所差异。
在实际操作中，还应该结合公司的实际情况和需求进行量身定制，并根据工作中的实践不断优化流程和制度，以提高生产效率和质量。
服装厂的工作流程
服装厂的工作流程服装厂的工作流程主要包括设计、采购原材料、裁剪、缝制、质检和包装等环节。
下面将详细介绍服装厂的工作流程。
首先是设计环节。
设计是服装生产的第一步，决定了服装的外观和风格。
设计师根据市场需求和潮流趋势，提出设计方案，包括款式、面料、配色等。
设计师需要与市场部门、销售团队和生产部门进行沟通，确保设计方案符合市场需求和生产工艺要求。
接下来是采购原材料。
采购部门根据设计方案和生产计划，确定所需的原材料清单，包括面料、纽扣、拉链等。
采购部门需要与供应商进行洽谈，确保原材料的质量和价格符合要求。
同时，采购部门还需要控制库存，避免原材料积压或不足的情况发生。
然后是裁剪环节。
裁剪是将面料按照设计图纸裁剪成各个零件的过程。
裁剪工人需要根据设计图纸的尺寸和形状，将面料进行精确的裁剪，确保裁剪出的零件尺寸准确，不浪费面料。
接着是缝制环节。
缝制是将裁剪好的面料零件进行拼接和缝制，制成成衣的过程。
缝纫工人根据设计图纸和工艺要求，采用不同的缝纫方法和工艺，将面料零件缝制成成衣。
在缝制过程中，需要注意缝纫质量和工艺要求，确保成衣的质量。
然后是质检环节。
质检是对成衣进行质量检验的过程。
质检人员需要对成衣进行外观检查和尺寸测量，确保成衣符合设计要求和质量标准。
同时，质检人员还需要对原材料和生产过程进行抽检，确保原材料和生产工艺符合要求。
最后是包装环节。
包装是将成衣进行包装和整理，准备发往销售渠道的过程。
包装人员需要根据销售要求和包装标准，对成衣进行包装，确保成衣在运输和销售过程中不受损坏。
以上就是服装厂的工作流程，每个环节都需要严格执行，确保成衣的质量和交货期。
只有各个环节紧密配合，才能生产出优质的服装产品，满足市场需求。
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服装厂采购部工作流程与管理制度
服装厂:采购部工作流程与管理制度
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
二、采购部经理职责:
1) 负责组织公司所销售产品的采购
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
三、采购经理工作职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
、确保每月的发票正常收回。
2
3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、组织本部门员工业务培训
12、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
四、库管员职责:
1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。
2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。
具体要求:订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。
3) 负责库房日常管理事务。
4) 检查库存产品状况。
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放，
7) 填写库房相关数字登录到服装管理系统。
8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。
9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11) 维护和管理搬运工具。
五、流程:
1) 采购流程:
A 收到销售部从服装管理系统发来的订单
B 审批确认
C 询价、比价
D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)
E 签订采购合同
F 复印后，将原始合同整理装订年末存档
2) 付款流程:
A 在服装管理系统内录入付款申请单
B 采购部经理审核
C 副总经理审批
D 财务部付款。
3) 收货流程:
A 直发:
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真提货单
c. 通知销售内勤已发货
d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e. 采购员办理入库手续
f. 销售部内勤办理相应的出库手续
B 转发:
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真或邮寄提货单
c. 通知办公室相关人员提货
d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e. 采购员清点货物并办理服装管理系统入库手续
4) 收进项发票流程:
a. 催供货方开具发票
b. 核对开票内容
c. 录入服装管理系统
d. 将发票交财务部签收。
5) 出库流程:
a. 库管员收到销售部销售内勤发出的服装管理系统出库申请
b. 库管员备货并复核
c. 交办公室发货
d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
六、采购管理制度:
1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理(表)册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。
5) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤
6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
7) 采购部负责所采购货物的入库手续。
货到后应在一个工作日内办理入库手续。
验货完毕后，及时按操作规程准确登录服装管理系统。
8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册
9) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
七、库房管理制度:
1) 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。
2) 保持库房的整洁、有序。
库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4) 任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。
保证货物和备品的及时、准确出库。
6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。
7) 出库返回单，应由销售内勤保管(需方签字)。
8) 对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。
退回后应妥善保管。
9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。
10) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢!
保安部工作制度
一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅通,严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。
12、服从领导安排,完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段,要全力自救。
防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。
6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求
一、交接岗
1、每日上午9时和下午 19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需>
面汇报。
检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。
二、执勤
1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、18:00 — 18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。
3、门卫室值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。
不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。
4、维持门口秩序,使之保持畅通。
5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。
三、巡逻
巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。
1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。
2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,幵将每一点所发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。
发现问题及时报告。
3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。
四、防火工作
1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。
2、发现违反安全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。
3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用灭火器,应及时阻止,幵报告,提请有关部门整改。
4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,幵立即报告####领导。
报警时简要
讲清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场, 向消防人员介绍水源,总电闸部位等。