收货员工作流程
收货人员工作流程
2.2将客户要求注意事项，公司内需要注明的重要信息等均要显示在该票据上；
3.信息录入
3.1将当天货信息录入表格（包括发车时间，收货人，发货人，数量，运费金额，货物中转信息等)
4.发车
4.1准备货品发车时需将整车的货品登记在货运清单上与承运司机做好交接以及签好货物运输合同，将该车货的货运清单以及承运合同做好存档登记以便查阅；
10.每月运作统实时跟踪，确定到货时间以及意外的突发状况；
6.异常处理，若有异常情况应第一时间上报处理；
7.单据管理
7.1每天的运输票据归纳分类整理归档，将整理好的当月票据交由财务做账核对存档；
8.对账：每月跟单证对好明细；
9.接听客户电话来访并做好相应重要信息的记录，通知客户到货情况通知：提货，送货；
1.接单
1.1根据发货人发的货确定货品数量，品名（货品属性），重量，方量，其外包装是否完好，并打好货品运输货号；
2.下单
2.1在单据制作过程中其单据内容需括含：到货站，运输货号，收货人姓名及联系方式，发货人姓名及联系方式，物品名称，货品由何包装，数量，体积/重量，运费，是否有代收货款，取货方式，是否保价等；
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
仓储收货作业的流程
仓储收货作业的流程
仓储收货作业的流程通常包括以下步骤：
1.接收货物：收货员在货物到达仓库时，首先要进行货物接收。
他们会核对送货单或运输文件，确保所收货物与文件上的信息一致，并检查货物的数量和质量。
2.上架准备：收货员将收到的货物暂时存放在指定区域，为后续的上架准备做好准备工作。
这可能包括标记货物、分类货物或者进行必要的分拣。
3.货物验收：仓库管理员或相关人员会对收到的货物进行验收。
他们会仔细检查货物的外观、完整性以及规格是否符合要求。
如果有损坏或缺失，会及时记录并与供应商或承运商联系处理。
4.入库操作：经过验收合格的货物会被安排进行入库操作。
入库员会根据仓库管理系统或其他标识方法，将货物放置到相应的仓位或货架上，并记录货物的位置信息。
5.数据记录：在收货作业过程中，相关数据需要被准确记录下来，如货物的数量、批次、生产日期等信息。
这些数据可以用于后续的库存管理和跟踪。
6.签收文件：如果有需要，收货员会要求接收货物的人员签署相应的收货文件，以确认货物已经交付并接收。
以上是一般仓储收货作业的流程。
不同的企业和行业可能会有一些差异，具体的操作流程可能会因实际情况而有所不同。
1。
仓库收货流程范文
仓库收货流程范文准备工作：1.准备收货区域：确保收货区域整洁干净，并准备好相关的收货工具，如叉车、手推车等。
2.准备收货记录表：创建或准备好收货记录表格，用于记录收货信息。
接收货物：1.接收货物通知：仓库人员收到货物送达通知后，在收货记录表中标记相应的信息，如货物名称、数量等。
2.货物下车：根据货物的性质和包装方式，选择合适的工具，将货物从车辆上卸下，放置在指定的收货区域。
检查和验收：1.外观检查：仓库人员对货物的外观进行检查，确认是否有破损、变形、渗漏等情况。
2.包装检查：检查货物的包装是否完好，并确认是否符合仓库的包装要求。
3.数量核对：根据送货单或订单，核对实际收到的货物数量是否与预期一致。
4.货物质量检查：对于特定类型的货物，如食品、药品等，需要进行质量检查，确认是否符合相关标准和要求。
上架和入库：2.上架安排：根据货物的特性、类别和库存情况，确定货物上架的位置和顺序。
3.货架管理：将货物按照规定的位置和规格进行堆放，确保货物的安全和易于取用。
4.入库记录：在入库记录表中记录货物的详细信息，包括货物名称、数量、位置等。
除了上述的步骤外，仓库收货流程还可以包括其他的环节。
例如，对于特定的行业，还需要进行质量抽检、重量测量、温度检测等特定的环节。
同时，一些大型仓库可能会使用仓库管理软件来自动化和优化收货流程，提高效率和准确性。
此外，仓库收货流程中重要的一环是与供应商之间的沟通和协调。
及时反馈供应商送货的问题，并将问题记录在收货记录表中，以便和供应商核对和解决。
总之，仓库收货流程是确保货物能够高效、准确地进入仓库并妥善管理的关键环节。
通过规范和优化收货流程，可以提高仓库效率、减少错误和损耗，同时提高供应链的整体运作效果。
货物收货工作制度范本
货物收货工作制度范本一、目的和原则为了确保货物收货工作的顺利进行，提高货物收货效率，保证货物质量，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本货物收货工作制度。
本制度遵循合法、公正、公开、效率的原则，对货物收货的流程、职责、要求等方面进行明确规定。
二、货物收货流程1. 订单确认：在货物到达前，收货人员应与供应商进行沟通，确认货物的品种、数量、质量等信息，确保货物与订单一致。
2. 货物到达：货物到达指定地点后，收货人员应立即与供应商联系，通知相关部门进行卸货。
3. 初步验收：收货人员应根据订单信息对货物进行初步验收，主要包括货物的数量、外观、包装等方面，确保货物完好无损。
4. 详细验收：收货人员应详细检查货物，包括货物的质量、规格、型号等，确保货物符合合同要求。
5. 文件核对：收货人员应核对随货提供的相关文件，如发票、装箱单、质保书等，确保文件的完整性和一致性。
6. 入库手续：经过验收合格的货物，收货人员应办理入库手续，将货物妥善存放于指定地点。
7. 异常处理：对于验收过程中发现的异常情况，收货人员应立即报告相关负责人，按照公司的相关规定进行处理。
三、职责与要求1. 收货人员：收货人员应具备一定的专业知识和责任心，能够熟练操作电脑，具备基本的沟通协调能力。
2. 供应商：供应商应按照合同约定，按时、按量、按质提供货物，并提供必要的文件和资料。
3. 相关部门：相关部门应积极配合收货工作，及时处理收货过程中出现的问题，确保货物收货工作的顺利进行。
4. 质量管理部门：质量管理部门应对货物进行定期检查，确保货物的质量符合要求。
四、监督与考核1. 加强对收货人员的培训和考核，提高收货人员的业务水平和综合素质。
2. 定期对收货工作进行检查，发现问题及时整改，确保货物收货工作的规范运行。
3. 建立完善的考核制度，对收货工作中的优秀个人和部门给予表彰和奖励，对工作不力的个人和部门进行严肃处理。
五、保密与信息安全1. 收货人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密和客户信息。
工厂收货流程及注意事项
工厂收货流程及注意事项
第一步、确认预约信息。
首先，供应商到货后是等待状态，事前有订单同步，有送货预约，进行收货安排，如收货口排满，则需要排队。
供应商预约有效，倒车至收货口。
第二步、确认入库订单。
供应商到达收货口，收货员要和司机核对入库订单。
包括供应商名称、订单日期、商品名称、商品数量等信息。
确认订单无误后，开始卸货。
不确认订单的结果就是货卸完了，发现送错了，浪费人工占用场地。
第三步、按要求卸货。
订单信息确认完成后，供应商开始卸货。
供应商卸货的标准，收货员要进行明确。
托盘的取用、码放的层高和堆叠、卸货拉至暂存区并等待验收。
第四步、质检验收。
供应商卸货，卸货完成，通知收货员验收。
收货员检查商品包装、品名规格等信息、包括不限于外包装标识、QS认证、索取证照。
第五步、点数入系统。
完成验收后，收货员进行点数，并录入系统。
收货员点数时，供应商司机应一并参与，如有异常现场确认。
第六步、打印单据。
录入系统后，打印两份单据，签字确认，司机带走一份，仓库留底一份。
单据是事后追溯差异的重要凭据，留底保存至少一年。
第七步、完成入库上架。
收货完成后，要优先入库并上架，保证库存流转及时性。
收货后未入库，未上架，库存为不可用状态，影响订单占用库存。
超市收货部工作流程 超市收货流程
超市收货部工作流程超市收货流程超市收货的流程是怎样的，超市收货需要准备好哪些相关的事项。
WTT给大家整理了关于超市收货流程，希望你们喜欢!超市收货流程1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。
2、收货员查看a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。
对的在订单商品数量栏旁边做个标记(如打rad;)。
b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。
注意生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。
c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。
商品外箱包装需完好无损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。
对散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。
d.最后清点商品数量。
清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。
若因为商品不能拆零而多送的商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。
若因为其他原因而多送的商品则还给供货商。
e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。
商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。
3、供应商再持订单(或手工单)到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、数量等，打印一式二联入库单。
在订单上盖审核章。
订单和入库单再返收货部。
4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。
一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。
京东收货员工作流程
京东收货员工作流程
京东收货员工作流程如下：
接收预约：供应商使用或预约系统进行预约，到货后，供应商必须先把上次发货发现的不良品提货，然后库管员才能开始收货。
登记到货并打印收据：供应商登记到货并打印收据。
卸货并检查：供应商在指定区域卸货，物理区分不同订单和同一订单的不同SKU。
卸载后，将托盘移至验收区。
收货人检查外包装箱的包装质量。
如果外包装严重损坏或潮湿，箱子将被拒收。
核对并签收：收货人确认每个SKU实际收到的箱数是否与发票上每个SKU的箱数一致，收货人在收据上注明实际收到的箱数、双方签字、下一年/月/日等信息，并由仓库人员盖章。
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收货员工作流程
如下
原料收货保管员的主要职责是负责进厂各类原料的外观检验、抽样送检以及原料的保管。
药品收货保管员的主要职责是负责药品即各类添加剂、预混料的验收、保管。
编织袋收货保管员的主要职责是负责各种成品包装袋以及废旧编织袋、麻袋的数量验收、保管。
具体职责如下：
1、凭收货通知单收货。
收货保管员必须在收到由本公司原料部开据的原料药品、编
织袋等收货通知单或业务洽谈卡，并在确认所到原料药品、编织袋等的情况与“收货通知
单或业务洽谈卡”内容相符后，方可对新到货物进行抽样检验。
2、严格足量抽样。
抽样比例按品管部要求执行，且抽样面积应尽可能宽、层数尽可
能多。
3、把好感官检验关。
收货保管员必须首先对所抽样品进行外观检验和口感检测，检
验内容包括：
⑴原料的水分、色泽、气味、粒度、生熟度、纯度以及有无含杂和霉变结块情况等。
⑵药品色泽、气味、粒度、纯度以及有无含杂和霉变结块情况等。
⑶会同品管部按总部技术部制定的验收标准对新到编织袋进行验收。
4、初检合格，送样化验。
外观检验及口感检测合格的货物，应填写《抽样单》，随
样品一齐送公司品管部进行化验。
外观检验或口感检测不合格的，应耐心向原料客户讲明
情况，并及时通知原料部。
5、化验合格过磅卸车。
⑴新到货物原则上要待化验合格，并收到由品管部负责人或委托人签署的“同意收货”的化验单之后方可过磅卸货特殊情况需得到总经理同意后方可卸货。
过磅时至少应两人在场，分别负责司磅、监磅;过磅单必须由电脑打樱
⑵公司根据实际情况，也可在外观及口感检验合格之后即安排过磅、卸货，但在正式
化验结果未出来之前，保管人员必须给该批原料挂上“禁用牌”，并不得提前办理入库手续。
6、卸货现场监督抽检。
卸货时验收人员必须在堆码现场，指挥装卸工按定置管理要求，安全地将原料药品、编织袋等整齐地堆码在指定地点，并监督堆码质量;原料卸货过
程中，验收人员必须随时对该批原料的外观和口感进行抽检，及时剔出不合格原料，抽检
比例必须在70%以上。
7、卸车结束清理现常卸货结束后，指挥装卸工将抽检出的不合格货物重新装车拉出
库房，过磅除皮如是车皮，可单独堆放在指定地点并挂牌标志;监督装卸工将卸货现场和
垛脚清扫干净，将散洒原料、药品装袋堆码整齐。
8、核算数量办理入库。
根据实收数量和检验结果，详实地填写《原料入库单》，然
后将《原料入库单》结算联和《原料过磅单》结算联一并交原料客户，并立即将《原料入
库单》财务联及由电脑打印的原始过磅单一并送交财务部。
9、上账挂卡，账实相符。
原料、药品、编织袋等办理了入库手续之后要立即入账，
并在入库后两小时之内对原料填、挂《原料囤位卡》，药品及编织袋等也要按品种挂牌标识。
每隔1至3天要对原料、药品、编织袋等进行盘点，随时做到帐实相符。
盘点后要在
囤位卡或标识上填写相应内容。
10、禁用货物必须挂牌。
库房中因各种原因暂时不允许使用的原料、药品、编织袋等，保管员必须给其挂上“禁用牌”，防止误龋
11、坚持先进先出原则。
根据“先进先出”原则或生产上的特殊需要需有总经理、品
管部经理的书面通知及时通知并监督车间取用原料，对不听指挥乱拉乱取原料的人员，有
权建议生产部给予处罚。
12、加强检查，防止异常。
经常检查仓库原料、药品、编织袋等垛中的温、湿度情况，发现潮湿、发热等异常情况及时报告生产部或品管部经理;随时保持库房的清洁、整齐、
安全。
13、正确填报有关表单。
保管员每日根据实际出库情况开据《领料单》，并根据《领
料单》上各品种领出数量填报《原料进耗存日报表》、《添加剂进耗存日报表》、《包装
物进耗存日报表》，分别报送生产部、财务部、原料部和总经理，《添加剂进耗存日报表》、《原料进耗存日报表》同时报送品管部。
14、办理退库，完善领料手续。
编织袋及药品保管员每天在生产班组下班时必须将未
使用的成品编织袋、药品收回库房，并在对应的领料单上注明退库的品种、数量。
15、旧编织袋及麻袋的保管。
⑴分级打捆，入库建账。
盛装过原料、药品、饲料的编织袋不能再使用的、麻袋等必
须由清袋人员按照包装物的种类、大孝质量等级分别打捆，每捆50条，送旧包装库，由
编织袋保管员统一保管，并要建账管理。
⑵出售包装，两人发货。
保管员必须在收到由财务部开据的发货通知之后方可发售旧
包装物，且公司必须同时有两人在场，旧包装物出库后应及时下账。
⑶按时报表。
每日向生产部、财务部、原料部、总经理报送旧包装物收支日报表。
⑷保持库房整洁、安全。
随时保持库房的整洁、安全，注意防火、防盗、防潮，发现安全隐患及时上报，并协助消除隐患。
16、正确对待奖罚。
对严格执行本规程成绩突出者公司可酌情奖励;对执行本规程不严，给公司造成损失或不良影响者，公司将酌情处罚。
无论被奖被罚，作为员工都应正确对待，把工作做得更好。
17、向公司和生产部领导提出工作改进建议。
18、完成上级交给的其它任务。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。