采购管理规范——原创版
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是企业在进行采购活动时需要遵循的一套标准和规范。
采购管理规范的目的是确保采购活动的透明、公正、合规，最大程度地保护企业的利益。
下面是一份针对采购管理的标准格式文本，详细介绍了采购管理规范的内容。
一、引言采购管理规范是为了规范企业的采购活动，确保采购过程的公正、透明和合法性。
本文档旨在提供一套标准和规范，以帮助企业建立高效、合规的采购管理体系，最大程度地降低采购风险，并确保企业在采购过程中获得最佳的经济效益。
二、采购管理的基本原则1. 公开透明原则：采购活动应当公开透明，确保供应商的平等竞争和公正评选。
2. 公平竞争原则：采购活动应当遵循公平竞争的原则，不得以任何形式限制竞争或歧视供应商。
3. 诚信原则：采购活动应当遵循诚实守信的原则，不得有欺诈行为或损害供应商利益的行为。
4. 经济效益原则：采购活动应当追求经济效益，确保采购品质和价格的合理性。
5. 合规原则：采购活动应当符合相关法律法规和企业内部规章制度的要求。
三、采购管理的流程1. 采购需求确认：- 根据业务部门的需求，制定采购计划，并明确采购物品或服务的规格和数量。
- 进行需求评审，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 供应商选择：- 制定供应商评审标准和流程，包括供应商资质、价格、交货期等方面的考核指标。
- 发布采购公告，吸引潜在供应商参与竞争，确保供应商的公平竞争机会。
- 对供应商进行评审，评估其符合采购需求的能力和资质。
- 根据评审结果，选定供应商，并签订采购合同。
3. 采购合同管理：- 确保采购合同的合法性和有效性，明确双方权利和义务。
- 对供应商的履约情况进行监督和评估，确保供应商按合同要求履行义务。
- 处理采购合同变更和纠纷，确保采购活动的顺利进行。
4. 采购执行和监控：- 对采购执行过程进行监控，确保采购活动按计划进行。
- 对供应商的交货情况、质量等进行监督和评估，及时解决问题和风险。
- 进行采购数据分析，评估采购活动的效果和经济效益。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
采购管理规范
采购管理规范1.简介本文档旨在制定一套采购管理规范，以确保采购活动的有效性和合规性。
采购管理规范适用于所有涉及采购的部门和个人。
2.采购流程2.1 采购需求确认在启动任何采购活动之前，相关部门或个人应明确和确认采购需求。
采购需求确认应包括所需物品或服务的详细描述、数量、质量要求等。
2.2 供应商选择在选择供应商时，应进行合理的市场调研和评估，以确保供应商具备满足采购需求的能力和资质。
选择的供应商应具有良好的商业信誉和可靠性。
2.3 采购合同签订确定最终供应商后，应制定采购合同，明确双方责任和权益。
采购合同应包括供应物品或服务的详细描述、价格、交付日期等重要条款。
2.4 供应管理与质量控制在采购过程中，应进行供应商管理和质量控制，确保供应商按合同约定履行义务，提供符合要求的物品或服务。
如发现供应商存在问题或质量不符合要求，应及时采取相应措施进行整改或更换供应商。
2.5 采购记录和报告所有采购活动应做好记录和归档，并及时生成采购报告。
采购记录和报告应包括采购需求确认、供应商选择过程、采购合同、供应管理与质量控制情况等内容。
3.风险控制3.1 采购风险评估在采购活动中，应评估和控制相关风险，包括市场风险、供应商风险、价格波动风险等。
风险评估应定期进行，以及时应对可能的风险和变化。
3.2 内部控制采购部门应建立健全的内部控制机制，确保采购活动的透明度、公正性和合规性。
内部控制包括采购决策的程序、采购活动的记录与审计等。
4.法律合规在采购活动中，应遵守国家法律法规和相关政策，确保合规性。
对于涉及特定法律问题的采购活动，应咨询专业法律意见，以确保合法性和风险控制。
以上即为采购管理规范的核心内容，部门和个人应遵循本规范进行采购活动，以提高采购效率和降低风险。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购工作，提高采购效率，节约采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司物资采购包括但不限于办公用品、设备、工具、材料等各项物资的采购工作。
第三条物资采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，以确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立物资采购委员会，负责对物资采购的规划、决策、协调和监督。
第五条公司应建立统一的物资供应商名录，并定期进行更新和评估。
第六条物资采购应按照公司的采购预算进行，确保采购资金的合理使用。
第七条公司应建立物资采购评审制度，明确采购文件的评审程序和要求。
第八条物资采购应按照公司的质量要求进行，对采购物资进行验收和评估。
第九条物资采购过程中发生争议的，应及时通过协商解决，如无法解决的可通过法律途径解决。
第十条公司严禁采购人员以任何形式收受供应商的财物，发现一律追究责任。
第二章物资采购的计划与预算第十一条公司应按照实际需要制定物资采购计划，并列明采购物资的种类、数量、规格、质量要求、采购期限等。
第十二条公司应按照物资采购计划进行预算，确定采购资金的来源和使用。
第十三条物资采购计划须经公司领导层审批，并报物资采购委员会备案。
第三章物资供应商的选择与评估第十四条公司应根据实际需要建立物资供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十五条公司应制定物资供应商评估制度，对供应商的信誉、实力、服务质量等进行评估。
第十六条物资供应商必须具备合法经营资质和相关许可证件，否则不予采购。
第十七条物资采购应遵循公开招标的原则，确保采购过程的公平性和透明度。
第四章物资采购的实施与管理第十八条物资采购采用询价、竞争性谈判、招标等方式进行，具体采用何种方式由物资采购委员会决定。
第十九条物资采购人员应依法依规进行采购活动，严禁违反采购合同约定进行改动。
第二十条物资采购人员应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用。
第二十一条物资采购合同应按照法律法规和公司相关规定进行签订，并及时归档备查。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购管理规范
采购管理规范采购管理是企业中非常重要的一个环节，其合理、规范的管理可以降低企业采购成本，提高采购效率，确保物资的质量，保障企业的正常运营。
下面是一份采购管理规范的示例，共计1000字：一、采购流程规范1.明确采购需求：各部门提出采购需求时，应明确所需物品的名称、规格、用途、数量等信息，并填写采购申请单。
2.编制采购计划：采购部门根据各部门的采购需求，结合市场情况和企业实际情况，编制采购计划，并提交给上级审核。
3.采购招标：对于较大规模、较高价值的采购项目，应进行招标采购，采购部门需组织相关人员编制招标文件，并根据法定程序进行招标（包括公告、报名、评标等）。
4.供应商评估：采购部门应对采购招标中的供应商进行评估，包括对其信誉度、资质、实力等进行调查，确保供应商能够提供符合要求的物资。
5.签订合同：在选择供应商后，采购部门应与供应商签订合同，并明确物资的交付时间、质量标准、价格等条款。
6.采购执行：采购部门根据合同的约定，进行物资的采购，包括与供应商进行沟通、下订单、验收等环节。
7.付款结算：采购部门应及时与供应商进行付款结算，确保支付款项的准确、及时。
8.采购归档：采购部门应将采购的相关文件、记录进行归档，便于后续的审计和查询。
二、供应商管理规范1.供应商评估：采购部门应建立供应商评估制度，对供应商进行定期评估，评估的内容包括供货质量、交货时间、服务态度等指标。
2.供应商合作：采购部门应与供应商建立长期合作关系，保持沟通畅通，共同解决采购过程中遇到的问题，提高供货质量和效率。
3.供应商监督：采购部门应对供应商进行监督，确保其按合同要求履行供货义务，并及时处理供应商的不良行为。
4.供应商培训：采购部门可以组织相关人员对供应商进行培训，提高其服务质量和专业能力，提升合作的效果。
三、内部管理规范1.采购合同管理：采购部门应建立采购合同管理制度，对合同的签订、履行、变更等进行严格管理，防止合同纠纷的发生。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指企业在采购过程中遵循的一系列规定和标准，以确保采购活动的合法性、公正性和高效性。
采购管理规范涵盖了采购流程、采购政策、采购合同、供应商管理等方面的内容。
下面是一份标准格式的采购管理规范文本，供参考：一、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购申请表，包括采购物品、数量、规格、质量要求等信息。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，通过市场调研、招标等方式，筛选符合要求的供应商。
3. 报价与比较：采购部门向供应商索取报价，并进行比较，选择性价比最优的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付期限等内容。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定的交付期限和质量要求，组织采购物品的交付和验收。
6. 供应商评估：采购部门对供应商的交货质量、交货准时率、售后服务等指标进行评估，建立供应商库。
二、采购政策1. 采购授权：明确各级采购授权的权限和责任，确保采购活动的合规性。
2. 采购预算：制定年度采购预算，合理安排资金，避免超支或者资金不足的情况发生。
3. 采购方式：根据采购物品的性质和金额，选择合适的采购方式，如招标、竞争性谈判、询价等。
4. 采购审批：建立采购审批制度，对采购申请进行审批，确保采购决策的合理性和合法性。
5. 采购合同管理：建立采购合同档案，对合同进行管理和监督，确保合同的履行和终止。
三、采购合同1. 合同内容：采购合同应包括双方的名称、地址、联系方式、采购物品、数量、价格、质量要求、交付期限、付款方式等内容。
2. 合同签订：采购合同应由双方签字盖章，并保留原件和副本，确保合同的有效性和可查性。
3. 合同履行：采购部门应按照合同约定的交付期限和质量要求，组织采购物品的交付和验收。
4. 合同变更：如需变更合同内容，应经双方商议一致，并及时修改合同，确保合同的准确性和完整性。
5. 合同终止：如发生合同终止的情况，应按照合同约定的方式和程序进行处理，并及时通知对方。
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采购管理规范采购前—采购计划的制定及供应商的选择首先，采购计划的制定目的：1、预估所需物资数量、使用期，使采购数量与物资使用时间完全配合，达到适时供应；2、避免库存过多、资金积压、空间浪费，也同时避免因物资短缺而发生的临时性高价采购；3、配合销售计划的顺利达成，增进营运效率、控制成本；4、配合公司资金运转、周转；5、指导采购工作，为相关部门汇编与核准预算数量作参考。
一、采购计划制定所依据的原则1、适时：在最恰当的时候，购回经营所需物品，避免采购延迟或提前，造成库存积压或短缺；2、适质： a、根据申购部门的实际需要，考虑其经济与使用两方面的成本与价值；b、在合理的时间内，以合理的价格获得充足的数量；c、使采购费用继续维持在最低水平，已达到最大经济利益；3、适量：以适量库存为基本要求，仔细计算运营需求、物资损耗、搬运和仓储费用等，制定周密的采购计划，最终确定是一次性采购还是分批量采购，同时督导供应商按预定数量交货；4、适价：在满足数量、品质、使用期的前提条件下，用最合理的价格采购；5、适地：从沟通的方便性、处理事务的快捷便利性及降低采购成本等方面综合考虑选择最佳供应商和最佳供货地点。
二、采购申请的提出不论是计划内采购还是计划外采购，在填写采购申请时都应详细注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应商（参考）、交货期及送货方式等。
三、采购计划的管理1、采购计划由行支部根据各门店审批后的采购申请表制定，采购计划需由行政部总监、财务总监签字，并呈报总经理批示；2、采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排；3、采购专员应审查各部门申请采购的物品是否能由现有库存满足，或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申购物品才能列入采购计划；4、申购部门下达给行支部的《采购申请表》，应分类列表，且必须是经过汇总、计划后的物资清单；5、对于无法于指定日期内完成的《采购申请单》，须及时通知申购部门。
6、对于已申请的采购物品，申购部门若需要变更规格、数量或撤销采购申请时，必须立即通知行支部，以便及时根据实际情况更改采购计划；7、未列入采购计划的物品不能进行采购。
如确属急需用品，应填写《工作联系单》或《固定资产申购单》，由部门负责人审核，报公司副总经理核准后才能列入采购范围。
其次，供应商的选择目的：为保证采购物品满足需求，对供应商的资质和能力进行评定，以加强对供应商的管理。
一、供应商信息收集的途径1、通过从现有的供应商中甄选，分析并了解其在品质、使用期、价格及服务等方面是否符合要求；2、通过参加相关行业的产品展示会、展览会、发布会等收集所需供应商信息；3、通过工商名录、黄页等，了解所需产品的种类、价格、订购方式、折扣价格等信息，对供应商作进一步的评价和定位；4、与当地行业协会保持关系，从协会提供的会员供应商名录中，获取所需商信息；5、通过行业期刊、杂志等途径丰富采购人员的信息量，及时了解市场情况，关注可替代物资及更新；6、通过业内人士介绍，了解包括：供应商的地址、分支机构数、从属关系、出售的物料、物资、设备及是否具有良好资信、产品是否满足我公司所需要求等；7、供应商主动通过电话、E-mail向企业传递信息，采购人员应积极搜集这些信息，为寻找合适供应商提供参考；8、利用网络搜索、查询、比对。
二、供应商选择评定的原则1、选择规模和层次与己方实力和所需相当的供应商；2、不断更新评估的标准、标杆对比的对象以及对评估新技术的学习；3、收集约2—3家同类物资供应商，且要有具体明细及主次分类；4、全面深入的了解供应商的生产状况、商业信誉及交货能力等；5、购买常规物资时，所购数量不得超过供应商产能的50%。
三、供应商选择评定的标准1、是否具有合法的经营许可证和必要的资金能力；2、予以按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商优先权；3、对于关键物资，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考察，考查要求包括：a、进料的检验是否严格；b、生产过程的质量保证体系是否完善；c、产品的出厂检验是否符合我公司要求；d、生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；e、考察供应商的历史业绩及主要客户，检视其产品质量是否长期稳定、合格、信誉较高，其主要客户是否是知名的大中型企业；4、是否具有足够的生产能力；5、紧急订单需能紧急处理；6、有具体的售后服务措施；7、同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近；8、样品通过使用且合格。
四、产品询价是指采购方对三家以上供应商提供的一次不可更改的报价进行比较，以确保其价格具有竞争性的采购方式。
1、采购人员通过各种渠道收集供应商价格信息，对所询价物品的配置咨询要做到准确、详细、规范，严把供应商资格审查关，对一些初次参加询价的供应商应进行考察摸底，审核其经济实力、履约能力、商业信誉及售后服务等内容，避免出现法律纠纷，通过资格审核，可以筛选掉不合乎询价要求的供应商，选择一批符合我公司申购要求的供应商，有利于建立起规范的供应商数据库，从而提高工作效率，确保询价采购效果，最大限度地降低采购成本。
2、当申购特定物资时，采购人员需向初步选定的供应商询问价格，包括所申购物资的产品名称、品牌、材质、规格型号、技术性能及技术图纸、数量及其他基本要求内容等，对于有特殊要求的设备，必须在配置中详细说明其特定要求；3、采购人员填制《采购询价记录表》，将询问得到的价格信息资料进行记录，整理、分析后，分别与各供应商做进一步商谈；4、二次商谈后，采购人员需填制《询价结果一览表》呈报相关人员进行审核；5、采购人员根据审核意见或建议，继续与价格可接受的供应商洽谈质量、售后、结算等细节；6、根据洽谈结果，选择价格最优、相关条件最好的供应商；7、行支部经理和总经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核和审批。
五、产品比价产品比价是在询价的基础上，结合《供应商基本资料表》与《询价结果一览表》中所记载信息，对供应商报价进行全面分析和比较，从而确定一个最优的性能价格比。
比价时，报价的供应商需超过三家，比价的最低价格须低于采购人的预算，同时比价数额不可过大。
1、对于采购重要物资和金额较大的物资，要综合考虑价格、质量、交货期及订货批量等因素，要要求供应商提供所需物资各分类成本的报价，以便公司分开核价后，进行综合成本分析；2、对于必须经常大量购买的物资，成本偏高者、经常发生质量问题者、设计开发比较复杂者，应进行性能价格分析，寻求采购技术的改进，更低价的供应，简化作业方法，引进新材料或替代品等；3、对于大型机械设备的采购，要进行生命周期分析，以采购设备的有效使用期间的总拥有成本为准；4、对于市场垄断、独家代理、专利产品等物资的采购，包括总体采购金额在100元以下的采购，可由采购人员与供应商谈判，获得最合理的价格。
六、实地查证在采购重要物资时，必须在签订采购合同前，明确要求对供应商进行实地查证，并约定实地查证的时间；实地查证的内容包括：ⅰ、机械设备情况：包括机器设备基本信息、使用年限、生产能力、维护状况等。
ⅱ、材料供应状况：包括原材料供应来源、供应渠道是否畅通、品质是否稳定、来源发生困难时，是否具备应变能力。
ⅲ、生产质控能力：包括品管组织是否健全、品管制度是否完善、检测仪器是否配备、运营维护是否良好、原材料检验及成品检验的流程和标准是否规范、品质异常处理是否流程化、品质记录是否系统化及员工熟练程度等。
ⅳ、技术研发能力：包括员工素质、技术人员的研发能力、新产品开发及更新能力等。
ⅴ、管理规范制度：包括工厂组织架构、管理制度是否系统、工作指导规范是否完备、管理人员工作经验是否丰富等；ⅵ、财务状况：包括注册资本、产值、销售额、来往客户、发展前景等。
七、打样封样1、对符合要求的供应商，如需打样，需和供应商确定是否能完全按所需材料打样，如材料不全，报公司确定配件及辅料是否能用替代材质。
2、经公司决定后，行支部需向供应商提供采购物资的技术图纸及质量要求。
3、行支部通知供应商打样或提供建立在报价基础上的样品（视产品具体情况而定）如我公司提供样品，可要求供应商根据样品复样。
样品数量要求充足（视具体产品而定），以便挑选可做封样。
4、确定供应商已收到打样信息，跟踪打样时间，如需开模，跟踪开模时间。
5、收到样品后需做到以下几点：a、由行支部及申购部门根据报价单要求一一对样品的材质、性能、尺寸、品质进行检验，颜色比对色卡。
b、若样品不符合要求，则应立即与供应商沟通原因，根据具体情况选择是重新打样或择其他供应商打样。
c、样品应建立样品管理档案，对样品进行拍照留存，并在吊牌或贴签上注明供应商名称、日期、对应的项目编号等。
注意保留每次样品修改记录。
d、申购部门负责对样品进行判定检验和测试，并将测试结果反馈给行支部。
e、行支部将样品信息记入供应商档案。
f、样品确认无误后，挑选作为封样，封样注意以下几点：ⅰ、封样需用MARKER笔或标签进行标注，以示区分，注意签字及日期。
ⅱ、封样需一式三份，一份返还于供应商，一份留存我公司，一份备用。
g、确定合格供应商名单，报领导审批。
采购中—合同签订与生产管理一、合同的签订（一）供需双方经过询价、报价、议价、比价最后由企业的法律顾问针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见，并配合行支部拟定采购合同。
采购合同中所列及的条款须包括：1、数量与品质条款；a、数量条款：即需在合同中明确标注成交物品的数量及计算单位。
当成交物品的数量需以重量计量时，还需明确计量的方法，有时还需规定交货数量的机动幅度；b、品质条款：即需在合同中注明所需商品的名称、规格和等级等，或说明样品的编号和日期，否则采购方有权拒绝收货，甚至撤销合同。
订立此项条款还应注意：ⅰ、根据产品的特性，确定统一的表示方法；ⅱ、用以阐述条款内容的语句须简单、具体、明确；ⅲ、条款内容应符合有关国家或相关国际组织的标准。
2、价格及支付条款；a、价格条款：包括物品的单价和总值两项内容。
ⅰ、单价：由计量单位、单位价格金额、计价货币和贸易术语四个组成部分；ⅱ、总值：指单价与成交物品数量的乘积，即一笔交易的货款总金额。
b、支付条款：即合同中应规定货款的交付方式和结算期限。
货款的交付方式一般包括以下三种：ⅰ、现金采购；ⅱ、月结或年结；ⅲ、预付订金。
3、包装与交货条款；a、包装条款：即物品包装的方式、材料、规格、标志和费用等内容；注：此条款中还需明确包装由哪一方提供，包括由供应方提供、由供应方提供并收回或由采购方提供等；b、交货条款：即注明交货时间、地点和方式；交货方式可为现场交货、工厂交货或采购方自提商品等。
4、检验条款；检验条款包括检验的时间、地点、检验机构、检验证书、检验依据、检验方法、复检等内容。
a、明确检验的时间和地点，可确保检验工作顺利进行；b、所选检验机构可以是专业性的检验部门或检验企业，也可由供需双方自己检验；c、检验证书是货品检验后的证明文件，是确定供应方所提交货物符合规定的凭证，也是采购方向供应方或其他关系人提出异议和索赔的法律依据；d、检验依据即成交的样品、标样合同、信用证等、e、采购方可自行行驶复检权，合同中应明确规定复检的期限、机构及地点等内容。