质量、环保及安全保证体系
安全质量、环水保保证体系
安全质量、环水保保证体系编制：审核：批准：中铁电气化局集团有限公司商合杭铁路站前三标工程项目经理部2015年12月1日目录一、安全、质量方针、目标 (3)1.1 安全、质量方针 (3)1.2 安全、质量目标 (3)二、安全、质量管理机构、体系 (4)2.1 安全管理组织机构 (4)2.2 安全生产保证体系 (5)2.3 质量管理组织机构 (7)2.4 质量保证体系 (7)三、环境保护、水土保护管理机构、保证体系 (10)3.1环境保护、水土保护管理组织机构 (10)3.2环境保护、水土保护管理制度 (10)3.3环境保护、水土保护管理体系 (11)3.4环境保护、水土保护措施 (13)3.5 临时工程环保、水保措施 (15)3.6 特殊地域环境保护措施 (17)一、安全、质量方针、目标1.1 安全、质量方针1、安全方针安全第一、预防为主、综合治理，坚持“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则。
2、质量方针以人为本，关注健康，预防污染，精心创优，持续改进，服务客户。
“以人为本，关注健康”：以公众与员工的生存环境不断改善和健康安全水平不断提高为目的，以遵守现行职业健康安全法律法规为前提，在生产生活中实现以人为中心的管理，充分发挥员工的主观能动性和创造性，为企业的可持续发展打好基础。
“预防污染，精心创优”：在施工生产的各个环节严格遵守国家、地方及行业有关环境保护的法律法规，有效预防和控制污染，有效利用和节约资源，并通过精心的过程施工，创造优质的工程产品。
“持续改进，服务客户”：以顾客为中心，运用过程方法，确保质量、环境、职业健康安全体系有效运行并不断持续改进，最终以优质的产品和服务，满足顾客要求，增强顾客满意。
1.2 安全、质量目标1、安全目标杜绝较大及以上等级生产安全事故；杜绝较大及以上等级火灾爆炸事故；杜绝因建设工程引起的较大及以上等级铁路交通事故；遏制一般性生产安全事故；遏制因建设工程引起的一般铁路交通安全事故；轻伤率控制在3‰以内。
质量安全文明环保保证体系及保证措施
工程质量管理体系及保证措施1、质量管理组织体系建立以项目经理为质量第一责任人和总工程师为质量第一执行人的质量管理和质量保证体系，实行质检、试验、测量三个质量保证体系，形成以总工程师为质量执行人，质检、测量、试验工程师为主的内部质量监督体系和业主的质量监理控制相统一的质量组织保证机构，实行各分项工程现场标牌管理，明确质量责任人、质量目标，分头把关，层层负责，强化岗位责任制，完善技术管理和技术保障，确保工程质量达到优良标准，创建优质工程。
2、建立建全质量保证体系（1）质检体系：经理部设置质检部，配备1名质检工程师，每道工序都必须经过自检、互检。
质检工程师检查合格后申报驻地工程师检查确认，方可进行下一道工序的施工，使整个施工过程都处在受控状态下进行。
（2）试验体系经理部设置工地试验站，确保每项工程开工前有标准试验，施工过程中有抽样检测试验，完工后有准确完整的试验资料，使施工过程处在受控状态下进行。
（3）测量体系：经理部设置测量队，做好施工测量控制监督管理工作。
测量数据按制度严格把关，认真整理，确保资料准确齐全，使施工过程的测量工作处在受控状态下进行。
（4）严格工艺规程：认真执行施工技术规范、技术标准、有关操作规程及根据本段特点编制的施工工艺和方法、施工程序。
做到操作有工艺、施工有图纸，并做好各项施工原始记录工作。
安全保证体系和安全保证措施（一）安全保证体系项目设立安全管理机构，由主管生产的项目经理任组长；工地设专职安全员，负责安全管理工作；各生产班组设兼职安全员，协助班组长做好本班组的各项安全管理工作。
（二）安全保证措施1、对各种施工机具要定期进行检查和维修保养，以保证使用的安全。
2、所有临时结构的施工设计，必须考虑安全技术，并在施工前由设计者对操作人员进行详细交底。
3、场内施工机械严格按照操作规程操作，时刻注意机械旁边的施工管理人员和操作工的人身安全。
4、指挥人员注意设备的动向，避免人身伤害。
文明施工措施1、组织管理措施（1）建立健全管理组织机构。
工期、质量、安全、文明环保目标及保证体系
工期、质量、安全、文明环保目标及保证体系1、工程各项目标一、工期目标：根据招标文件，总施工期限为8 个月（开工日期暂定2005 年2 月18 日），我项目部通过优化施工计划，按时完成施工任务，总工期为240 日历天，满足招标文件的要求（详见施工进度计划网络图）。
二、工程质量目标是“广州市优良样板工程”。
三、安全生产目标：“无重伤以上责任事故；无重大机械设备事故；无火灾事故；轻伤率控制在12‰以下”，争创“广州市安全样板工地”。
四、文明环保施工目标：达到广州市建委安全文明样板工地标准，做好围蔽，施工临时道路的保养、保洁，争创“广州市文明施工样板工地”。
2、组织管理体系6.2.1 质量管理体系6.2.2 安全管理体系6.2.3 文明环保施工管理体系3、制度6.3.1 质量保证体系6.3.2 质量责任制一、工程质量控制从组织措施、管理措施和控制措施三方面入手，建立和健全质量控制方案。
在单位工程的分部分项施工工序技术上严格把关，以达到工程质量目标的实现。
二、质量保证制度1、质量管理准则（1）推行ISO9001 系列国际标准，按编制的质量管理手册做好各项工程的质量工作。
（2）严把材料采购、进场、使用检验关，所用材料必须进行试验检测，不得使用不符合要求的材料。
（3）保证工程质量的技术措施，实施性施工方案、施工方法、施工工艺必须经监理工程师认可后，方可正式施工。
施工过程中，采用质量动态管理办法，进行质量控制。
（4）整个工程及分项、分部工程按施工规范施工，按《施工监理程序和实施细则》进行检查。
质量检查采用自检、互检和专检相结合原则进行。
（5）工程质量依据设计文件要求，建设部颁发的施工技术规程、规范、质量检查、验收标准，做到严格认真、准确及时，真实可靠、系统达标。
（6）质量指标用数据说话真正起到把关、指导作用，并实行奖罚制度。
三、质量保证制度1、技术责任制和技术交底制度（1）项目总工程师负责组织、管理工程项目的技术工作。
质量环保及安全保证体系
质量、安全及环保保证体系一质量目标1质量保证体系文执行率100%；2产品零部件一次检验合格率100%；3产品整机出厂检验合格率100%；4产品安全性能监督检验合格率100%；5用户服务及时率100%；6顾客满意度100%;二质量保证体系组织结构1、质保体系组织结构图2、质保人员职责法定代表人对公司的质量管理及设备安全负责,是承担设备安全质量责任的第一责任人;法定代表人任命一名管理层成员为质保工程师,负责建立、实施、保持和改进质量保证体系,并具有相应的职责和权限;法定代表人任命适量的质控系统责任人员,协助质保工程师进行制造项目的质量控制和重点过程的质量控制;根据设备制造特点和主要影响因素,公司建立了设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测责任、压力试验、最终检验、设备等质控系统,对制造质量实施有效控制;在总经理领导下,由质保工程师主持组织实施质量活动,各质控系统由各责任工程师或责任人员具体实施;各质控系统责任人员具体负责质量控制,保证实施、监督和检验三种职能,能独立行使职权;在设备制造过程中,明确与质量有关的责任人和职能部门的组织网络,以确保各种要素的质量活动得到落实,明确对从事与质量有关的管理、操作、验证等工作的各类人员的质量职责与权限,以确保质量保证体系的有效运行;质量保证体系职能分配表备注：▲主管领导、部门△相关领导、部门二各工序质量保证措施1 材料、零部件控制目的确保设备制造所需的采购物资符合规定要求;适用于设备制造所需的原材料、零部件外购件、外协件、配件、焊材等物资的质量控制;职责生产部负责原材料、零部件外购件、外协件、配件、焊材等物资的选购、订货；材料责任工程师负责材料质量控制;控制措施供方评价对设备制造提供原材料、零部件、焊材等物资的单位进行质量保证能力评价,主要内容有：1满足合同要求包括质量保证体系和特定的质量保证要求的能力;2 明确对供方实行控制的方式和程度,这种方式和程度取决于产品的类别以及供方的产品对质量的影响;适当时,还取决于已证实的供方能力和业绩的质量审核、报告和质量记录;3 在评价供方质量保证能力时,应考虑该单位历史上提供产品的质量状况及质量记录;采购资料（1）采购计划的编制a. 采购计划由生产部依据合同、材料预算、库存等编制,其内容应包括材料名称、规格、型号、材质、验收标准、特殊技术要求、数量、交货时间等;b. 采购计划经材料责任工程师审核,主管领导批准后,方可执行;c. 采购计划需更改时,由采购员提出,按原审核批准程序进行;采购验证1签订采购合同时应就验证的标准、方法、原则、地点等与供方达成协议,避免质量争端; 2合同应规定公司有权在供方处或公司内验证所提供产品是否符合规定要求;3对进货物质进行验证标识、检验,不合格品直接反馈给供方;进货验收执行材料、零部件控制程序;4做好进货检验记录,保存原始质量凭证,建立必要的档案,达到可追溯性;材料复验1下列材料需要复验：a.对于采购的第Ⅲ类设备用Ⅳ级锻件,需要复验;b.当设计文件、使用单位用户对材料有复验要求时,需要复验;c.对于进口材料,按照固定式设备安全技术监察规程的规定进行复验;d. 当材料质量证明书内容不完整或对其有怀疑时,需要复验;e. 钢材质量证明书注明复印件无效或不等效时,需要复验;2材料复验的内容：a.逐张检查钢板表面质量和材料标志；b.按炉复验钢板的化学成分；c.按批复验钢板的力学性能、冷弯性能；d.对需要进行超声检测复验的钢板,还要对每张钢板进行超声检测复验;3需进行理化性能复验的材料,由生产部填写理化检验委托单交质量部;质量部负责安排试样制取,并进行理化试验;理化试验完成后出具相关理化试验报告,经材料责任工程师审核并判定合格后送达质量部;4质量部根据试验报告的结果,填写原材料进货检验记录和材料验收入库单;检验合格的材料、零部件由检验员填写材料、零部件检验登记台帐并在材料、零部件的规定位置作出相应的标识材料标记、检验标识,由材料责任工程师出具原材料、零部件验收通知单,交生产部办理入库手续,并将相关检验资料上报驻公司监检人员;保管和发放材料应按批分类存放,并进行标识,板材、管材、焊材应分清材质、规格、批号,以保证材料使用的可追溯性;原材库房存放应有防潮措施,特殊材料应有相应的防护措施,待检、合格、不合格区域应有有效的隔离措施;1材料经检验合格后,分区摆放,进行标识;标识分为四个内容：材质、规格、型号、批号;材料标识、台帐、证明书应吻合;未经检验或检验不合格的材料,不得入库,应隔离临时摆放,并挂牌标识;2材料摆放应具备防腐措施,机加工配件应设置库房摆放,焊材必须设置专用库房,设置温、湿度计,用于监测库房内温度和湿度,并设置去湿机,严格控制室内温度不低于5℃,湿度不超过 60%;3仓库设专职保管员进行保管、登记、发放,材料的保管必须达到帐、卡、物相符;4材料领用必须办理领用手续;5材料代用必须办理代用手续,并得到设计人员的确认;6必须具有专用二级焊材库房,设置焊条烘箱及保温箱,烘箱及保温箱用自动温控仪进行控制,由专职管理员管理;焊材二级库每日应详细记载焊条的烘烤数量、规格、型号、批号、烘烤温度及保温时间,并建立发放回收记录,发放回收记录除必须的焊条规格、型号、数量外,还应有焊工代号及焊工本人签字;回收的焊条,必须是当天发出的焊条,否则保管员应作报废或降级处理;2 作业工艺控制目的做好作业工艺文件的控制,确保产品在制造过程中,采用符合图样、标准和法规要求的作业工艺文件,组织生产、指导生产,控制产品质量;职责技术部为作业工艺文件控制的归口管理部门,工艺责任工程师具体负责；生产部、车间及相关部门配合,做好作业工艺文件的贯彻实施,质量部负责作业工艺文件执行情况的检查;控制措施工艺性审查1技术部对产品图样进行工艺性审查,并签字确认;2审查中发现的问题反馈到原设计部单位,接到回复后,方可进行生产;工艺文件1工艺文件内容a. 结构一致或相似、工艺方法基本相同的产品编制通用工艺规程；b. 产品的每道工序编制工艺过程卡；c. 工艺文件目录;2工艺文件编制a. 工艺文件依据产品图样及技术文件、用户特殊要求,本公司加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制；b. 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理；c. 对关键工序应在工艺文件上设置检验点E、审核点R和停止点H；d. 所有的工艺文件应有编制、审核签字,并注明日期;3工艺文件保管技术部建立工艺文件台帐,分类编号,指定专人负责保管,各车间指定专人负责接收、保管、传递工艺文件；4工艺文件修改工艺文件的变更、修改,由技术部实施,并按原发放范围发放和收回失效件;工艺试验和工艺验证1对首次采用的新材料、新结构、新工艺、新设备、新检测手段,都必须进行工艺性试验和工艺性验证；2技术部在图样工艺性审查时,提出并确定工艺试验和工艺验证项目,编制工艺试验方案,并组织实施；3设备的工艺性试验和验证工作由设备部门负责,技术部配合；4工艺设备的设计、制造和检验由技术部、质量部和生产部负责;工艺文件流转工艺过程卡随工件一起流转;每道工序完工后,操作者自检合格并在流转卡上签字,经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序,工艺过程卡从起步工序开始,保证与工件同步运行,直至产品完工后交质量部汇总；工艺纪律1由工艺责任工程师会同有关生产、质量等部门每月对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查；2对于违反工艺纪律者,由质量部、技术部及设备部门协助沟通核实,根据情况提出相应的处理意见,上报质保工程师给予处置；3对于在工艺过程中运用先进的方法、先进经验,提高产品质量者,由质量部负责考核记录并及时上报质保工程师给予一定的奖励;3 焊接控制目的对设备焊工、焊接工艺评定、焊接工艺、焊接材料、焊接设备、施焊管理、产品焊接试板、焊接检查、焊缝返修等做出规定,强化焊接质量控制;职责技术部为焊接控制的归口管理部门,焊接质控责任工程师具体负责对焊接质量活动的控制和焊接室的管理；车间及相关部门协同做好焊接控制工作,质量部负责焊接质量检验;控制措施焊工管理1焊接设备的焊工,必须按TSG Z6002-2010特种设备焊接操作人员考试细则考试合格,并取得焊工合格证;焊工人数、项目应满足生产要求;2焊接人员按合格证合格项次并在有效期内从事焊接工作;3工艺科负责焊工的培训、考核和管理;焊工考评情况报设备安全监察机构备案;从事设备焊接焊工的培训、考核和管理按焊工资格及焊工档案管理规定执行;4合格焊工从事受压元件焊接工作应具有可靠的工作措施,并具有焊工资格评定、记录及其产品焊缝的焊工识别方法,并能有效实施;5建立焊接人员档案并妥善保存;6焊工的培训、资格考核及其记录符合相关规定;7焊工钢印标识清晰,且与施焊记录一致;8焊工施焊项目为持证的合格项目;焊材控制1焊材由生产部根据焊接工艺要求择优采购,尽量从合格供方采购;确定或定点的合格供方应经焊接质控责任工程师的同意;2焊材应有制造厂的质量证明书、合格证,并应符合有关国家的标准,检验员依据焊材标准和规定进行验收;3焊材设置一级库贮存、防锈,二级库烘干发放,一、二级库储条件及管理符合程序规定; 4焊材烘干保温设备、焊材库的温湿度装置符合要求;5焊材的采购、验收、储存、烘干、发放、使用和回收管理符合相关规定;焊接工艺评定及焊接工艺1制定的焊接工艺评定PQR、焊接工艺指导书WPS或焊接工艺卡应适应设备产品的需要,满足相关技术规范的要求;2焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、式样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定,焊接工艺评定的项目覆盖设备所需要的焊接工艺;3应对焊接工艺评定PQR进行验证;4焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改应符合相关规定;5焊接工艺人员根据产品及已有焊接工艺评定项目情况,编制焊接工艺,经焊接质控责任工程师审核后,经焊接试验室进行评定;焊接过程控制1设备焊接过程,必须依据设备焊接技术方案和相应的焊接工艺文件的规定要求进行施焊,受压部件的焊接必须经焊接工艺评定项目所覆盖;2焊接设备完好,满足施焊要求;3焊缝点焊时,必须使用与焊缝焊接相同型号的焊条,并由合格焊工担任;4设备焊接不得强制组焊;5焊工焊接后应在焊缝旁规定范围内注明本人的焊工标识;6主要受压元件各条焊缝的外观质量应符合容规、有关标准和图样的要求,其外观质量应正确、完整；检验工具、器具应齐全并定期检验,有关人员应能正确使用;6产品试板应满足容规及有关产品标准的要求;其数量、标识、试验项目、取样位置、式样加工应符合标准,式样报告应正确,出具报告的时间应满足工序质量的要求;7设备焊接应严格实施工序交接管理,上道工序未经检验合格,不得转入下道工序;8应保持主要受压元件的施焊记录;焊缝返修1焊缝返修按焊缝返修管理规定执行,返修后的焊缝必须重新试验、检验,并按规定扩探; 2对母材缺陷经焊接责任工程师批准,采用焊接修补时,应采用焊接焊缝的评定工艺,并形成修补文件后执行;焊接设备1焊接设备必须定人操作和维护保养,用于产品的焊接设备必须完好,并有完好设备标签; 2焊机品种及数量应满足要求,焊机的电流表、电压表应定期检验,包持良好状态;3焊接操作机、滚轮架、翻转架、焊条筒等应良好,并能保持焊接质量;4 无损检测控制目的对无损检测人员管理、无损检测工艺文件、无损检测过程、无损检测记录和报告、无损检测设备及器材进行控制;职责质量部为无损检测控制的归口管理部门,无损检测责任工程师负责质量控制,车间及相关部门协同做好无损检测质量控制工作;控制措施无损检测人员管理1无损检测责任工程师应由同时持有RT-Ⅱ、UT-Ⅱ资格或以上,并具有四年以上工作经历的无损检测人员担任;2无损检测责任工程师全面负责无损检测工作,对无损检测所采用的方法,检测工艺,检测人员资格,检测设备,检测用材料、检测报告的正确性负责;3各级无损检测人员必须按TSG Z8001-2013特种设备无损检测人员考核规则,经国家质检总局确定的无损检测人员考试机构考试合格,取得资格证书并注册后,方可从事相应级别和类别的工作;4无损检测人员证书,在有效期届满前3个月,提出换证申请;无损检测工艺文件2工艺规程由Ⅱ级无损检测人员编制, 由无损检测责任工程师审核,总工程师批准;操作指导书由Ⅱ级无损检测人员编制,无损检测责任工程师审批;无损检测过程控制1压力容器采用的无损检测方法为RT、UT、MT、PT,执行的标准为NB/T47013-2015;2无损检测方法、数量、比例、部位应符合固容规、GB150和相关标准及设计文件要求, 无损检测程序应符合NB/的规定要求;3RT、UT、MT、PT评定标准、合格判定标准应符合固容规和NB/T47013-2015要求;4无损检测实施过程包括：委托；检测产品表面；被检部位实施检测；扩探、返修和复验应符合固容规和NB/T47013-2015要求;无损检测记录、报告控制无损检测记录内容和保管期限、无损检测报告内容和保管期限应符合NB/相关条款的规定;无损检测记录、无损检测报告、射线底片的保存期至少七年;无损检测档案的管理无损检测档案内容、底片保存应符合NB/的规定,对完工的无损检测资料及时转入产品质量档案统一保管;射线底片应隔张包装并标明片号,按顺序排列装袋；无损检测设备、器材及环境控制1无损检测设备及器材应满足无损检测的需要,且符合NB/的规定;2探伤机、黑度计、标准黑度片等应进行定期检定、校准;3UT试块应进行编号以防混淆；注意保护防止擦伤；清除油污防止锈蚀；立放并防止重压; 4无损检测的场所和环境、安全防护措施应满足NB/的规定要求;5曝光室面积应满足射线检测要求,安全防护措施应齐全有效;6暗室应设计合理、安全可靠、温度适宜、灯光安全,洗片设备配备齐全;5 理化检验控制目的对材料、试件、焊缝等被检工件内部及表面不允许存在危险性缺陷和超过允许范围内的一般缺陷,进行理化检验,以确保压力容器焊接质量;使理化检验处于受控状态;职责质量部为理化检验控制的归口管理部门,协调理化检验资料跟踪、存档;理化检验责任工程师具体负责,车间及相关部门协同做好理化检验质控工作;控制措施理化检验过程控制1理化检验人员应培训上岗;2应制订理化检验管理规定和人员管理规定;检验设备和器材应良好,试样的取样、形状尺寸和加工质量能满足法律、法规、标准的规定;3应有对理化检验结果的确认和重复试验的规定;4理化检验记录和报告,应清晰、完整;5理化检验责任工程师全面负责理化检验技术工作,编制理化检验操作规程,管理制度,对理化检验所采用的方法、试样、试剂、标样、工艺、人员、设备、检验用材料、检验报告的正确性负责;6理化检验人员应严格按照理化检验工艺、操作规程进行试验操作,及时向理化检验责任工程师提供有关质量信息;7理化检验均应严格遵守国家规定的相应的专业标准;8所有产品焊接试件必须经过表面质量检验、无损检测合格后,机加工车间按标准、图样加工出合格的试样,由技术员填写理化检验委托单,随同试样一齐交理化检验室,方可进行理化检验;9试样制作应按工艺要求进行取样、加工、制作和检验,试样必需有清晰的识别和可追踪检查标记,试样需经机加工检验员检查合格;10理化检验设备、仪器应经调试达到相应技术条件要求,并经理化检验责任工程师确认后方可使用;11理化检验人员根据委托单的要求和理化检验方法进行试验,严格执行相应专业标准和操作规程;12理化检验时应做好试验条件、参数和质量情况的原始记录,原始记录应有理化检验人员的签名;13理化检验合格后,出据报告,理化检验报告应由专职理化检验人员填写,理化检验责任工程师审核,并加盖理化检验专章方可生效;14理化检验用材料,由理化检验责任工程师提出订货要求,生产部按此要求采购,并应附有出厂合格证;到货后,理化检验责任工程师应审查质量文件,确认合格方可使用;材料化学分析进行分包,详见理化检验控制程序;6 设备和检验与试验装置控制目的为使设备制造设备和检验与试验装置得到有效控制,满足制造所需的能力、准确度、精密度及相关规定要求,对其做出控制要求;职责设备科为设备制造设备归口管理部门,质量部为检验与试验装置归口管理部门,负责协调资料跟踪、存档,车间及相关部门协同做好控制工作;控制措施设备和检验与试验装置档案管理1建立设备和检验与试验装置台帐、档案；2设备和检验与试验装置台帐、档案规范、完整齐全、与实物一致,并妥善保管；3设备和检验与试验装置按校准计划进行了校准,有相应的校准记录、报告；4按规定,对设备和检验与试验装置进行维修保养,有相应记录;设备和检验与试验装置状态1设备和检验与试验装置状态标识符合相关规定；2属于法定检验的设备和检验与试验装置,由具有相应资格的检验机构进行检验,并出具有效的检验报告;设备的控制1设备管理的规章制度及设备操作规程,主要设备专管率应100%;2设备必须是完好设备,设备操作人员应进行培训;3设备操作人员必须按设备安全操作规程进行操作;4设备的维修、保养,按设备管理制度执行;检验与试验装置控制1制订检验与试验装置管理制度,保证检验与试验装置在检定有效期内使用;妥善保存检定证书;2对检验与试验装置进行有效控制、校准和维护;3根据生产过程的需要来选用合适的检验与试验装置,生产部采购员负责采购的实施；质量部负责验证;4质量部对检验与试验装置控制管理和维护保养,按检验与试验装置控制程序规定执行;建立检验与试验装置台帐,加强检验与试验装置的管理;5对检验与试验装置应按规定的周期送有资质的检测机构进行检定和校准后,方可使用; 6对无标准可依的检验与试验装置,要编制检定办法或采取类似的对比检测或依数据检测分析,以确定其准确性和测量精度;7当发现检验与试验装置偏离标准状态时,应对已检验和试验结果的有效性进行复核,做好相应记录;8检验与试验装置的操作人员应经培训合格方可上岗;9所有检验与试验装置必须带有标准状态标识,任何人不得擅自拆卸或修理：10保存检验与试验装置的检定校准记录;7 不合格品项控制目的为了防止不合格品的非预期使用,对原材料、半成品、成品出现的不合格现象或不合格品,进行控制和处置,防止不合格品的使用和交付;职责质量部为不合格品控制的归口管理部门,车间负责对不合格品控制的具体实施,有关职能部门配合做好不合格品控制工作;控制措施1各类物资、半成品、成品等均应在使用和转序前按规定进行检验和试验,判断合格与否,当发现不合格时,各有关部门必须按不合格品控制程序组织有关人员对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置,以防止不合格品的使用、安装、转序;2不合格品的处置,由总经理授权;质量部是不合格品处置的常设机构,经授权的不合格品处置人员到现场,按所规定的处置权限和程序进行评审、处置;3不合格按有关技术文件、标准进行进行分析、评审,并按质量缺陷重要性分级区别对待; 4所有经检验与试验的不合格品均应由检验人员按规定要求进行记录、标识、存放、隔离,出具不合格报告;5不合格报告经检验人员编制、质量部长签发,发送到责任部门,并存档;6发生不合格品后,必须找出原因,查清责任,制定纠正措施;7纠正措施应合理、有效,并跟踪验证纠正效果,防止再次发生;8纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证执行纠正与预防措施控制程序;9不合格品的评审必须给出唯一指定的处置意见：a、进行返工,以达到规定要求；b、返修；c、回用；d、拒收或报废;10不合格品处置方案,经批准后由生产部组织实施;11返工或返修后的产品需经重新检验、试验和评定后,方可投入使用,应做好记录和出据报告;12有关部门指定专人保存不合格品的有关记录,整理编目,经相应负责人签字后存档;8 质量改进与服务目的1对质量信息进行记录、分析、反馈、处理、,并采取有效的纠正措施;2按规定进行内部审核,对发现的问题采取有效的纠正措施;3对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析,提出预防措施;4有效实施用户服务程序,对服务用户提出的质量问题及时进行处理,并反馈到相关责任部门及责任人员;职责1质量部负责质量信息、内部审核、质量统计技术分析的归口管理;2销售部负责用户服务的归口管理;质量信息控制质量信息的分类包括：1设备制造过程中的内部质量信息；2用户质量信息；3监检单位或第三方检验单位质量信息；4特种设备安全监察与监督检查质量信息;质量信息的收集、传递1内部质量信息即各质量控制系统、控制环节、控制点的质量信息由系统责任师负责收集,按各质量控制系统的控制要求传递至质保工程师及相关质控系统;2用户质量信息由销售部负责收集,并反馈至质量部;3监检单位或第三方检验单位在安装过程检查中的质量信息、各级特种设备安全监察、监。
工期、质量、安全、环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证体系与保证措施
⼯期、质量、安全、环境保护、⽔⼟保持、⽂明施⼯、⽂物保护保证体系与保证措施迪庆州维西（塔城）⾄德钦公路改建⼯程茨中隧道⼯程⼯期、质量、安全、环境保护、⽔⼟保持、⽂明施⼯、⽂物保护保证体系及保证措施编制：复核：审核：批准：核⼯业华东建设⼯程集团公司茨中隧道项⽬经理部⼆0⼀四年三⽉⼆⼗六⽇⼯期、质量、安全、环境保护、⽔⼟保持、⽂明施⼯、⽂物保护保证体系及保证措施第⼀章⼯期保证体系及保证措施第⼀节、确保⼯期的措施⼀、⼯期承诺本合同段全部⼯程保证在业主要求的⼯期内⾼质量完成。
⼆、保证⼯期⽅案科学合理地安排施⼯⼯序和施⼯进度，并在实施过程中及时调整进度计划；加强组织管理及协调；保证技术、⼈、材、物、机供给；积极推⼴“四新”技术和建⽴竞争机制。
三、保证⼯期的组织措施1、发挥优势，全⼒保障施⼯⽣产2、科学组织，加强协作3、抓好资⾦管理，确保资⾦投⼊4、搞好对外关系，确保施⼯⽣产顺利进⾏四、保证⼯期的技术措施（⼀）编制好实施性施⼯组织设计优化的施⼯组织设计和科学的施⼯⽅案是⼯程顺利开展的关键，是确保⼯期的前提，为此，我们将加强施⼯计划的科学性，运⽤⽹络技术、系统⼯程等新技术原理，根据本合同段⼯程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可⾏的实施性施⼯组织设计，选择最优施⼯⽅案，使⼯程施⼯做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。
（⼆）组织措施1、组织强有⼒的指挥领导班⼦，科学组织合理安排，超前考虑。
以“⼲⼀项⼯程，树⼀块牌⼦，留⼀⽅美誉，添⼀处美景”为指导思想，深⼊现场，了解情况，解决主要⽭盾，坚持⽤⼀流的思想，⼀流的管理，⼀流的质量，⼀流的速度安全按期完成。
2、科学组织、合理安排。
加强施⼯计划管理的科学性，在实施过程中实⾏动态管理，针对实际不断充实调整，及时分析制约进度的因素不断优化施⼯⽅案，⼀⽅⾯不断努⼒改善施⼯的外部环境，另⼀⽅⾯从内部挖掘潜⼒，实现均衡发展，适时掀起施⼯⾼潮。
3、快速进场，迅速展开。
质量、安全、环保、廉政、文明施工保证体系文字说明
泉三高速公路QA2标质量保证体系说明本工程将以项目经理部的形式建立组织严密完善的职能管理机构，按照我公司保证质量体系正常运转的要求，依据分工负责，互相协调的管理原则，层层落实职能、职责、风险和利益，做到各司其职，各负其责，保证在整个工程施工生产过程中,质量保证体系正常运作和发挥保障作用。
一、质量保证体系及组织机构按照GB/T19001-ISO2000质量管理体系的要求对本工程将实行项目法管理，成立项目经理部,项目部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，总工程师任副组长，负责全项目质量领导工作.项目部设质量安全部负责全项目日常质量管理工作，质量安全部配2名专职质检工程师,各工区各设2名专职质检员，负责质量监督、检查和各项检验工作，配备数量够、精度高的质检仪器和设备,并配备质检专用车.质量检查体系独立工作,质量检查人员有质量否决权和验工签证权.附后见“质量保证体系图”及“质量管理组织机构图”。
同时建立有效的质量监控系统。
1、施工全过程的质量监控系统（附框图);2、施工全过程的质量因素全面监控系统（附框图）;3、事前、事中和事后质量监控系统（附框图)；4、工序质量监控系统(附框图）。
二、加强施工前的质量控制工作1、施工前，组织技术人员认真会审设计文件和图纸，切实了解和掌握工程的要求及施工的技术标准，理解业主的需要和要求，如有不清楚或不明确之处及时向业主或设计单位提出书面报告.2、根据工程要求的特点，组织专业技术人员编写具体施工组织设计,严格按照公司质量体系程序的内容要求，编制施工计划，确定适用的实施设备并落实配备，施工过程中着重控制手段、检验设备、辅助装置、资源(包括人力）以达到规定的质量要求，并根据施工的技术要求，对桥梁施工等重要工序,要分部分项地制定详尽的施工方案，编写施工工艺,以保证该工程的质量达到要求。
3、若工程施工时因客观原因发生变化,要及时对已制定的施工方案和有关程序进行修订和变更，并严格按照质量体系控制程序的要求，报送有关部门论证审批后,方可实施，确保程序的科学性和可行性，并做好变更后的标识和记录工作.4、开工前要做好各部位、工序的技术交底工作。
质量安全环保保证措施
质量安全环保保证措施第一章质量目标设计第一节质量目标本工程严格按照质量体系运行第二节质量保证体系1、完善的项目组织机构和项目质量保证体系我公司将根据本项目的具体情况，科学设置项目各部门，选派有管理经验、组织协调能力强、有敬业精神、技术和作风过硬的管理人员组成项目管理班子，按照企业的基础上管理模式。
项目将建立完善的岗位责任制，在项目开工之初或阶段工程开始时，制定项目岗位现任制度，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到项目每个管理人员，并签订相应的岗位责任状，与个人收入挂钩。
2、本项目将建立由公司过程考核、检查、控制，项目经理领导，项目总工程师策划并组织实施，现场经理中间控制，专业现任工程师检查和监控的管理系统，形成从项目经理部到各分承包方、各专业化公司和作业班组的质量管理网络。
公司总部对本项目的服务控制（1）工程前期质量工作的交底与指导为了保证本工程质量有一个良好的开端，保障质量保证体系严格运作，在项目开工之后，公司质量保证部对项目进行交底和指导，包括质量计划的编写指导和如何运行实施及要求、质量资料、台帐的建立及要求等。
（2）工程质量考核包括工程阶段考核、季度考核和综合竞赛评比。
质量保证部每季度组织一次工程质量全面检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量、资料台帐情况等，在施工现场对检查情况进行讲评，对检查中出现的问题下发整改通知并跟踪整改通知，形成质量通报。
依据检查民政部进行季度、阶段考核及半年一次的项目纵使管理竞赛评比。
（3）编制的创优工程的指导实施文件为更好的指导本项目质量管理及创优工作，公司质量保证部将总结编制的《质量内控标准》、《过程精品控制要点》、《质量计划编制指南》等多项指导性文件和手册下发给本项目，指导项目施工。
第三节质量管理制度一、目标管理我们对工程和各个分部工程进行目标分解，以加强施工过程中的质量控制，从而顺利实现工程的质量目标。
二、过程质量预控1、项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量检验计划等。
质量、安全保证体系及环境保护
质量、安全保证体系及环境保护1.1.质量保证公司选派年富力强、有责任心、事业心、富于管理工作实践经验的工程技术人员担任项目经理、项目副经理.和总工程师，建立以项目经理为核心的质量、安全文明施工保证体系。
1.1.1.具体质量目标本标段工程质量一次验收合格率100%,不允许出现不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主监理的中检、抽检、终检，任何时候都达到100%的合格率，争取良好的信誉。
1.1.2.质量保证计划根据GB/T19000TS09000质量保证系列标准和我公司质量保证手册及程序文件，项目质量保证计划由项目总工程师签发，主要内容有：1、编制本工程的施工组织设计，并下达执行令。
2、编制各主要工序的作业设计并下达执行令。
3、针对本工程，编制各主要工序的技术质量标准和质量保证执行计划。
4、建立针对本工程的质量管理网络，并根据工程的实施情况下达质量控制执行令。
1.1.3.强化质量意识，1.1.4.健全规章制度在施工中树立“质量关系千万家，搞好质量人人抓”的观念，使职工认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系，把质量工作贯穿到施工全过程中，深入到企业的每一个人，形成道道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控制状态。
推行IS09000体系国际标准，按质量管理手册严格要求，使各项工程质量工作落到实处。
加强全面质量管理，实行项目分解及目标管理，对重大技术问题组织QC小组攻关，科学指导施工。
积极推广新技术、新工艺、新材料。
1.1.5.技术复核、隐蔽工程验收制度一、技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。
二、工程技术复核内容见下表所示。
三、技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。
四、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收, 隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。
技术复核与隐蔽工程验收流程隐蔽工程验收分项工程技术复核1.1.6.技术、质量的交底技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容,交底必须采用书面签证确认形式。
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质量、安全及环保保证体系一质量目标
（1）质量保证体系文执行率100%；
（2）产品零部件一次检验合格率100%；
（3）产品整机出厂检验合格率100%；
（4）产品安全性能监督检验合格率100%；
（5）用户服务及时率100%；
（6）顾客满意度100%。
二质量保证体系组织结构
1、质保体系组织结构图
2、质保人员职责
2.1 法定代表人对公司的质量管理及设备安全负责，是承担设备安全质量责任的第一责任人。
2.2 法定代表人任命一名管理层成员为质保工程师，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，并具有相应的职责和权限。
2.3 法定代表人任命适量的质控系统责任人员，协助质保工程师进行制造项目的质量控制和重点过程的质量控制。
2.4 根据设备制造特点和主要影响因素，公司建立了设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测责任、压力试验、最终检验、设备等质控系统,对制造质量实施有效控制。
2.5 在总经理领导下，由质保工程师主持组织实施质量活动，各质控系统由各责任工程师或责任人员具体实施。
2.6 各质控系统责任人员具体负责质量控制，保证实施、监督和检验三种职能，能独立行使职权。
2.7 在设备制造过程中，明确与质量有关的责任人和职能部门的组织网络，以确保各种要素的质量活动得到落实，明确对从事与质量有关的管理、操作、验证等工作的各类人员的质量职责与权限，以确保质量保证体系的有效运行。
质量保证体系职能分配表。