岗位权力风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表廉洁风险防控一览表

第十部分
令狐采学
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：总经
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作令狐采学创作。

河南省安全监管局廉政风险防控一览表.doc

河南省安全监管局廉政风险防控一览表河南省安全监管局廉政风险防控一览表岗位总工程师责任人陈庆伟序号岗位权力风险点描述（内容及表现形式）风险等级防控措施 1 行政许可在进行行政许可审查时，可能因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，造成政策把关不严，影响公正和效率。

高1、加强思想政治理论学习，努力提高为人民服务的工作理念。

2、严格遵守廉政纪律，拒绝申请单位和被监管单位的吃请、礼金和礼物，拒绝参与高消费娱乐活动，严格许可办理和日常监管。

3、严格落实我局行政许可集体审查制度。

2 规划科技管理在项目建设、装备配备、专家遴选等管理过程中，可能因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，造成政策把关不严，不能严格资质、程序审批和日常管理，不能客观公正。

高1、加强廉政学习，严守廉政纪律，加强廉政学习。

2、严格遵守项目建设基本程序和招投标程序。

3、严格落实“三重一大”事项的有关规定。

填表人陈庆伟领导审核河南省安全监管局廉政风险防控一览表岗位办公室主任责任人刘齐序号岗位权力风险点描述（内容及表现形式）风险等级防控措施1 财务审批在财务报销审批工作环节中，不按规章制度办事，讲人情，不严格审核把关，致使一些不合理开支得以报销高对违反国家、省财经法规和财务制度规定的事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正，并随时接受局党组、纪检、审计部门的监督检查和审计。

2 资产管理1、在政府采购管理方面，有与投标对象串通弄虚作假，向投标对象泄漏招标机密，收受贿赂的风险。

2、物品管理中，管理不严格，不按规定发放、报废资产，造成流失。

高1、严格物品采购招投标规定，切实加强物品采购审批程序。

2、定期向分管局长报告物品管理情况，按规定公开。

3 公务接待会务管理1、对扩大接待人员范围、超标准接待的行为把关不严。

2、以公务接待之名虚报发票等谋取私利。

3、不按规定定期公开账目。

中1、严格按照公务接待程序进行审批。

2、切实加强公务接待的管理工作，接待人员及时与经办人员核对费用开支情况，按规定标准办理。

岗位廉政风险识别一览表综合表解析

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表[1]

①思想道德风险主要表现政治理论学习不够、参加廉政教育积极性不高、廉洁自律意识不高、放松世界观改造、理想信念动摇；
②不按《建设用地预审管理办法》预审，不按《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》审查修改；
③生活作风不检点。要加强自身政治业务学习，不能放松思想警惕。
A级
①认真贯彻落实国家有关财经法律、法规和制度；
②奖金、补贴发放管理不严格，超标准或范围发放奖金、福利；
③支出未按规定权限签批、大额支出未经集体审议决定；
④住房公积金未按规定比例提取缴交；
⑤医疗保险未按规定比例提取缴交；
⑥个人所得税未按规定扣缴；
①制定《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》、《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；
②建立财务经费管理监督机制；
填表人: 联系电话审核人：
岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章):填表时间:
岗位名称
主要职责
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
责任人
财务股
1、认真贯彻落实国家有关财经法律、法规和制度；
2、认真贯彻落实国土资源局财务管理制度；
3、认真贯彻县财政部门的预算管理制度；
4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用；
原因分析
风险
等级防控措施责Fra bibliotek人副局长
协助局长分管土地规划、征地管理、地籍管理、土地调查、土地登记、土地测量、信息化建设、基本农田保护、土地开发整理、耕地保护股、农村土地综合整治和农民住房改造建设等工作、纪检监察、法制建设、信访调处。
1.权力风险；
2.环境风险；
3.管理风险；
4.政策风险；

单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表

单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:为子女、亲属谋私利。

填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:地保护股、农村土地综合整治和农民住房改造建设等工作、纪检监察、法制建设、信访调处。

事件；⑥行政诉讼、行政复议；⑦人事安排建议； ⑧各项活动资金使用；⑨土地开发整理项目立项条件认定；土地开发整理项目发包； ⑩土地开发整理项目资金使用、收。

不能按时领取证件； ⑤不严格执行规划、计划、产业政策、供地政策造成违规用地。

行，督促中心所搞好一线工作；⑤征收土地呈报审批：如实确定征地地块位置、地类、面积，严格按照自治区政府公布补偿标准拟定公告、征收土地方案等相关文件，办理过程中不收受用户一针一线。

填表人: 联系电话：审核人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:收储等工作；联系办公室、行政审批、分管国土资源所。

认；⑤土地权属确认； ⑥土地市场化运作过程中相关条件的设定；交易手续；⑤少征收或不征收土地出让金，收取贿赂。

地区、县规定的办事程序操作；4、严格按照《关于**县城区基准地价的通知》进行地价审查，不徇私情。

⑦闲置土地查处； ⑧土地储备； ⑨利用职权，为子女、亲属谋私利。

填表人:联系电话审核人：财务股落实国土资源局财务管理制度；3、认真贯彻县财政部门的预算管理制度；2．预算管理①未严格按预算执行、超预算、无预算开支。

摇；②工作作风不扎实、不思进取、形式主义、勤政廉政意识不强以权谋私、贪图享受。

①格执行《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》，制定《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；②建立财务经费管理监督4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用；5、日常财务收支审计；6、经济责任离任审计；7、负责本系统的人事、机构编制、福利管理。

个人权力清单廉政风险点查找及防控措施登记表

附件1
权力清单示例
部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录示例1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
附件2-3
自办案件立案工作流程图示例
附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日。

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。

防范措施1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。

2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。

3.加强干部培养、考察、选拔和任用工作，建立健全干部选拔任用制度。

严格按照程序和标准选拔任用干部。

岗位廉洁风险防控一览表所在单位：___岗位名称：董事长风险点：1.为谋取本企业或个人利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定，做假账，虚报经营业绩。

2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则，接受请托人或特定关系人，谋取不正当利益。

3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度，组织决策程序和结果不严格执行，给企业造成一定损失。

防范措施：1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从业若干规定实施细则，加强纪律观念，定期进行任期内审计检查。

2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务制度实施细则》，加强项目安排、大额资金运作等管控，落实到位，避免给集团造成影响。

3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度，科学决策、民主决策，落实企业民事权利，增强企业的生产经营和改革发展能力，避免造成不良后果。

所在单位：___岗位名称：党委书记风险点：1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。

2.违反民主集中制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。

防范措施：1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。

2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。

3.加强干部选拔任用工作，建立健全干部选拔任用制度，严格按照程序和标准选拔任用干部。

廉政风险排查防控一览表

廉政风险排查防控一览表姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称中共姚李镇党委主要负责人冯先民在职人数主要职责1、党委会议决策 2、职权内人员任用及岗位调整 3、党组织、党员干部考核、奖惩 4、发展党员 5、签发文件和重要证明材料 6、村级组织建设 7、组织召开党代会 8、社会治安综合治理 9、社会主义精神文明建设 10、办理群众来信来访 11、老干部工作、关工委工作 12、党员干部教育培训 13、监督全镇财务 14、全镇党风廉政建设和干部反腐倡廉工作 15、领导工、青、妇开展工作 16、市委交办的其他事务风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险在贯彻执行上级党委精神和安排本级党委工作时，没有认真执行民主集中制，造成个人说了算引起的决策问题高严格执行民主集中制，重大项目、重大资金、重要事项、重大决策，坚持召开党委会或党政联席会议研究决定。

对全镇重大资金监督不力，造成资金使用失误高制定财务监督制度，严格遵守财经纪律业务流程风险党建、党风廉政建设等工作力度不够，造成不能及时完成上级的任务高严格落实党风廉政责任制，开展好党风廉政建设、反腐倡廉工作。

未及时办理群众来信来访，导致越级上访中按照《信访条例》，切实做好信访工作。

严格落实党建责任制、社会治安综合治理责任制，将社会主义精神文明建设紧抓不怠，做好基层维稳工作。

党的相关政策宣传不及时，造成工作开展困难中严格按照《中国共产党章程》、《中国共产党农村基层工作条例》等法律法规，树立以人为本管理理念，开展好各项工作。

制度机制风险对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。

高建立健全规章制度，明确岗位职责，细化工作责任，优化工作流程。

主要领导审签：姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公章：单位名称姚李镇人民政府主要负责人端木长根在职人数主要职责1、政府领导会议事项决策 2、统筹安排全乡经济工作 3、镇政府财务处置 4、救灾救济 5、机关物资采购处置 6、强农、惠农政策落实7、执行人民代表大会决议 8、签订各项合同、协议书 9、宗教事务管理10、政府班子成员、事业单位派出机构监督 11、防汛抗旱、水土保持、护林防火 12、指导村民委员会换届选举 13、禁毒工作 14、铁路护路工作 15、科普宣传 16、农业技术推广 17、安全生产 18、农村义务教育 19、农村集体用地、宅基地初审20、治理超载超限工作 21、征兵、预备役工作 22、应急救援 23、计划生育 24、卫生、防疫、基本医疗 25、全镇社会性事务 26、上级政府交办的其他事务风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险在贯彻执行上级党委、政府精神和安排本级政府各项工作时没有认真贯彻执行民主集中制原则，造成个人说了算引起的决策问题高对干部管理、人事分工、重大事项的建议上严格实行民主集中制，召开党政联席会议决定。