合同管理流程
合同管理办法(完整版)
合同管理办法（完整版）一、引言二、合同管理流程1. 合同签订阶段在本阶段，合同管理团队负责协助各业务部门完成合同的签订。
相关步骤包括：合同起草：根据业务需求和法律法规要求，制定合同文本草案。
合同文本应包含双方当事人的基本信息、合同目的、权利义务、支付方式等内容。
合同审核：合同管理团队负责进行合同审核，确保合同内容符合法律法规和组织的政策规定。
合同谈判：与对方当事人进行合同谈判，商讨合同的具体条款和条件，并达成一致意见。
合同签订：经过双方协商一致后，执行合同文件的签署程序，包括合同签字、盖章等。
2. 合同履行阶段在本阶段，合同管理团队负责监督合同的执行情况，确保各方履行合同义务。
相关步骤包括：履行跟踪：对合同履行进程进行跟踪和监控，及时发现并解决可能出现的问题。
付款管理：根据合同约定的支付方式和时间节点，负责对合同款项进行管理和支付。
变更管理：对可能发生的合同变更进行评估和管理，确保变更符合法律法规和合同约定。
风险管理：及时发现、评估和应对合同履行过程中的各类风险，并采取有效的措施进行风险控制和管理。
3. 合同终止阶段在本阶段，合同管理团队负责监督合同的终止情况，确保合同的合规终止。
相关步骤包括：合同到期提醒：根据合同约定的终止条件和时间，提醒相关部门及时处理合同终止事宜。
合同终止审核：对合同终止申请进行审核，确保合同终止符合法律法规和合同约定。
合同结案：在合同终止后，进行合同结案工作，包括资料整理、归档等。
三、合同管理责任与义务1. 合同管理团队的责任与义务负责制定和完善合同管理相关制度和流程；监督合同签订、履行和终止的环节，确保合同管理的规范和有效；提供合同管理相关法律法规和政策的咨询和支持。
2. 各部门的责任与义务业务部门：积极配合合同管理团队，提供合同相关信息和文件；财务部门：按时支付合同款项，确保合同的财务履行；法务部门：提供合同法律事务咨询和风险评估支持；采购部门：负责合同的招标和供应商管理工作。
合同管理制度及流程完整版doc
合同管理制度及流程完整版doc 目录一、前言二、合同管理制度1. 合同的签订2. 合同的审核3. 合同的履行4. 合同的变更与解除5. 合同的归档三、合同管理流程1. 合同的发起2. 合同的审批3. 合同的签订4. 合同的履行5. 合同的变更与解除6. 合同的归档四、附件1. 附件一：合同审批表2. 附件二：合同签订表3. 附件三：合同履行表4. 附件四：合同变更与解除表5. 附件五：合同归档表一、前言为了规范公司的合同管理，确保合同的合法性、合规性和有效性，提高公司的经营效益，制定本合同管理制度及流程。
本制度及流程适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除及归档合同的全过程。
二、合同管理制度1. 合同的签订（1）合同的签订应遵循国家法律法规、公司规章制度和业务需求，确保合同内容的合法性、合规性和有效性。
（2）合同签订前，应进行充分的调查、研究和评估，确保合同的签订符合公司的利益和发展战略。
（3）合同的签订应由法定代表人或其授权代表进行，并加盖公司公章。
2. 合同的审核（1）合同审核应由法务部门或专业律师进行，审核内容包括合同的合法性、合规性、完整性和准确性。
（2）合同审核应在合同签订前进行，审核结果应及时反馈给合同签订部门。
3. 合同的履行（1）合同履行应按照合同约定进行，确保合同的履行质量和时间。
（2）合同履行过程中，如发生争议或纠纷，应及时报告公司领导，并采取相应措施处理。
4. 合同的变更与解除（1）合同的变更与解除应遵循合同约定和法律法规，确保合同的变更与解除合法、合规。
（2）合同的变更与解除应由合同签订部门提出，经法务部门审核后，报公司领导审批。
5. 合同的归档（1）合同归档应按照公司的档案管理制度进行，确保合同的安全、完整和可追溯。
（2）合同归档应由合同签订部门负责，归档内容包括合同原件、合同审批表、合同签订表、合同履行表、合同变更与解除表等。
三、合同管理流程1. 合同的发起（1）合同发起部门应根据业务需求，填写合同审批表，并附上相关资料，提交法务部门审核。
合同管理流程
合同管理流程一、概述合同管理流程是指企业或组织对与合作伙伴签订的合同进行有效的管理、监督和实施的一系列活动。
合同管理流程包括合同的起草、审批、签署、执行、监控和归档等多个环节。
在合同管理流程中，各个环节的有序衔接和协作，能够确保合同的有效性、合法性和安全性，为企业的合作和发展提供有力的保障。
二、合同管理流程步骤和方法1. 合同起草合同起草是指根据企业的实际业务需要，制定合同文本中的内容和条款。
合同起草需要严格按照企业的法律法规和内部规定，制定合同文本的格式、内容、结构、语言、术语等要求。
合同起草需要搜集相关资料和文件，明确条款的范围和含义，并合理确定合同的签订日期、有效期和终止方式等内容。
合同起草的方法：首先建立合同起草的规范化、标准化和流程化。
其次，按照企业的业务需求，进行合同起草的计划和调度。
在起草合同的过程中，需要指定专人负责合同的起草、审批和签署等工作，并与相关部门共同研究和制定合同条款、表格和格式。
同时，在起草合同时，需要结合实际情况进行分析和评估，制定合理的条款和约定，以确保合同的实效性和合法性。
2. 合同审批合同审批是指根据企业的管理要求和规定，对起草完成的合同文本进行审核和审批。
合同审批需要注意合同的内容和条款，并对存在的不合理之处或问题进行及时修正。
在审批合同时，需要注意企业内部规定和外部法律法规的规定，避免签订不合法或不合规的合同。
合同审批的方法：建立起草合同的审核人的制度，及时审核和审批合同文件。
审批环节需要注意保密性和安全性，防止合同泄露和丢失。
在合同审批的过程中，需要建立合同审批的记录和档案，供后续报批和查询使用。
同时，要建立反馈机制，及时通报审批结果和意见。
3. 合同签署合同签署是指经过审批的合同文本转换成法律文件，双方代表通过签字或盖章的方式达成合同。
在签署合同时，需要注意合同约定双方的权利和义务，以及合同有效期和终止方式等内容。
签署合同需要在双方充分理解和同意的基础上进行。
(完整)合同管理流程
合同管理流程一、合同起草与审核1. 确定合同类型：根据业务需求，明确合同类型，如销售合同、采购合同、租赁合同等。
2. 收集相关信息：了解合作双方的基本情况、业务需求、法律法规等，为合同起草提供依据。
4. 合同审核：将起草的合同提交给法务部门或专业律师进行审核，确保合同条款无法律风险。
5. 修改完善：根据审核意见，对合同进行修改和完善，直至双方满意。
二、合同签署与生效1. 双方确认：将审核通过的合同发送给合作方，双方进行确认。
2. 签署合同：双方在合同上签字或盖章，一式两份，各自保存。
3. 合同生效：根据合同约定，合同自签署之日起生效。
三、合同履行与监控1. 执行合同：双方按照合同约定的条款，履行各自的权利和义务。
2. 监控合同履行情况：定期检查合同履行进度，确保双方按约履行。
3. 异常处理：如发现合同履行过程中出现异常，及时采取措施，确保合同顺利履行。
四、合同变更与解除1. 提出变更：在合同履行过程中，如一方需变更合同内容，应书面通知对方。
2. 变更审核：双方对变更事项进行审核，达成一致意见。
3. 签署变更协议：双方签署变更协议，作为原合同的补充。
4. 合同解除：根据合同约定或法律法规，双方协商一致解除合同。
五、合同归档与保管1. 归档：合同履行完毕后，将合同及相关资料整理归档。
2. 保管：将归档的合同资料妥善保管，便于日后查询。
3. 查询与借阅：根据实际需求，为公司内部人员提供合同查询与借阅服务。
六、合同纠纷处理1. 纠纷识别：在合同履行过程中，若出现争议或纠纷，应及时识别并记录纠纷事项。
2. 沟通协商：尝试通过友好沟通和协商的方式，解决双方的分歧。
3. 专业介入：若沟通协商无果，可邀请法务人员或专业律师介入，分析纠纷原因，制定解决方案。
4. 争议解决：根据合同约定，选择调解、仲裁或诉讼等途径解决纠纷。
七、合同风险管理1. 风险识别：在合同签订前，对可能出现的风险进行识别，包括合作方信用风险、市场风险等。
合同管理流程
合同管理流程合同管理是指企业或组织在日常运营中管理合同的一系列流程和操作。
合同管理的目标是确保合同的有效性和符合法律法规的要求，同时最大限度地减少合同风险和争议。
本文将介绍合同管理的流程、重要性以及一些最佳实践。
一、合同管理的流程1. 合同起草：合同管理的第一步是起草合同。
起草合同应该明确双方的权利和义务，并符合法律法规的要求。
合同应该经过法律和相关部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
2. 合同审批：合同起草完成后，需要经过一系列审批程序。
审批程序包括内部审批和外部审批。
内部审批涉及各个部门的审核和确认，确保合同的内容和约定符合公司的政策和流程。
外部审批涉及到向合同另一方提交合同，并等待对方的确认和签字。
3. 合同签订：在合同经过审批程序后，双方可以进行合同的签署。
签署合同时应该注意双方的代表权和签字的合法性。
签署合同后，应妥善保管合同的原件，并确保合同的追踪和备份。
4. 合同执行：一旦合同签署，各方应按照合同的条款和要求履行合同。
合同执行过程中应注意合同的有效期、支付和履行义务的时间节点。
同时，合同执行过程中可能会涉及到合同变更、争议解决等问题，应妥善处理。
5. 合同归档：合同执行完毕后，应进行合同的归档。
归档对于合同管理非常重要，可以方便合同的查阅和使用，并在需要时提供法律依据。
二、合同管理的重要性1. 管理合同风险：合同管理可以帮助企业降低合同风险。
通过合同的起草、审批和签署过程，可以控制合同的内容和条款，确保企业的利益不受损害。
2. 保护合同权益：合同管理可以保护企业的合同权益。
通过明确合同双方的权利和义务，可以避免合同纠纷和争议的发生，并确保合同的有效执行。
3. 提高合同效率：合同管理可以提高合同的效率。
通过制定合同管理流程和使用合同管理工具，可以简化合同流程，减少合同操作的时间和成本。
4. 加强合同合规性：合同管理可以加强合同的合规性。
合规性是指合同内容符合法律、法规和政府政策的要求。
合同管理流程规范
合同管理流程规范一、合同签订阶段1.合同需求确认：在签订合同之前，需要明确企业的需求，明确合同的目的、内容、数量、质量等具体要求。
2.签订授权：确认合同的签订权限，由具备授权的人员进行签订。
3.合同起草：起草合同内容并明确双方权益，确保合同的合法性、有效性和完整性。
4.合同审批：由涉及部门组成审批小组进行合同的审批，审批包括内容、法律合规性和经济效益等方面的审查。
5.合同签订：经过审批的合同正式签订，并由双方当事人或授权代表签字确认。
二、合同执行阶段1.合同备案：完成合同签订后，需要及时将合同相关信息进行备案，确保可以随时查阅和管理合同。
2.业务执行：根据合同约定的内容和要求，按照合同履行合同义务，提供相应的产品或服务。
3.履约监管：对合同执行过程进行监管和跟踪，确保合同的及时、有效执行，及时发现并解决合同履行中的问题。
4.结算付款：根据合同约定的结算方式和规定，及时进行结算和付款，确保双方的权益。
5.变更和调整：如果合同履行过程中需要变更或调整，应按照变更程序和规定进行变更和调整。
三、合同终止阶段1.合同履约验收：合同履行结束后，经双方共同确认后进行验收，确认合同项下的产品或服务是否符合要求。
2.合同变更和解除：如果需要变更合同内容或解除合同，应按照变更和解除合同的程序和规定进行操作。
3.合同归档：合同终止后，对合同文件进行归档和管理，便于后续查阅和管理。
四、合同管理流程优化1.引入电子化管理系统：运用信息化技术，建立专门的电子合同管理系统，实现合同的电子化存储、查阅和管理。
2.建立绩效评估机制：对合同的执行情况进行评估和考核，及时发现问题并采取措施加以解决。
3.规范合同备案和归档：建立合同备案和归档的规范制度，确保合同信息的完整性和安全性。
4.完善培训和知识管理：加强对员工的合同管理培训，提高员工的合同管理能力和专业素质。
5.提高合同风险防控能力：加强对合同法律风险的认识和防控，及时修订和完善合同条款。
合同管理工作流程
合同管理工作流程合同管理工作流程是指按照一定的规范和程序对合同进行管理和执行的过程。
在企业日常运营中，合同管理工作流程能够保障合同的合法性、规范性和有效性，有助于预防合同纠纷的发生，提高合同执行效率。
下面将介绍合同管理工作流程的主要内容和注意事项。
一、合同管理工作流程概述合同管理工作流程包括合同的起草、审批、签订、执行和归档等环节。
具体流程如下：1. 合同起草：根据需求，相关部门或人员起草合同草案，包括合同的主体条款、补充条款和附件。
2. 合同审批：合同草案提交给企业内部相关部门或领导进行审批，确保合同内容符合法律法规和企业规定。
3. 合同签订：经过审批后，甲方和乙方代表企业进行合同签订，在合同上盖章，并保留签订人的签名。
4. 合同执行：根据合同约定，甲方和乙方按照合同内容履行各自的义务，包括合同履行时限、支付款项、提供服务等。
5. 合同归档：合同执行完毕后，合同归档到企业的合同档案库中，以备查阅和备案。
二、合同管理工作流程的重要性1. 保证合同的合法性：合同管理工作流程能够确保合同内容符合法律法规和企业规定，减少合同漏洞和纠纷的可能性。
2. 提高合同执行效率：在合同管理工作流程中，合同的起草、审批、签订和执行都按照一定的规范和程序进行，能够提高合同执行的效率和准确性。
3. 防范合同风险：合同管理工作流程能够及时发现和处理合同中存在的风险，减少企业的合同风险和经济损失。
4. 维护企业形象：合同管理工作流程规范了企业内部合同管理的流程和责任，有助于树立企业的良好形象，增强合作伙伴对企业的信任度。
三、合同管理工作流程的注意事项1. 合同起草要准确清晰：合同草案的内容要准确描述合同的条款和细则，确保各方对合同内容没有歧义。
2. 合同审批要严格把关：合同审批环节要对合同内容进行审查和审核，以避免违反法律法规和企业规定的风险。
3. 合同签订要谨慎：在签订合同之前，双方要认真审视合同内容，确保合同条款符合双方利益，并确保签订人的合法授权和真实身份。
合同管理流程
合同管理流程一、背景介绍合同管理是组织内部进行合同签订、履行和监督的重要流程。
为了确保合同的有效性和合规性，提高组织的合同管理效率和风险控制能力，制定本合同管理流程。
二、流程概述本合同管理流程包括合同签订、履行和监督三个主要阶段，具体流程如下：1. 合同签订阶段1.1 合同需求确认（1）合同需求发起方填写《合同需求确认表》，包括合同类型、合同金额、合同期限等信息。
（2）合同需求发起方提交《合同需求确认表》给合同管理部门。
（3）合同管理部门对合同需求进行评估和审批，确认合同需求的合理性和合规性。
1.2 合同起草（1）合同管理部门根据合同需求起草合同草案。
（2）合同草案需要包括合同双方的基本信息、合同条款、履行义务等内容。
1.3 合同审批（1）合同管理部门将合同草案提交给相关部门、领导或法务部门进行审批。
（2）审批人对合同草案进行审核，并提出修改意见或批准合同。
1.4 合同签订（1）经过审批的合同草案由合同管理部门与对方进行沟通和协商。
（2）双方达成一致后，合同管理部门与对方签订正式合同。
2. 合同履行阶段2.1 合同履行监督（1）合同管理部门负责监督合同的履行情况。
（2）合同履行过程中，合同管理部门与相关部门进行沟通，确保各方按照合同约定履行义务。
2.2 合同变更管理（1）若合同需要变更，合同管理部门负责与对方进行协商，并起草变更协议。
（2）变更协议经过审批后，由合同管理部门与对方签订。
2.3 合同履行记录（1）合同管理部门定期记录合同履行情况，包括履行进度、履行质量等。
（2）如发现合同履行问题，合同管理部门及时与相关部门协调解决。
3. 合同监督阶段3.1 合同评估（1）合同管理部门定期对合同进行评估，评估合同履行情况和合同效果。
（2）评估结果用于指导合同管理改进和合同签订时的决策。
3.2 合同归档（1）合同管理部门负责对已履行的合同进行归档管理。
（2）归档合同需按照一定的分类和编号规则进行存档，确保合同文件的安全和易查找。
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合同管理流程1、目的防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。
2、适用范围公司和外部签订的各类合同和协议。
3、职责3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。
3.2财务科：合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。
4、流程负责部门业务承办部门5、定义5.1业务承办部门：需代表公司对外签订合同的部门。
5.2技术部门：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。
5.3重大合同：涉及金额在200万人民币以上的单笔合同。
6、关键点C4/D4节点:合同条款审核B7节点:合同履行7、管理指标结果类指标：合同履约率=严格履行合同数量/签订合同总数量×100%9、节点说明B1节点：合同主体资信调查合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部门选择准合同对象。
在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。
至少应包括以下内容：（1）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同；（2）涉及专营许可或法律法规有资质(等级)要求的，应具备相应的有效许可证书、资质（等级）证书等；（3）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书；（4）履约信用记录良好；（5）其他与合同签署、履行相关的情况。
B2节点：合同谈判、合同评审业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。
对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与。
加强合同谈判的保密工作，必要时签订保密协议。
业务、法律、技术、财务等专业人员应对谈判中涉及的相关内容提出专业的意见或作出说明。
B3节点：合同文本拟订合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，合同文本应由公司拟定并使用公司或国家的标准合同文本，特殊情况下，可以使用对方合同文本或与对方共同商定的合同文本。
合同应包括以下基本条款：（1）首部：合同名称、签约各方的全称、签约时间和地点、签约目的和依据。
（2）合同正文A 标的，包括产品、劳务、工程、技术等；B 质量标准及验收方法；C 价款或者报酬；D 履行期限、地点和方式：包括交付时间、地点、运输方式、运输费用的承担、付款时间、付款方式等；E 质量保证、售后服务；F 违约责任；G 解决争议的方法；H 根据法律或合同性质应当具备的其他条款和双方约定的其他主要条款。
（3）结尾和附则：包括合同的份数、生效条件，并有双方法定代表人或授权代表签名，同时加盖单位公章或合同专用章，还应写明合同的附件等其他有关事项。
拟订合同应注意的问题：（1）自拟的合同应做到条款齐全、责任明确、逻辑性强，语言严谨、简练、准确，不得有模棱两可，表达有歧义的语句；（2）合同中的专业术语、专有名词、重要概念应设专款解释；（3）除特殊情况外，合同文本应当正式打印，不准涂改；（4）在与合同对方当事人签订书面合同时，应尽量约定产生纠纷时，由我方所在地的人民法院管辖。
C4/D4节点：合同条款审核对拟定完成后的合同文本，签订前须财务科、法务部等部门对合同文本的合法性、经济性、可行性及严密性进行审核。
对于影响重大的或法律关系复杂的合同文本，应组织财务科、审计部、法务部门及相关专业部门进行会审，以保证公司的利益。
（国内销售合同与国外销售合同只审核现执行标准版本，如发生变更的重新审核。
）财务科对合同审核的内容包括：（1）资金结算、价款支付方式明确、具体、合法；（2）借款合同资金适用效果的可行性；（3）复核合同价款数据计算的准确性。
业务/财务对合同审核的内容包括：（1）合法性：A 签约各方具有签约的资格；B 签约各方意思表示真实、有效，是否与法律、法规的强制性规定相冲突；C 订立合同的形式符合法律要求；D 其他可能导致合同无效或被撤销的情形。
（2）严密性：A 条款完整、齐备，具体包括：a 交易标的是否明确、具体；b 交易程序是否明确、具体；c 是否由于表述不严谨而存在权利义务不明确的情况；d 条款之间是否由于配合问题而存在权利义务不明确的缺陷；e 争议处理方式是否明确具体；f 是否存在由于术语或关键词不统一而造成的条款冲突，或存在影响权利义务明确性的表述不一致；B 权利和义务具体、明确；C 相关附件完备；D 合同中明示的或隐含约定的管辖条款对公司是否有利。
（3）安全性：无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。
业务承办部门对合同审核的内容包括：（1）合同主体资格：A 合同对方是否具有签约资格和履约能力；B 合同对方的名称是否正确。
（2）合同的经济性：A 市场供应、需求情况经调研属实；B 市场供应、需求价格预测可靠、合理；C 应予考虑的其它经济因素。
（3）合同的可行性：A 整体项目具有可靠性、可操作性；B 经济效益或社会效益具有真实性。
（4）合同的安全性：无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。
（5）业务部门认为必须审核的其他内容。
技术部门对合同审核的内容包括：（1）技术依据真实、可靠；（2）技术措施完备、可行；（3）技术标准和参数科学、真实、可行；（4）技术部门认为必须审核的其他内容。
A5/B5节点：合同签订对经审核同意签订的合同，业务承办部门按照合同金额的大小及既定的合同签批授权提交相关负责人对合同进行签批与对方当事人正式签署（对于国内合同，业务承办部门应要求对方必须加盖公司公章或合同专用章）。
C6节点：合同签章、登记财务科负责对签批权限进行审核，审核无误加盖合同专用章,具体见《合同专用章使用管理规定》（附件1）。
为防止已签署的合同被篡改，须在合同页码之间加盖骑缝章。
对签署的合同进行登记，并按既定的编号规则分类归档。
国外合同加盖业务专用章。
B7节点：合同履行合同订立后，承办部门应与对方当事人一起遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯严格履行合同。
原则上禁止先履行后签订合同的情况发生。
承办部门应跟进合同履行情况，履行过程中发生纠纷，合同签订部门应迅速收集下列有关证据(原件或复印件)：（1）合同文件(包括变更、解除合同的协议、传真、信函、图表、广告、授权委托书、电子邮件及其他有关资料等)；（2）送货、提货、托运、验收、发票等有关单证票据；（3）货款的承付、托收凭证、信用证、完税凭证、有关财务账目；（4）作为质量标准的法定或约定文本、封样、样品及鉴定报告、检测结果等；（5）证人证言；（6）其他证据材料。
经双方协商达成一致处理意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并加盖公章或合同专用章。
对经协商仍无法解决或认为有必要通过法律途径解决的合同纠纷，经公司同意，可提交仲裁委员会仲裁或人民法院依法处理。
B8节点：合同补充、变更/合同解除业务承办部门，在合同履行过程中根据发生的具体事项对原订立的合同进行补充、变更和解除合同，以保证公司的利益不受损失、维护企业信誉和形象。
当合同进行补充、变更时，应重新进行谈判，并签订补充、变更或解除协议，合同补充、变更、解除的审批流程和审批人与原合同相同。
C9节点：合同结算业务承办部门按照合同规定的期限、金额或方式办理结算业务。
对到期欠款，财务科及时督促业务承办部门催收。
财务科严格按照合同要求结算。
C10节点：合同资料整理、存档合同资料指从合同立项到合同履行完毕的全部资料，包括：营业执照、授权委托书等资质证明、技术资料、图纸、合同、出货单、发票、客户反馈、索赔记录、收款证明、变更及解除协议等。
国内合同原件由财务科存档，进口合同原件由物资供应部存档，出口合同原件由国际业务部存档，其他合同资料由各相关部门存档。
其他部门在借阅合同时，需登记《合同借阅登记表》（附件2），归还时再进行注销。
C11/D11节点：合同评估财务科每季度对各类合同履行的总体情况进行抽查并形成记录，抽查比例不低于5%；对重大合同的履行（不少于3笔）情况进行分析评估，形成评估报告。
对发现的问题及时反馈并监督责任部门改进，必要时组织召开专题会议。
10、相关文件及记录附件1：《合同专用章使用管理规定》附件2：《合同借阅登记表》附件1合同专用章使用管理规定1、目的为加强企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本规定。
2、使用范围合同专用章主要用于与公司发生经济业务往来单位签订的各种书面合同、协议。
加盖“合同专用章”之后的合同协议，具有法律效力。
3、合同专用章的保管合同专用章由财务科专人管理，印章管理人员有事外出（如开会、学习等），则根据财务科负责人指定的人员代为保管并办理代保管手续，代保管期间负有保管、使用责任。
在节假日期间，与财务专用章等印章统一封存财务科保险柜。
4、合同专用章的使用企业因业务需要对外签订合同由企业董事长或其授权签订合同的责任人员签章，同时业务经办人员签章，财务科印章管理人员根据《对外签订合同授权委托书》授权权限审核无误后加盖合同专用章。
财务科印章管理人员须对签署的合同进行登记，并按合同顺序号依次存档。
印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，严禁对缺少审核及报签文件的合同、属于代签但缺少授权委托书的合同及空白合同等不符合公司规定的合同盖章。
合同专用章原则上不得携带外出使用。
确因工作需要，必须带合同专用章外出使用的，应经总经理批准，到财务科办理备案手续。
印章管理人员必须妥善保管印章，对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。
附件2合同借阅登记表。