工资核算工作流程图
薪酬管理流程图
薪酬管理流程图薪酬管理是指组织在管理过程中对员工提供的报酬和福利进行规划、设计、实施和评估的全过程。
薪酬管理的目标是确保员工的工资和福利符合他们的付出和贡献，同时也能够激励他们提高工作表现。
本文将介绍薪酬管理的基本流程，并以流程图的形式展示。
薪酬管理流程图如下：1. 确定薪酬政策和目标在薪酬管理的第一步中，组织需要确定薪酬政策和目标。
这些目标应该与组织的整体战略和目标相一致。
2. 进行岗位分析和评估岗位分析和评估是为了确定不同岗位之间的薪酬差异。
这个过程包括确定岗位的职责、技能要求和贡献度，并根据这些信息对岗位进行评估。
3. 确定薪酬结构薪酬结构是指不同岗位之间的薪酬差异和职级的设定。
根据岗位的重要性、技能要求和市场供需状况，组织需要确定不同岗位所对应的薪酬水平。
4. 制定绩效评估系统绩效评估系统是为了评估员工的工作表现和贡献度。
这个系统应该能够客观、公正地评估员工的工作表现，并与薪酬挂钩。
5. 进行薪酬调查薪酬调查是为了了解市场上同一岗位的薪酬水平。
通过与竞争对手和行业平均水平进行比较，组织可以确定适当的薪酬水平。
6. 制定薪酬方案根据岗位分析、薪酬结构、绩效评估和市场调查的结果，组织需要制定薪酬方案。
这个方案应该能够满足员工的期望，同时也符合组织的预算和战略。
7. 实施薪酬管理在实施薪酬管理过程中，组织需要确保薪酬方案的顺利执行。
这包括制定薪酬政策和流程、进行薪资核算和发放，以及解决员工的薪酬问题和疑虑。
8. 监督和评估薪酬管理薪酬管理的最后一步是监督和评估。
组织需要定期审查和评估薪酬方案的效果，并根据情况进行调整和改进。
通过以上的薪酬管理流程图，组织可以更好地规划、设计、实施和评估员工的报酬和福利。
薪酬管理的有效实施不仅有助于激励员工提高工作表现，还可以增强组织的竞争力和可持续发展能力。
工资发放流程图
工资发放流程
1 目的
为规***科技（以下简称“公司”）薪资发放工作，特制定本流程。
2 适用围
本规适用于公司薪资发放工作。
3 名词定义
无。
4 输入和输出
输入：本月员工薪资情况表和本月员工住房公积金、住宿管理费、代扣餐费、水电费等情况表。
输出：员工薪资发放单。
5 角色职责
5.1 薪酬管理员
负责提供员工薪资变动情况明细表及汇总表。
5.2 员工管理员
负责提供员工住房公积金、住宿管理费及代扣水电费等变动情况明细表及汇总表。
5.3 薪酬核算员
依据相关部门提供的变动表，进行薪资修改、发放工作。
6 程序
6.1 流程图
工资发放流程图（V1.0）
6.2流程操作说明
7 相关文件
无
8 相关记录
1）加盖人力处部门章的本月员工薪资变动情况明细表2）加盖人力处部门章全体员工薪资明细表
3）全体员工薪资明细表
4）部门工资汇总表
5）工资发放电子数据表和员工工薪资明细表
9 附件
无。
会计岗位职责流程图
发 票 存 根 保 存
各岗会计交回存根联
出纳(现金业务)岗位工作流程
财 务 部 经 理
各岗会计
稽核主管
各岗会计
核算现金收入
复核
核算现金支付
银行
现金解交
出纳员
现金领取
银行
现金收付
现金支付
报告情况
现金结帐、盘点
报 告 情 况
出纳(银行业务)岗位工作流程
财 务 部 经 理
各岗会计
稽 核 主 管
工资核算工作流程图
福利费核算工作流程图
出纳(发票管理)工作流程
上 级 财 务 机 关
公 司 经 理
国家财税机关
财 务 部 经 理
收 入 核 算 会 计
申 请 购 买
费收、查验部领用
发 票 购 入 登 记
费收、查验部开具发票
回存根
发票记账联销号
各岗会计
核算银行收入
复核
核算银行支出
银行
收入支票
出纳员
付款支票
银行
进帐
银行收付
支付
报告情况
结帐、对帐
报告情况
编制存款调节表
成本费用核算流程图
应收帐款核算流程图
材料、燃料核算工作流程
固定资产核算工作流程
财务工作流程图
财务工作流程图财务报表工作流程图
出纳工作流程图
费用报销流程图
工资核算流程图
公司资金管理流程图
固定资产账务解决流程图库存商品盘存工作流程图税务申报工作流程图
网上银行工作流程往来结算工作流程图
银行承兑汇票办理及使用流程图财务管理工作流程图
权力运营风险体现:
1、风险?:在财务预算方面～未严格执行年初旳预算～导致开支不合理～导致挪用、误用资金～影响经费正常运转。
2、风险?:在经费收支管理方面～收入未纳入财政部门统一管理～隐瞒应当上缴旳财政收入～滞留、截留、挪用应当上缴旳财政收入～擅自留用各项经费,支出未按规定权限签批～
大额资金旳使用上～未经集体讨论～导致资金使用不当～给工作导致不利～公款私存～私设“小金库”。
3、风险?:在会计核计管理方面～会计人员贪污、挪用公款、职务侵占,对印鉴保管不善浮现丢失、被盗用,会计资料保管不善发生丢失、损坏,年终财务决算时～由于帐表不符～导致财务数据不准。
4、风险?:支票管理方面～支票丢失～开具空头支票。
风险防备措施:
1、严格执行《预算法》、《会计法》。
2、加强学习教育～提高业务能力。
3、加强责任意识教育。
4、设立监督审计岗～实行财务全程监督。
5、强化效能监察～严格责任追究。
(完整版)最全财务管理流程图
财 务 工 作 流 程 图
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目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11
薪资系统概述(ppt29张)
薪资管理-日常业务处理
初始设置-建立工资账套 参数设置
薪资管理-日常业务处理
初始设置-建立工资账套 扣税设置
选择“代扣税”，系统自 动添加工资项目“代扣税 ”
薪资管理-日常业务处理
初始设置 基础信息设置
部门设置 人员类别设置 人员附加信息设置 工资项目设置 银行名称设置
固定工资项目：根据设置的增减项自动给出 计算公式要符合逻辑 定义公式时要注意先后顺序
薪资管理-日常业务处理
日常业务处理 公式设置
逻辑检查
公式中涉及的 各项要素
薪资管理-日常业务处理
日常业务处理 工资数据管理
筛选：对象是职工工资记录 过滤：对象是职工工资项目 页编辑：按个人快速输入数据 替换：将符合条件的人员的某个工资项目的数据，统一替换成 某个数据。
薪资管理-日常业务处理
日常业务处理 工资类别管理
人员档案
设置职工与工资发放有关的基本信息 人员类别 停发 调离 中方人员 计件工资 处理职工增减变动情况
薪资管理-日常业务处理
日常业务处理 工资类别管理
工资项目选择
只能选择工资账套中已设置的工资项目
公式设置
扣零设置 人员编码设置 部门设置
ห้องสมุดไป่ตู้
初始设置 建立工资类别 * 人 员 信 息 复 制 * 部门选择 *
工资项目设置 人员附加信息设置 银行名称设置 人员类别设置
人员档案管理
工资变动 代扣所得税处理 银行代发 工资分摊、费用计提 工资类别汇总 * 月末处理
计件工资标准、方案设置 工资项目选择* 计算公式设置 基本数据录入 报表查询 凭证查询
第二节：工资系统内部结构
企业财务工作流程图。
由中国总会计师协会专家项目组成员-周国海教授撰写主讲《企业最全财务部工作流程图》
下拉可收图，先看看目录
1. 财务报表工作流程图
2. 预算外费用审批流程图
3. 预算外费用报销流程图
4. 预算内费用报销流程图
5. 材料盘存工作流程图
6. 银行承兑汇票办理及使用流程图
7. 税务申报工作流程图
8. 工资核算流程图
9. 固定资产账务处理流程图
10. 投标保函办理流程图
11. 履约保函办理流程图
12. 往来递收凭证工作流程图
13. 往来递送凭证工作流程图
14. 外出经营许可证办理流程图
15. 网上银行工作流程图
16. 项目部资金申报与审批流程图
17. 专业化成本费用流程图
18. 项目部转专业化成本费用流程图
19. 出纳工作流程图
20. 电网公司资金管理流程图
根据自己公司实际情况更改一下，本文仅供参考。
工资发放流程图
工资发放流程图工资发放是企业管理中重要的一环。
在一个企业中，工资是员工的一项重要收入，因此工资发放需要有一套规范的流程来保证工资的准确、及时发放。
下面是一份工资发放的流程图。
首先，整个工资发放流程应该由相关人员在企业内部共同协商，确定各个环节的责任人及时间节点等。
流程图的第一步是确定工资发放时间。
通常，工资发放时间是每个月的最后一天或者次月的第一天。
确定工资发放时间后，企业财务部门会开始进行工资计算，包括对每位员工的考勤、绩效、社保、个人所得税等进行核算。
接下来是工资核算环节。
财务部门会收集各部门的考勤数据，并计算每位员工的出勤天数和加班时间。
同时，绩效部门会收集各部门的绩效数据，并根据绩效评估体系，给出员工的绩效评分。
考勤和绩效数据是确定员工月工资的重要依据。
在进行工资核算的过程中，财务部门还需要核算社保和个人所得税。
企业财务会根据国家相关法规，计算员工的社保缴纳金额，并在工资中扣除。
同时，根据个人所得税法规，财务部门会对员工的应缴个人所得税进行核算，并在工资中扣除。
核算完每位员工的工资后，财务部门会制作工资明细表。
工资明细表主要包括每位员工的基本工资、加班费、奖金、社保和个人所得税等。
工资明细表需要包括员工的姓名、岗位、工资项目及金额等。
制作完工资明细表后，财务部门会将工资明细表和相应的工资金额交给相关负责人进行审核。
审核环节主要是对工资明细表的正确性和合理性进行审查，确保工资的准确性和合法性。
审核通过后，财务部门会将工资明细表提交给人力资源部门，人力资源部门会根据工资明细表，安排员工的工资发放。
通常，工资发放是通过银行转账的方式进行，因此人力资源部门需要将工资金额和员工的银行卡号等信息提供给银行。
最后一步是工资发放。
在工资发放日，银行会将相应的工资金额转入员工的银行卡账户。
人力资源部门会通知员工工资已经发放，员工可以通过ATM或者网上银行查询工资发放情况。
总之，工资发放流程图的关键是确保工资的准确、及时发放。