关于公司工资核算工作的具体流程请示
薪酬核算岗位工作流程及操作说明
薪酬核算岗位工作流程及操作说明㈠流程图㈡流程及操作说明一、准备工作A、需要自己完成的：1、新员工入职（定资）表新员工入职（定资）表用来核算新员工工资。
每月根据当月入职员工情况填写新员工入职（定资）表，并按部门汇总打印归档。
2、试用员工转正申请表新员工的试用期，除部门负责人另定的试用期限外基本上都是以2个月作为试用期限。
试用期工资自员工入职之日起，顺延两个月计算，试用期过后，于第3个月体现转正工资。
员工是否转正需与部门负责人确认（提前汇总出各部门当月需要转正的员工名单，并由各部门负责人签字确认员工是否转正），确认转正的，直接将《试用员工转正申请表》发至员工本人手中，并告知其填写方法、询问上交日期，做到心中有数，不影响工资核算。
收表截止时间一般以发放转正表之日起开始计算，一周内签回收回并汇总打印即可。
3、员工工资调整表部门根据工资水平会进行适时调整，一般调整前会到人力资源部来取员工工资调整表，发放员工工资调整表时需要向领表人说明表格提交的最晚时间，所有部门员工工资调整表必须有董事长签字。
可接收的最晚时间一般为工资核算前，做完员工转正工资后。
收到的员工工资调整表按月分部门进行汇总打印备份。
4、审核全体员工考勤汇总表考勤表审核从两个主要点着手。
第一，全勤员工的考勤。
全勤员工（含新员工全勤）只能出现扣款及补款的情况。
出现其他情况需要问清是哪种情况。
第二，非全勤员工考勤。
分为新员工未上满全月的情况及老员工请假情况。
主要审核老员工请假考勤，其考勤审核原则：当月应出勤天数=实际出勤天数+缺勤（休假请假旷工等）天数。
以上两点均需要注意员工实际工作的店面、考勤产生在哪个店则应计入哪个店。
各店之间有员工调动情况的，需要注意考勤不能做重。
其他（考勤异常）：考勤中部分员工，如工伤、暂缓发放工资的员工、已离职但需要以工资卡形式发放的、不代发工资的、当月已离职已发放工资的考勤需要用特殊颜色底纹分别标明。
注：实习生考勤、非在编员工考勤操作同上。
员工薪资核算流程报告范文
员工薪资核算流程报告范文下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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结算工资申请报告
尊敬的财务部领导：您好！我是公司XX部门XX岗位的员工，根据公司规定，现将本月的工资结算申请报告如下，敬请领导审批。
一、申请背景根据我国《劳动合同法》和公司内部工资管理制度，员工每月工资应在当月最后一个工作日发放。
为确保员工的合法权益，现将本月的工资结算申请报告如下。
二、工资结算依据1. 《劳动合同法》：根据《劳动合同法》的规定，用人单位应当按照劳动合同的约定和国家有关规定，及时足额支付劳动者工资。
2. 公司内部工资管理制度：根据公司内部工资管理制度，员工的工资由基本工资、岗位工资、绩效工资、加班费、补贴等组成。
3. 本月考勤记录：根据本月考勤记录，员工出勤情况、加班情况、请假情况等均符合公司规定。
三、工资结算明细1. 基本工资：根据劳动合同约定，员工本月基本工资为人民币XX元。
2. 岗位工资：根据岗位工资标准，员工本月岗位工资为人民币XX元。
3. 绩效工资：根据公司绩效管理制度，员工本月绩效工资为人民币XX元。
4. 加班费：根据公司加班管理制度，员工本月加班费为人民币XX元。
5. 补贴：根据公司补贴制度，员工本月补贴为人民币XX元。
6. 税费：根据国家相关税收政策，员工本月应缴纳个人所得税等税费，共计人民币XX元。
四、工资结算总计根据以上工资结算明细，员工本月应结算工资总额为人民币XX元。
五、申请事项1. 请财务部核实上述工资结算明细，确保准确无误。
2. 请财务部在收到本报告后，尽快办理工资结算手续。
3. 如有疑问，请及时与本人联系。
六、结语为确保员工工资的及时发放，维护员工的合法权益，恳请领导审批本工资结算申请。
如有需要，本人将积极配合财务部进行相关核对工作。
敬请领导审批！此致敬礼！申请人：XXX部门：XX部门岗位：XX岗位联系电话：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日。
关于实行工资总额管理方案的请示
关于实行工资总额管理方案的请示尊敬的领导：您好！我是某公司人力资源部门的一名员工，现就工资总额管理方案向您提出请示。
随着公司业务的不断发展，我们的员工数量也逐渐增加，人力资源管理也面临着巨大的挑战。
在现有管理模式下，各部门的工资管理相对独立，导致公司总体工资水平各不相同，具体表现为同等担任岗位的员工工资存在巨大差距，产生了不满和不公平的情绪。
针对这些问题，我们经过深入调研和讨论，提出了实行工资总额管理方案。
具体方案内容如下：一、梳理薪酬体系，建立工资等级结构我们将对公司现有薪酬体系进行梳理，建立相对应的工资等级结构，为后面的工资总额管理提供数据基础。
二、制定全员工资总额标准我们将根据各部门员工的不同岗位、工作内容和职责等因素，制定全员工资总额标准，以此来平衡不同岗位员工的薪酬水平，保证员工的公平性和公司整体的稳定性。
三、优化绩效考核制度，建立绩效等级标准我们将优化公司现有绩效考核制度，制定绩效等级标准，以此来补充工资总额的不足，激励员工的工作积极性，提高员工的团队凝聚力和企业效益。
四、实行分类核算，合理分配工资总额我们将根据各个部门实际业绩和人员构成情况，实行分类核算，合理分配工资总额，以此来确保公司收益和员工的薪酬合理分配，并逐渐达到提高企业整体效益的目的。
五、对员工的薪酬信息进行保密处理公司将对员工的薪酬信息进行保密处理，避免信息泄露和员工的不安全感，确保薪酬系统的顺利实施。
以上是我们制定的工资总额管理方案，经过实践和多次讨论，我们认为该方案是可行和有效的，有助于公司整体效益的提高和员工的薪酬体系的调整。
在此，我代表人力资源部门请示，希望公司能够支持和认可该方案，使其尽快得以实施。
最后，感谢您的耐心阅读。
此致，敬礼！人力资源部门2021年7月10日。
关于某年实行工资总额管理方案的请示
03
2. 初步审查：主管部门对请示进行初步审查。
批准流程及时间安排
3. 听证会
组织听证会，邀请相关部门和员工代表参加 。
4. 审批决定
主管部门根据听证会结果做出审批决定。
5. 公示与实施
公示审批结果，并开始实施工资总额管理方 案。
批准流程及时间安排
时间安排 1. 提交请示：2023年1月1日前完成。 2. 初步审查：2023年1月15日前完成。
工资总额计算方法
根据员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的基本工资、绩效工 资和其他补贴等计算工资总额 。
根据员工的工作职责、绩效和 贡献等指标，按照公司规定的 比例和标准进行分配。
定期进行工资总额的调整，以 反映公司的财务状况和员工的 工作表现。
工资总额分配方案
按照员工所在部门、岗位和职责 等因素进行分配，确保分配的公
平性和合理性。
设立特别奖励机制，对为公司做 出特殊贡献的员工给予额外的奖
励。
为员工提供培训和发展机会，鼓 励员工提升自身能力和职业发展
。
03 实施计划
实施时间安排
时间安排
为确保工资总额管理方案的顺利 实施，我们计划在某年1月1日开 始实施，并确保各项实施步骤有 序进行。
负责人
为确保工资总额管理方案的顺利 推进，我们将指定一名负责人， 负责整个实施过程的协调和监督 。
应对措施
在实施前做好宣传工作，加强员工培训，提高员工的认识和 理解能力；实施中加强监督和反馈机制，及时发现问题并采 取相应的措施加以解决；实施后做好总结和评估工作，为今 后的工作提供参考。
05 请示与批准
请示对象及范围
请示对象
上级主管部门
请示范围
全公司员工工资总额管理
工资计算方法及审核流程
工资计算方法及审核流程一、计件工资计件工资由核价员订好工价后由厂长助理审核，后由生产厂长最后审核，核价员根据审核后的工价计算工资，后发给计件员工，月底把计算好的计件工资交出纳统一核算。
（主管对不合理的工价可以提出见意，后由生产厂长审批）二、计时工资（加班按3元/小时）1、主管工资：月薪（按26天计算，特殊情况按厂长审批为准）2、三楼管理人员工资：月薪+加班费（3元/小时）3、后勤部、二楼及仓库计时人员工资：月薪+加班费+岗位补帖4、机修：月薪+浮动工资+打孔费+补帖（浮动工资为一楼毛产值+二楼净产值再乘以 4.3‰、补帖为二人平均工资*2%*厂长打分）5、喷砂工资：月薪+浮动工资（二楼净产值*2.2%）+加班费6、返修工资：月薪+浮动工资（二楼净产值*2.5%）+加班费7、组长补帖：一楼为240元*厂长打分、二楼为200元*厂长打分月底工资由出纳统一核算,工资有变动的要凭厂长签字的工资变更表方可更改.出纳算好工资后交厂长审核,后交公司王总审批方可发放工资厂部：2006年8月3日工厂采购、报帐及审批流程一、采购采购员要按仓库物料请购单采购物品，采购员要尽量货比三家，找更好的物料。
购进后要凭所开收据或发票到仓库入库，仓管员有权对所购物品提出异意，有问题要及时上报厂长审批。
采购员凭仓库入库单及收据到厂长处审批，出纳凭厂长签字后的入库单方可付款。
二、月结物料仓库凭客人送货单核对所购物品，并可查找以前所购相同物料，若有不同可上报厂长，入库单必须有采购及仓库签名方可交给客户，客户凭入库单月底到财务对帐，财务确认无误后交厂长审核，后打汇款审请，由厂长审核后到公司由王总审批付款三、运费及提货费运费必须有审请用车的经手人签名并注明用途，交厂长审批后到财务报帐。
提货时要提出审请，由厂长审核后到财务预支或垫付，后由厂长审批后报帐。
四、现金的支付所有现金的支付必须由厂长审批，若厂长不在时需打电话通知，后补签单据五、报帐财务凭厂长审批的报销凭证规类汇总，后交厂长审核，签字后方可报帐到公司每笔资金的支出必须由经办人、主管、厂长签字方可有效（正常费用）如遇到非正常费用需要请示公司总经理方可支付，厂长审权限为元厂部：2006年8月3日。
工作单位工资结算申请书
尊敬的领导：您好！我谨以此书申请对我工作单位的工资进行结算。
首先，请允许我简要回顾一下我的工作历程。
自从我加入这家公司以来，我始终秉持着敬业、勤奋、诚信的工作态度，认真履行岗位职责，不断提高自己的业务水平。
在这段时间里，我得到了领导的关怀和同事们的支持，也收获了许多宝贵的经验和成长。
对此，我表示衷心的感谢。
然而，随着物价水平的不断上涨和生活成本的逐步提高，我目前的工资水平已难以满足我的基本生活需求。
为了使我的生活水平得到一定的改善，我希望能够对我个人的工资进行结算。
我相信，在得到合理的薪酬后，我将更有动力投入到工作中，为公司的发展做出更大的贡献。
在此，我郑重提出以下几点工资结算申请：1. 请领导对我过去一段时间的工作表现进行评估，并根据我的实际工作能力、业绩和岗位特点，给予适当的工资调整。
2. 请领导关注物价和生活成本的变化，对我个人的工资水平进行定期调整，以确保我的基本生活需求得到满足。
3. 请领导考虑给我提供更多的晋升机会和职业发展空间，以便我在公司内部实现个人价值的提升。
4. 请领导加强对员工福利的关注，为员工提供更好的工作环境和福利待遇，从而提高员工的工作积极性和满意度。
5. 请领导对工资结算流程进行优化，确保工资的准确、及时发放，让员工感受到公司的关爱。
我深知，工资结算并非一蹴而就的事情，需要领导综合考虑公司的经营状况和全体员工的利益。
因此，我诚恳地希望领导能够对我的申请给予充分的重视，并在合适的时候给予满意的答复。
最后，我再次感谢领导对我的关心和指导。
我会继续努力工作，为公司的发展贡献自己的力量。
在此，我期待着领导的支持和关怀，愿我们共同为公司的美好未来努力奋斗！此致敬礼！申请人：（签名）年月日。
工资核算流程范文
工资核算流程范文工资核算是企业日常运营中一项非常重要的工作，涉及企业的薪酬体系、财务管理和员工福利等方面。
一个科学、规范的工资核算流程能够确保员工工资的准确、及时发放，并且有助于提高薪酬管理的效率和透明度。
下面介绍一个典型的工资核算流程。
第一步：编制工资核算计划在每个核算期开始之前，财务部门需要与人力资源部门沟通，明确当期需要核算的工资项目、员工变动情况以及参与核算的人员。
根据这些信息，财务部门制定工资核算计划，包括工资核算的具体时间表、人员组成和各个环节的具体任务。
第二步：收集工资核算所需的数据工资核算所需的数据主要包括员工的考勤记录、加班记录、请假记录、考核结果等。
财务部门需要及时向各个部门发放相关的表格或登记单，要求各个部门及时汇总相关数据并反馈给财务部门。
此外，还需收集员工的个人信息，如基本工资、绩效工资、岗位津贴、奖金、社保、公积金等。
第三步：核算工资核算工资的具体步骤包括：计算员工的标准工资，即基本工资、绩效工资等；计算各种补贴和津贴；计算各种扣款，如社保、公积金等；计算加班工资和奖金；根据员工的考勤记录和请假记录计算应扣工资；计算实际工资总额；计算应纳税额；计算发放工资的实际金额；制作工资单。
第四步：审批工资核算结果核算工资完成之后，财务部门需要将工资核算结果提交给相关部门进行审批。
审批的主要目的是核对工资核算的准确性和合理性，并确保工资的发放符合企业制度和政策。
审批程序一般需要有财务主管和人力资源主管共同参与。
第五步：发放工资经过审批的工资核算结果提交给财务部门的财务主管。
财务主管根据核算结果，将工资款项及时发放给员工。
发放方式通常有两种，一种是将工资款项打入员工指定的银行账户，另一种是发放现金。
第六步：做好相关记录工资核算完成之后，财务部门需要做好相关的记录工作。
记录包括员工的工资核算表、每月税务申报表、工资发放记录等。
这些记录对于以后的工资核算、员工查账和纳税申报等方面非常重要。
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关于公司工资核算工作的具体流程请示一、为明确公司工资造发流程,特制订本工作流程:
工资核算工作流程图
二、关于入离职员工的工资造发
为统一安排办公室以及财务工作，规范公司财务管理流程公司对离职员工制定以下工资造发流程：
1、辞职员工
按照公司管理制度，提前提交书面辞职申请书，经相关部门主管签字同意后办理离职手续并附《员工离职会签单》上交办公室，工资在其部门工资发放日统一发放（如：盐浴区，休闲区员工的每月3、13、23日；固定部门的每月10日工资发放日）
凡是因故不能亲自领取工资者，可写书面委托书委托同事代领，也可把银行（限建设银行）帐号告诉公司出纳，由出纳在工资发放日打款。
2、每月1日，15日，30日为员工离职办理日，其余时间不再办理
3、若由于员工违反公司管理制度被解除劳动合同或者即将责令停职者、离职者，
由相应部门填写书面原因并提前2日上交办公室，由办公室人事部门在接到书面文件的1日内与员工完成“离职谈话”并附《员工离职会签单》由离职员工办理完离职手续后，上交《员工离职会签单》（技师岗位上交钟数单）由财务经理审核钟数，马上造发工资。
4、新入职员工的工资造发：
凡新入职员工（包括技师）经相关部门主管和经理面试确定录用后，于录用后的3天之内由本人带上部门经理签字的《应聘表》到办公室人事部门照电子相片登记并录入电脑注册，然后由人事部门出具《新入员工上岗表》传递财务起算工资，未经注册员工若延误工资造发则由部门主管承担相应责任。
5、员工的罚款、奖励、奖金发放、补贴、出勤天数
员工的罚款、奖励、奖金发放、补贴、出勤天数由各部门主管在部门工资造发放日前（盐浴区，休闲区员工的每月1、11、21日；固定部门的每月7日）交店经理签字后传财务造发工资。
中途不再更改，无书面文件一律不予更改工资数目。
《附鑫港部员工综合考评表》
6、未尽事宜按照补充文件执行。
妥否？敬请批示。