质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表。
三合一管理体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
质量环境和职业健康安全管理三体系内审检查表
文件管理的具体工作是否到位
文件是否有固定的保管场所和保管方法？
是否规定及时和定期评审文件的时效性？
是否规定重点岗位都应得到现行有效文件？
是否规定了失效文件的处置办法？
失效但需保留的文件是如何标识的？
能否防止文件误用？
程序是如何规定的？
如何实施的？
由谁负责实施？
是否有记录？
所有文件是否字迹清楚？
经过培训的人员是否达到了规范要求的a~d的效果
培训的内容
培训的效果
哪些人员属于这类人员？是否明确？
这类人员是否都接受了适当的培训？
这类人员是否都能胜任所担负的工作？
是否对应法规（包括新增的法规）定期评价特定岗位的有效
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4.4.3信息交流/协商和沟通
有关环境和职业健康安全问题的信息的接收、传达、调整和作废的程序是否确立？
有无重大环境因素和危险源清单？
评价结果是否合理？
对新项目和变化是否进行了评价和事前评价？
在文件中是否规定了各类、各级环境因素和危险源的管控方式？
有无更新信息的规定？
是否按规定实施更新？
哪些重大环境因素和危险源列入目标？
其他因素如何控制？
评价是否有准则？
评价是否合理？
重大环境因素和危险源是否有权责人员的批准后受控下发？
是否参加政府环保机构组织的活动？
是否参加环保团体和地域的环保活动？
职工是否积极参加保护环境的志愿活动？
质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：审核准则：iso9001，iso14001，ohsas18001，体系文件、适用法律法规审核日期：一体化管理体系要求是否参考一体化iso9001iso14001ohsas18001检查内容适用文件条款条款条款条款4.2.1总则4.2.1总则4.4.44.4.4文件环境管理体系文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对iso9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?批准人/日期：审核员：检查方法提问◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?◆管理体系文件的内容是否满足iso9001、iso14001、ohsas18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?文件查阅√√√√现场检查√√检查结果记录◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
√√√√√√√4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表受到审查部门：基本建设人/日期：核准人/日期：审查准则：iso9001，iso14001，ohsas18001，体系文件、适用于法律法规审查日期：审核员：一体化管理体系建议检查方法与否参照检查检查内容一体化iso9001iso14001ohsas18001文件现场适用于文件结果记录回答条款条款条款条款查询检查4.2.24.2.2◆管理手册的掌控◆手册的派发、修改与否合乎文件往下压√管理手情况制建议。
ISO9001、ISO14001质量环境职业健康安全三体系全套内审检查表(含内审报告、内审不符合报告)
10
5.3
5.3
4.4.1
●公司最高管理者是否指定了管理者
代表，并规定了相关的职责权限；
●管理者代表是否按标准规定要求履
行其职责和权限。
（1）管理者代表任命书；
（2）管理者代表职责规定；
（3）管理者代表开展体系管理工作的证据。
Y Y Y
11
7.4
7.4
4.4.3
●最高管理者是否确保在公司内建立适当的沟通方式和沟通过程；
序号
一体化管理体系过程
审 核 要 点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
4.4
4.2
4.3
4.1
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016
GB/T28001-2011 三个标准要求建立管理体系；
●管理体系的范围是否明确，删减理
由是否充分，并符合规定要求；
●过程是否已被识别并适当规定，职责
和 GB/T28001-2011 编制和保持管理手册。
参照上述证据
Y
4
5
5.1
5.1.1
5
5.1
4.4.1
●公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺的证据；
●承诺是否在对顾客、员工、社会三
方面予以体现；
●是否进行了定期评审。
（1）文件化的QEOHS方针和目标内
容；
（2）法律、法规培训实证；
（2）程序文件、作业指导书、相关的法律法规；
（3）文件和标准要求的记录均有；
（4）规定相关文件的查询方式和路径。
Y Y
Y Y
新版三体系+50430内审检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表续表
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Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：”检查结果”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三体系内审检查表
三体系内审检查表三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。
通过内审检查，可以及时发现问题，对问题进行纠正和防止重复发生，有效地提高管理体系的实施效果。
下面是一个三体系内审检查表的样例，共左右。
一、质量管理体系内审检查表1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致？2. 是否进行了必要的风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施？3. 是否设立了充分的质量责任部门，并把质量责任人员的具体职责和权限明确？4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数，并记录和保存过程数据？5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系？二、环境管理体系内审检查表1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确，并能够激发员工的环保意识？2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系，并定期进行内部审核和评估？3. 是否对环境影响进行了评估，并采取相应的措施，保证对环境的负面影响最小？4. 是否合理使用和管理资源，尽量减少环境污染，促进可持续发展？5. 是否培训员工有关环境保护的知识，激发员工的环保意识，以提高环境管理体系的有效性和可持续性？三、职业健康安全管理体系内审检查表1. 是否建立了职业健康安全管理体系，明确职业健康安全方针和目标？2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估，采取预防措施，避免意外伤害发生？3. 是否提供必要的培训和教育，使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程？4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案，保证应急情况下的有效管理？5.是否定期检查和评估职业健康安全管理体系并与员工进行交流，获取反馈，持续提升管理体系的有效性和可持续性？以上是三体系内审检查表的一个范例，组织也可以根据自身的实际情况进行适当的调整和修改。
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质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
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批准人/日期：
受审核部门：
编制人/日期:
注1:文件查阅含记录的查阅。
受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
受审核部门：编制人/日期：批准人/日期: 审核准则：IS09001 , IS014001 , OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。