安全管理缺陷汇总表
安全短板排查及整改计划汇总表示例[检修工段]
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安全短板排查及整改计划汇总表序号单位短板内容整改计划责任人整改时间备注1 检修工区检修工段个别员工整体素质较低，不能独立完成正常的日常设备检修工作。
加强员工个人业务知识技能培训，充分利用好工闲时间，安排专人对员工进行业务知识培训。
张仕龙2015年10月至11月2 检修工区检修工段我们针对检修中所使用的起吊工器具的检查和使用，监管不严，存在“带病”使用的情况。
提高员工个人安全意识，对所使用的吊索具做到每日检查，发现问题及时汇报并严禁再次使用，在工闲时及时对吊索具进行修复、更换，保证所使用的吊索具安全可靠。
赵保东2015年10月至12月3 检修工区检修工段检修过程中，返工现象时有发生，设备检修质量有待进一步提高。
1、首先要提高员工个人业务技能，检修过程中做好检修记录，严格按照检修工艺要求执行，杜绝为赶工时，赶进度不按检修工艺要求施工；2、要求工程技术人员继续加强现场走动管理，严把工程质量关，严格执行设备验收制度。
梁智明2015年10月至12月4 检修工段检修一组班组空间有限，物品摆放凌乱。
严格执行公司的《定置定位》管理规定，对个人劳保及工器具按要求摆放，积极打扫班组卫生。
刘永刚2015年10月至12月5 检修工段检修一组班组成员个人素质差，工作态度不够严谨。
积极组织班组成员学习业务理论知识，提高个人素质。
刘永刚2015年10月至12月6 检修工段检修一组工器具使用存在保管不善、使用不慎、丢失损坏的情况。
1、班组成员应熟悉工器具的使用方法，在使用前对工器具进行检查。
2、要爱惜工具，严禁超负荷使用工器具，严禁错用、野蛮使用工器具。
刘永刚2015年10月至12月7 检修工段检修二组班组员工个人技能素质不强，检修质量有返工现象。
加强班组员工技能学习，提升员工业务技能素质。
王海蔚2015年10月至12月8 检修工段检修二组班组物品摆放杂乱，工器具到处混放。
应配备相应的工具箱，严格执行《定置定位》管理规定王海蔚2015年10月至12月9 检修工段检修二组偶尔在工作中有习惯性违章的行为。
30缺陷处理汇总表
30缺陷处理建议表（中国籍国内航行海船）代码缺陷项目首选/备选 备注0101 无国籍证书 国籍证书过期、失效30-99 行政调查 船舶适航证书(过期、失效)30-99 行政调查 国内防止油污证书无(过期、失效)30-99 防止生活污水污染证书无(过期、失效) 30-99 0110载重线证书无(过期、失效)30-99 行政调查 0120 船公司符合证明（DOC）副本无(过期、失效)30-99 行政调查 0121 安全管理证书（SMC）无(过期或失效)/中间审核日期过期 30/17-99 行政调查 0130 无最低安全配员证书 最低安全配员证书过期、失效30-99 行政调查 0140 油污损害民事责任保险或其他财务保证证书不在船/过期/失效 30/17-99 行政调查0180 船上无有效的救生筏/静水压力释放器年度检修证明 30/170210 船员适任证书过期、失效或无证书 30/17-99高级船员不满足要求选30，行政调查0220 船员无专业培训合格证书或证书失效30/17-99 行政调查0240 船舶配员不满足最低配员证书要求（需标明不满足情况）30/17-99高级船员配备不满足要求选30，行政调查0250 无船员服务簿30/17-99 行政调查 值班船员休息时间不符合规则要求30/17 0260船员休息时间不符合规则要求30/17 0601 救生艇救生艇、、筏、浮具的配备不能满足需要30 救生救生（（助）艇艇机不能启动30 救生（助）艇舵杆、舵柄和尾轴支架等严重锈蚀、变形或断裂30/17 0610 救生（助）艇艇体破损/内部储备浮箱破损30/170611 救生（助）艇属具缺失17/30 缺失20%以上“30” 救生艇未附连于其降落设备上存放30/17 0613救生艇存放位置未与推进器保持规定距离（自由降落救生艇除外） 30/17-70 气胀式救生筏未处于即刻可用状态30/17 0620气胀式救生筏静水压力释放器失效/检验过期 30/17艇筏降落与回收装置 吊艇架锈蚀严重 30/17 影响释放效能的选30 吊艇钢丝损坏、锈蚀严重30/17 艇筏不能正常释放30 绞车底座锈蚀严重30/17 0630 放艇员在船上操作位置不能始终观察到救生艇降落及回收动向 30/17 救生艇筏附近无登乘梯 登乘梯长度不足17/30 0631登乘梯绳索老化、断股 登乘梯踏板损坏不能正常使用17/30 0660 救生艇筏用双向无线电话配备数量不足/电池失效17/30 0710 结构防火 舱壁和甲板限界面的防火分隔达不到法规要求30/17 探火系统无应急电源供电17/30 探测器故障17/30 0715 探火系统故障 30/17 固定灭火系统固定灭火系统 未按规定配备固定灭火系统未按规定配备固定灭火系统30 固定灭火系统固定灭火系统 机舱机舱机舱、、泵舱二氧化碳释放报警失效30 0725 固定灭火系统 灭火剂数量达不到法规要求 30/17 消防泵消防泵（（包括应急消防泵包括应急消防泵））不能启动不能启动 出水压力过低出水压力过低出水压力过低//排量过小30 0740消防泵消防泵（（包括应急消防泵包括应急消防泵））应急消防泵位置不符合法规要求 30 水带、水枪配备数量不足 消防总管穿孔或漏水严重 30/17 水带、水枪、消防栓不匹配 隔离阀不能转动 30/17 0741应急消防泵位于机器处所的吸入管未用坚固的钢质罩壳覆盖或用“A-60”级标准包扎17/30 风油切断失效 速闭阀失效30/17 通风筒防火档板不能有效关闭30/17 0745 机舱天窗/烟囱防火挡板不能有效关闭30/170746 未装设高压油管套管30/17 注意适用船舶 甲板开裂30/17 0910甲板锈蚀超限、穿孔、严重变形 30/17 视严重程度而定 船体外板开裂、穿孔30/17 0911船体外板锈蚀超限、严重变形30/17视严重程度而定舱壁开裂30/170912 舱壁锈蚀超限、穿孔、严重变形 30/17 视严重程度而定 横梁、肋骨、肋板断裂 30/17 横梁、肋骨、肋板严重脱焊30/17 0913 横梁、肋骨、肋板锈蚀超限、穿孔、严重变形 30/17 视严重程度而定0920水密门不能达到水密要求30/17 未按规定设置安全通道和逃生设施30/17 安全通道及逃生设施的结构、位置不符合法规要求 30/17用作脱险通道的走廊、梯道的宽度小于700mm 30/99 视本港修理能力而定 A 类机器处所逃生孔未延伸至处所的下部30/99 视本港修理能力而定 0988A 类机器处所逃生孔内部尺寸小于800mmX800mm 30/99 视本港修理能力而定通用报警故障（电铃、电笛故障） 30/17 1010 通用应急报警系统未配备应急电源 30/17 1020 火警警报 声、光报警信号失效30/17 操舵动力装置短路、断相、过载报警故障（驾驶台、集控室） 30/17 1030 操舵控制系统的电源供应故障报警失效（驾驶台） 30/17 柴油机滑油低压报警故障 17/30 柴油机冷却水高温报警故障17/30 1060 柴油机传动齿轮箱滑油高温/低压报警故障 17/30 1120 无谷物载运批准文件 30/41 危险货物适装危险货物适装//积载积载//包装包装 船上无危险货物适装证明船上无危险货物适装证明 30 危险货物适装危险货物适装//积载积载//包装包装 危险货物适装证明过期危险货物适装证明过期30 1130 危险货物适装/积载/包装 危险货物的积载、隔离不正确 30/17 1138 船上无散货装载/卸载/积载手册 30/171210 船舶超载30-99 行政调查载重线及吃水标志未勘划或未永久固定勘划 17/30 船舶实际干舷小于证书所标干舷 30 1220载重线标志位置与船舶证书不符 30 货舱舱口围板高度不符合法规要求30-70 货舱舱口围板扶强材、加强筋锈蚀超限/严重变形/穿孔 30/17 1240货舱无舱口围角隅或其开裂17/30 固定舱盖的夹扣装置多个变形、损坏或锈蚀超限30/17 舱盖变形、穿孔、锈蚀超限；达不到风雨密和强度要求30/17 舱口盖橡胶衬垫严重老化、损坏；不能满足舱盖的风雨密要求 30/17 舱盖开关装置失效30/17 1250楔子、楔耳、封舱压条缺失、损坏不能满足舱盖的风雨密要求 30/171260 舷窗未按要求装设内侧舷舱盖 30/17 （干舷甲板之下）1270 门槛高度不符合要求30/17 通风筒、空气管无关闭装置；关闭装置失效或达不到风雨密要求 30/17 1275 通风筒、空气管、外罩锈烂、变形、穿孔 30/17 船舶压载系统失效30/17 1285 压载管系未与燃油管系分开30/17 1310 绞缆机底座锈蚀严重达不到强度要求（滞留缺陷需标明底座锈蚀程度或洞穿尺寸） 17/30 锚配备数量不足 30/17 主动力及辅助设备30/17 锚机故障（滞留缺陷需将具体故障描述清楚） 30/17 1320锚链长度不足、锈蚀超限 30/17 主动力及辅助设备主动力及辅助设备 车令系统车令系统车令系统、、应急通讯故障 30 主动力及辅助设备主动力及辅助设备 主机调速器故障主机调速器故障主机调速器故障 超速保护装置故障超速保护装置故障 30 主动力及辅助设备主动力及辅助设备 应急停车装置故应急停车装置故应急停车装置故障障 30 1400 主动力及辅助设备主动力及辅助设备 主机减速齿轮箱齿轮损坏主机减速齿轮箱齿轮损坏 30 1415 艉轴的密封装置漏水艉轴的密封装置漏水、、漏油严重 30 1416 螺旋桨丢失30 空压机故障 应急空压机故障 17/30 空气瓶漏气严重17/30 1420锅炉故障（燃烧器、鼓风机、水位计等） 30/17 发电机组（包括应急发电机） 调速器故障 17/30 超速保护装置故障超速保护装置故障 并电失败或者未设置并电装置并电失败或者未设置并电装置 30 1421发电机组不能启动发电机组不能启动 应急发电机不能启应急发电机不能启应急发电机不能启动动 301423 应急照明失效30/17 驾驶室操舵驾驶室操舵//应急操舵装置失灵应急操舵装置失灵 舵机失灵舵机失灵30 舵杆密封处漏水30/17 1430 操舵时间/转舵角度不符合法规要求30/17 1440 舱底排水设备 应急舱底吸口阀锈死 17/301450 机舱油污严重、油污水过多17/30严重影响值班、作业安全时建议选301524 未按规定配备航行设备 30/17 1541 未配备磁罗经 30/17 1542 未配备应急操舵通讯装置 17/30号灯、号型、声响信号损坏或不亮 30/17 号灯、号型安装位置不符合要求 30/17航行灯灭失或信号灯灭失 30 1550航行灯未提供应急电源或应急电源故障 30/17 海图未改正至最新 17/301560无预定航程所需要的海图 30/171575 未配备测深仪 30-70 1581 舵角指示器失灵 17/30 1590 未按法规要求配备AIS 30MF/HF 设备故障设备故障 未按法规要求配备未按法规要求配备MF/HF 设备30 1623中频中频//高频无线电设备无备用电源30 1651 未按规定配备VHF 无线电话或故障 VHF 无线电话无备用电源 30/17 1655 未配备NAVTEX 或故障 30/17未按规定配备卫星应急示位标或故障 30/171671卫星应急示位标静水压力释放器和电池过期 30/171675 未按规定配备雷达应答器或故障 30/17 1705 船上未配备油污应急计划 30/17 1710 无油类记录簿 30/17消防管系与油污水管系相通 30违法排放污油、油污水 30-991720 安装非法旁通管路 30-99 行政调查 未按规定配备油水分离器未按规定配备油水分离器 未按要求装设自动停排装置未按要求装设自动停排装置 30 油水分离器的重要部件油水分离器的重要部件（（如：排油电磁阀排油电磁阀、、15PPM 报警装置报警装置、、污水泵污水泵、、自动停止装置等止装置等））故障30油水分离器功能故障油水分离器功能故障；；导致排放超标 30 1730 油水分离器有旁通管路 301740 排油监控系统排油监控系统 未配备排油监控系统未配备排油监控系统 30 1773 积载（包装危险货物）未按规定隔离 17/30 1791 生活污水处理装置故障 30/17 2020 消防演习不熟练 30/17 2022 救生演习不熟悉 30/17 视具体情况而定 2025 弃船演习不熟悉 30/17 2520 船长未掌握与指定人员的联系方式船长未掌握与指定人员的联系方式；；或不能与指定人员取得联系 30 2525 船长不了解其有关安全和防污染的绝对权力和职责 30新聘或转岗的船长、轮机长、大副、大管轮上岗前未接受职责熟悉培训 30/17执行船上关键性操作的人员不适任或未执行所制定的须知或操作规程 302530 未配备合格未配备合格、、持证并健康的船员 30 未按规定开展应急演习和训练； 18/302540现场实施的应急演习存在人员集合超过规定时间、未按规定携带器材等情况 18/30 对已确定的不符合未采取纠正措施对已确定的不符合未采取纠正措施；；导致同类问题重复发生的30 2545发生事故发生事故、、险情险情、、滞留等事件后未按规定报告公司滞留等事件后未按规定报告公司；；或未采取纠正措施的30 2550 对已标识的船上关键性设备和技术系统对已标识的船上关键性设备和技术系统；；未规定进行维护保养未规定进行维护保养；；导致关键性导致关键性 30 2555 船舶未提供有效的安全管理文件 30 2560 未按规定实施内审或开展有效性评价未按规定实施内审或开展有效性评价。
安全隐患汇总表2
序号单位检查人检查日期隐患描述生产科莫毅9月2日中性浸出浓密机排底流口有溶液漏出容易溅出伤人生产科刘旭升9月9日矿台冲洗车子的泵联轴器没有防护罩生产科刘旭升9月11日铟工段正在检修，一楼沙子池傍边没有备好铁铲和手推车应急 灭火工具。
生产科刘旭升9月13日4#渣棚前面出现20mm宽的裂缝，影响渣棚的安全和环保工作生产科刘旭升9月15日新污水站污水收集池顶部电线多零乱，员工有时在上面走动不安全综合车间张俊清9月1日ZnO一操作人员在输送底流时，底流放不下，但当时操作人员没有戴防护眼镜综合车间张俊清9月2日2#挥发窑头淋窑水池边上摇头楼梯下面一条回水沟上面没有盖板综合车间莫永明9月1日新多膛炉1#、2#风机房内风机开关下编织袋堆放杂乱综合车间莫永明9月2日2#大窑窑体第一档托轮下面有一块蓝色闲置彩瓦，影响现场管理。
综合车间莫永明9月3日尾气脱硫循环池和循环泵区域有烧坏的灯泡，开机后照明不足。
综合车间莫永明9月4日2#大窑上料2#皮带头地面积水严重，存在隐患。
综合车间莫永明9月5日小窑第二托轮档圈脱出一部分，存在隐患。
综合车间莫永明9月7日尾气脱硫钟罩阀没有安全插销。
综合车间莫永明9月9日尾气脱硫系统冷却塔无应急喷淋保护装置，突发停电故障时易导致高温烧坏防腐层。
综合车间莫永明9月14日干燥窑文氏管喷头进管安装位置过高，没有检修平台。
综合车间韦勇9月1日2#大窑1#皮带走道被浸出渣堵塞，存在安全隐患。
综合车间韦勇9月2日2#大窑1#皮带傍防护栏已损坏，存在安全隐患。
综合车间韦勇9月3日1#大窑1#沉降仓顶部下料管四周严重变形，存在安全隐患。
综合车间韦勇9月6日2#大窑稀油站傍边摆放油捅出地面油污综合车间韦勇9月7日大窑浸出渣仓，浸出渣堆放过高，存在安全隐患综合车间韦勇9月8日2#大窑沉降仓底部分埋刮板交接处冒灰。
综合车间韦勇9月9日2#大窑油库内漏水，存在安全隐患。
综合车间韦勇9月10日2#大窑电收尘5#灰斗门孔密封不好，存在安全隐患综合车间韦勇9月11日2#大窑引风机有跳闸现象，存在安全隐患综合车间陆金洋9月1日小窑1#、2#上料平皮带电子秤两边均无栏杆，操作人综合车间陆金洋9月3日1#大窑1#埋刮板机减速机靠近高温沉降仓底部太近影综合车间韦少振9月1日阴极堆放废板区，板面较多影响操作存在安全隐患综合车间韦少振9月2日阳极炉前有木糠捞铅渣时，操作人员站离炉子太近，综合车间韦少振9月3日转岗员工陆少永班中操作没有戴好口罩，存在 安全综合车间韦少振9月4日阳极班老剪板机刀口不利剪不断废阳极板，存在很大日常安全隐患检查统计综合车间韦少振9月6日铟成品搬出来的废有机相堆放在钢结构厂房里无标识，容易起大事故，发生火灾综合车间韦少振9月7日1#阳极板电阻发生异常，锅头放不稳，高温溶液冒出综合车间韦少振9月8日在卸铅锭时操作人员没有采取安全防范措施综合车间韦少振9月9日一名操作人员在除油池综合大槽内刷油漆没有戴好劳保用品综合车间韦少振9月10日极板制造切割机电线绝缘不好，存在安全隐患综合车间韦少振9月11日铟成品一楼有聚醚乙醇3半桶属于易燃物，因动大检修，如不清走，存在安全隐患综合车间韦少振9月12日极板下班后没有关好门窗，存在安全隐患。
安全隐患及其监理措施汇总表
检查结果
整改情况
* * * * * * *
42 模板工程无验收与交底 43 模板作业2M以上无可靠 立足点 模板拆除区未设置警戒 44 线且无人监护 模板拆除前未经拆模申 请批准 模板上荷载超过规定或 堆放不均匀 高处作业
督促施工单位进行教育和培训 、进行巡视检查 模板坍塌、物体打 督促施工单位进行教育和培训 击等 、进行巡视检查 进行巡视检查
检查结果
整改情况
* * * * * * * * * * * * *
机械伤害等 设备倾翻等
机械伤害、触电等 进行巡视检查 设备倾翻等 机械伤害等 物体打击 物体打击 设备倾翻等 机械伤害等 机械伤害等 物体打击等 设备倾翻等 机械伤害等 督促施工单位执行已批准的方 案或修改方案不合理的内容、 进行巡视检查 督促施工单位进行教育和培训 、进行巡视检查 督促施工单位执行运行的安全 控制程序、进行巡视检查 督促施工单位执行运行的安全 控制程序、进行巡视检查 督促施工单位进行教育和培训 、进行巡视检查 督促施工单位重新编制起重作 业方案并认真组织审查方案 进行巡视检查 进行巡视检查 督促施工单位执行运行的安全 控制程序、进行巡视检查 督促施工单位执行运行的安全 控制程序、进行巡视检查 8
安全隐患及其监理措施汇总表
序号 危险源 一 土方开挖 1 施工机械有缺陷 施工机械的作业位置不 2 符合要求 挖土机司机无证或违章 3 作业 其他人员违规进入挖土 4 机作业区域 二 基坑支护 支护方案或设计缺乏或 5 不符合要求 临边防护措施缺乏或不 6 符合要求 未定期对支撑、边坡进 7 行监视、测量 8 坑壁支护不符合要求 9 排水措施缺乏或措施不 积土料具堆放或机械设 10 备施工不合理造成坑边 荷载超载 人员上下通道缺乏或设 11 置不合理 基坑作业环境不符合要 12 求或缺乏垂直作业上下 隔离防护措施 重 一 * * * * 可能导致的事故 监理工作措施 检查结果 整改情况 机械伤害、倾覆等 进行巡视检查 倾覆、触电等 机械伤害等 机械伤害等 进行巡视检查 督促施工单位进行教育和培训 、进行巡视检查 督促施工单位执行运行的安全 控制程序、进行巡视检查 督促施工单位编制或修订方 案，并组织审查 督促施工单位认真落实经过审 查的方案或修正不合理的方案 督促施工单位执行运行的安全 控制程序、进行巡视检查 督促施工单位执行已经批准的 方案、进行巡视控制 进行巡视检查 督促施工单位执行运行的安全 控制程序、进行巡视检查 督促施工单位执行运行的安全 控制程序、进行巡视检查
2019年6月月度安全考核现场检查问题隐患整改汇总表
仓储与质量安全部（安全）/龙秋玉
覃锡宝
仓储与质量安全部（安全）/龙秋玉
2019年7月20日
安
全
办
扣
3
分
17
文件盒日期未更新。
及时更新标识。
综合部/张华清
彭肇敏
综合部/张华清
2019年7月20日
安
全
办
扣
3
分
18
地下室刮板机盖板粉尘厚积；积水未清扫。
1.及时修复漏水点。
综合部/张华清
2019年7月20日
安
全
办
扣
3
分
21
8楼120小车电机有积尘。
及时清理积尘。
综合部（保洁）/宋弟英
张华清
综合部/张华清
2019年7月20日
安
全
办
扣
3
分
22
用过的一次性杯子未清理。
及时清理无用物品。
合规管理部/唐艳娴
王中治
合规管理部/唐艳娴
2019年7月20日
安
全
办
扣
3
分
23
柜顶一次性杯子未放好。柜子标识不完整。
定期加油保养设备零件，确保转动部位正常可用。
作业三班/吴华艺
陈仁勇
作业三班/当班主管
2019年7月28日
安
全
办
扣
3
分
8
未及时回收处理剪板机旁碎铁块。
作业后及时整理/清理边角废料。
机修班/杜忠明
许第安
机修班/杜忠明
2019年7月20日
安
全
办
扣
3
分
质量安全问题汇总表
质量安全问题汇总表表扬合同履约质量安全记分质量安全问题汇总表Print_AreaPrint_AreaPrint_TitlesPrint_Titles2021年1月份质量安全监督及“双随机”巡查项目主要存在问题及处理情况一览表序号时间抽查项目名称参建单位形象进度主要存在问题处理意见问题外架模板塔吊电梯局停厦门华锐双语学校建设单位厦门市中弘安特投资管理有限公司/王斌主体结构1、施工单位行为：高大模板班组三级教育流于形式，签字不全，3人无三级教育材料；安全员对现场情况不了解。
2、监理单位行为：公司季度检查表检查人员未签字，无可追溯资料。
3、实体质量：地下室顶板5-4×F柱头加密箍筋少1道。
4、模板支撑（6#宿舍楼2层梁板支撑）：不同开间水平杆断开未连续6处；立杆应用专用底杆，现场为焊缝受力。
5、外脚手架（6#宿舍楼）：首层外架未设连墙件1处；2处扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m。
6、施工用电：雾炮机无PE线。
7、机械安全：1处木工圆踞机上的旋转锯片未设置防护罩。
8、塔式起重机（闽DA-T15728）：安装验收责任单位未写明意见，塔吊基础验收记录与现场实际不符，现场查无塔吊桩基础验收记录资料；现场不应吊具不符合要求，采用螺纹钢吊运钢筋。
9、文明施工：未按标准设置五图一牌；未张贴喷淋喷雾系统开始时间公示牌；分类垃圾桶缺失；钢筋场积尘未清理。
1、发出《责令改正(整改)通知单》2、记施工单位/项目经理9.73分3、记监理单位/项目总监9.40分施工单位福建省筑信建设集团有限公司/叶峰监理单位天和国咨控股集团有限公司/黄瑞楷厦门2013JP03地块项目（永同昌广场）厦门永同昌置业有限公司/魏岗1、实体质量：3#楼5层柱（3-G/3-4）根部存在混凝土蜂窝缺陷。
2、模板支撑（3#楼）：方案中铝模支撑立杆与水平杆连接为直角扣件，现场为旋转扣件。
3、高处作业及防护：3#楼出入口无防砸棚；爬架距离主体大于150mm无防护。
质量安全管理典型问题汇总表及整改措施
质量安全管理典型问题汇总表及整改措施一、问题汇总1.原材料质量控制不严：部分供应商提供的原材料质量不稳定，导致产品出现质量问题。
2.生产过程中质量控制不到位：生产过程中的一些环节未能严格按照操作规程执行，导致产品质量波动。
3.员工安全意识薄弱：部分员工对安全规定不够了解，执行力度不足，增加了安全风险。
4.设备维护保养不及时：设备故障率较高，影响了生产效率和产品质量。
5.质量管理体系不完善：现行质量管理体系未能覆盖所有业务环节，导致管理盲区。
二、整改措施1. 加强原材料质量控制：1)建立严格的供应商筛选机制，确保供应商资质合格、质量稳定。
2)加强原材料入库检验，确保不合格原材料不入库。
3)定期对供应商进行质量评估，及时调整合作策略。
2. 强化生产过程质量控制：1)制定详细的操作规程，确保员工严格按照规程操作。
2)加强生产过程中的质量检查，及时发现并处理问题。
3)定期对生产设备进行维护保养，确保设备处于良好状态。
3. 提高员工安全意识：1)定期开展安全培训，提高员工安全意识。
2)制定安全检查制度，定期对工作环境进行检查，及时消除安全隐患。
3)建立员工安全考核机制，将安全意识纳入员工绩效考核。
4. 加强设备维护保养：1)制定设备维护保养计划，定期对设备进行检查、维修和保养。
2)建立设备故障记录，分析故障原因，采取有效措施降低设备故障率。
5. 完善质量管理体系：1)对现行质量管理体系进行全面梳理，找出管理盲区。
2)制定相应的管理措施和规章制度，填补管理体系的漏洞。
3)定期开展内审和管理评审，不断完善质量管理体系。
生产车间现场安全隐患汇总表
引起重视 引起重视 引起重视 引起重视
有限空间作业需有专人监护，并应确定内外互相联络方法和信号。
引起重视
有限空间出入口应无障碍，保证畅通无阻。
进入盛装过可燃、有害物质的设备内作业，必须对容器内气体、液体进行清理置换，并经检测有限空间内可燃、有毒 、有害物质的浓度符合要求后方能进入作业。
叉车的所有部件一定要保证是能够正常灵活操作的，以免叉车带病作业发生安全隐患导致事故。
引起重视 引起重视 引起重视 引起重视
叉车 车间 叉车 车间 叉车 配送组
各岗位
及时检查叉车的刹车系统是否安全，以免在紧急时刻刹车失灵导致的安全事故发生。
各岗位
叉车在叉取货物时，极易发生超载事件，有时叉车的尾部都已经严重翘起还在叉取货物，这样极易造成叉车叉齿的断 裂。
切割火焰、焊接火焰等加工产生的火焰会导致员工的眼睛被强光灼伤眼睛。
引起重视 引起重视 引起重视
引起重视
引起重视
引起重视
类型（安全类型）：包括“登高”“起吊”“搬运”“叉车”“液压车”“摆放”“防火”“防盗”“化学品”“磕碰”“砂轮机”“材料”“车辆”“气体”“网络”“信息”“职业
说明 病”“斗殴”“饮食”“防寒”“防暑”“防触电”“油料”“空气”“防辐射”“防爆炸”“中毒”“窒息”“腐蚀”“环境”“施工”“噪音”“心理”“视力”“设备”“高空” “挤压”等。
违法 车间
垃圾房 配送组
网络 公司
操作 车间
粗心 车间
反应 车间
文件 公司
灼伤 各班组
生产车间现场安全隐患汇总表
地点 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 打磨区 打磨区 各岗位 各岗位 打磨区 各岗位 打磨区 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 各岗位 工位上
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安全文明施工问题汇总表
存在问题图示现阶段地下室是主要安全通道，可是通
道设置不明显，脚手架挡路，且照明不
足。
2、场地内多处砖的堆放高度超过2m，容
易倾倒伤人。
车辆带泥出场。
往车库施工区的安全通道不符合要求。
门卫管理松散，没有人员车辆进出控制（如出入登记，胸卡或其他有效的措施）。
现场灭火器数量较少。
现场垃圾较多，且工人普遍不戴安全帽。
现场多处发现工人抽烟。
门卫管理松散，没有人员进出控制（如出入登记，胸卡或其他有效的措施）木板存放高度过高
灭火器不应挂在材料上，且现场灭火器数量太少。
现场灰尘和垃圾较多
盘条钢筋存放高度过高，而且没有离地存放。
电线盒堆放在零星钢筋上，且将配电箱的通道堵死
安全通道入口处无“安全通道”标示牌
泵管及其支架挡住了主要的安全通道。
门卫管理松散，没有有效的人员进出控制（如出入登记，胸卡或其他有效的措施）。
安全通道不畅通。
灭火器没有定期检查，已经过期。
楼面上集中存放的瓷砖，高度达0.9M，估算荷载达1T/ M²以上，大大超过了楼面的设计活荷载0.25 T/ M²。
室外施工场地脏乱。
门卫的人员和车辆进出登记表没有日期栏，光有时间记录，没有追溯性。
电梯间装修工程场地脏乱，垃圾清理不及时。
部分卫生间内有大便，现场没有给工人提供临时卫生间，工人没法解决问题。
楼梯安全通道没有照明，而且在下楼梯踏步开始处地面上有突出的钢管，人容易摔倒，造成较大的人身伤害。
室内水泥堆放过于集中（在约4平方米的范围内，存放水泥超过2.5吨，大大超过了楼板的设计活荷载），对楼板将造成损害
在屋面已完成的防水卷材上拌合砂浆，造成防水层被污染和破坏，不符合质量标准、成品保护和文明施工要求。
楼梯间安全通道，在眼睛的高度处有突出的锋利钢筋，如遇停电，在没有照明的情况下，容易造成严重的人身伤害。
人货两用电梯台口处安全通道正中有锋利的插筋，影响安全通行。
楼面上发现较多的插筋，存在伤人风险。
场地内的垃圾未及时清理。
有工人在卫生间内解大便。
室内垃圾未及时清运。
大量盘条钢筋堆放在斜坡上，有滑落伤人风险。
在结构施工层上烧火取暖，既有较大的火灾危险，又对混凝土结构造成损害。
工人作业时没有一个符合要求的操作平台，也没有上下安全通道。
破除的桩头混凝土块堆成陡坡状，高度高，坡度大，有一定滑落坍塌伤人风险。
抹灰砂浆直接堆放在楼梯上，没有采用灰槽，且各单元楼梯同时进行抹灰施工，没有安全通道，不符合安全文明施工的要求。