公司文件系统维护管理规定
系统硬件维护管理制度
系统硬件维护管理制度第一部分：维护管理概述为了保证系统硬件设备的稳定运行和安全性，制定系统硬件维护管理制度。
该制度适用于公司内部所有硬件设备的维护管理，包括服务器、网络设备、电脑等硬件设备。
制度的主要目的是规范硬件设备的维护工作流程，促进硬件设备的正常运行和延长设备的使用寿命。
第二部分：维护管理责任1.公司领导责任：公司领导要高度重视硬件设备的维护管理工作，确保硬件设备的正常运行。
领导要为维护管理制度的执行提供必要的支持和资源。
2.部门主管责任：各部门主管要负责本部门硬件设备的维护管理工作，确保硬件设备的安全和稳定运行。
部门主管要定期检查和评估部门硬件设备的维护情况，并提出改进建议。
3.维护人员责任：维护人员要按照规定的流程和标准进行硬件设备的维护工作，保证设备的正常运行。
维护人员要定期检查和维护硬件设备，及时处理设备故障。
第三部分：维护管理流程1.硬件设备定期检查：每周对硬件设备进行一次定期检查，包括检查设备连接是否松动，设备是否有异响等现象。
2.硬件设备清洁：定期对硬件设备进行清洁，清理设备表面的灰尘和污垢，保持设备通风良好。
3.备份数据：定期对硬件设备中的重要数据进行备份，确保数据的安全和完整性。
4.硬件设备维修：对于出现硬件设备故障的情况，及时联系维修人员进行处理，确保设备的稳定运行。
第四部分：维护管理标准1.硬件设备使用标准：使用硬件设备时要按照操作手册进行操作，避免因操作不当导致硬件设备损坏。
2.维护记录标准：维护人员要做好维护记录，记录每次维护的时间、内容和维护后的效果，为下一次维护工作提供参考。
3.紧急处理标准：对于出现紧急故障的硬件设备，要立即联系维修人员进行处理，确保设备尽快恢复正常运行。
第五部分：维护管理考核1.硬件设备维护考核：定期对硬件设备的维护情况进行考核，评估维护人员的维护工作是否规范和有效。
2.维护管理改进建议：根据考核结果提出维护管理改进建议，进一步改进硬件设备的维护管理工作。
文件与资料控制管理制度(3篇)
文件与资料控制管理制度一、总则为了加强对公司文件与资料的控制与管理，规范文件与资料的收集、存储、使用和保护，提高管理效率和信息安全性，特制订本制度。
二、文件与资料的定义1. 文件是指公司内部产生或外部收到的书面、电子、影音等载体上记录的各类信息与数据，包括但不限于计划、报告、备忘录、通知、函件、合同、协议、会议纪要等。
2. 资料是指公司内外所有与业务活动有关的各类文字、图片、声音、视频等信息的载体，包括但不限于公司注册文件、商业秘密、经营报告、市场调研报告、竞争对手分析、员工信息等。
三、文件与资料的分类根据不同的内容和用途，文件与资料分为以下几类：1. 机密文件与资料：包括涉及公司商业秘密、竞争优势、员工隐私等敏感信息的文件与资料。
2. 重要文件与资料：包括公司经营计划、战略规划、财务报告等对公司发展具有重要意义的文件与资料。
3. 一般文件与资料：包括员工档案、会议纪要、工作报告等一般性的文件与资料。
四、文件与资料的管理流程1. 收集公司每个部门负责人按照业务需要收集所需的文件与资料，并加密、压缩或打包处理。
2. 转交部门负责人将收集到的文件与资料按照分类整理，并将重要和机密文件与资料转交给公司管理部门负责人。
3. 存储公司管理部门负责人将收到的文件与资料按照分类进行存储，并记录存储的位置和数量。
4. 使用公司内部员工需要使用文件与资料时，需向公司管理部门负责人提出申请，并经过审核后，方可领取使用。
使用完毕后，须及时归还。
5. 传递公司内部员工需要将文件与资料传递给他人时，须经过公司管理部门负责人的批准，并按照相关流程进行传递。
6. 销毁公司管理部门负责人定期对文件与资料进行清理和销毁，保证文件与资料的整洁和安全。
五、文件与资料的保密措施1. 机密文件与资料应采取加密措施，并限制访问权限。
2. 重要文件与资料应采取备份措施，确保数据安全。
3. 一般文件与资料应妥善保管，防止遗失和泄露。
4. 员工离职时，应归还所有文件与资料，并做好相关记录。
公司文件管理规定
公司文件管理规定在公司日常运营中，文件管理规范是非常重要的一项工作。
良好的文件管理规定能够确保公司内部信息的安全性、合规性，提高工作效率。
以下是公司文件管理规定的具体内容：1. 文件分类管理所有公司文件应根据内容和重要性进行分类管理，分为机密文件、内部文件和公开文件三个级别。
•机密文件：包括公司内部重要的商业机密、客户资料等，只限相关人员访问和使用，需加密存储，并进行定期备份。
•内部文件：公司内部部门之间共享的文件，需要限制部门内部人员的访问权限。
•公开文件：对外发布的文件，可以公开访问或共享。
2. 文件命名规范为了便于查找和管理，所有文件应按照一定规范命名，包括项目名称、文件内容、版本号和日期等要素，避免使用含有特殊符号的命名方式，确保文件名清晰明了。
3. 文件存储位置和备份公司文件应存储在指定的网络盘或服务器上，避免私自存储在个人电脑或移动设备中，以确保文件安全。
同时，要定期进行文件备份，避免文件丢失或损坏。
4. 文件查阅和审批流程对于机密文件和重要文件的查阅和使用，需进行审批流程，确保只有相关人员可以访问和使用，同时要记录文件的查阅情况，追踪文件的流转情况。
5. 文件销毁和归档对于已经过期或不再需要的文件，应按照规定的流程进行销毁或归档，避免文件堆积和占用资源。
对于机密文件的销毁需要进行特殊处理，确保信息安全。
6. 员工培训和监督公司应定期对员工进行文件管理规定的培训，指导他们正确使用公司文件管理系统，保障文件安全和合规性。
同时，要建立监督机制，对文件管理情况进行检查和审查。
以上是公司文件管理规定的具体内容，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司的信息安全和效率。
系统运维管理规定
系统运维管理制度试行2018年8月版第一章总则运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务;在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用,因此运维组工作内容和方向非常多;运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务,从而保障服务的可用性；同时深入分析故障产生的原因；推动并修复服务存在的问题,同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损;第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行,使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度;第二条运维管理工作总体目标：立足根本促发展,开拓运维新局面;在办公系统运行推广时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进信息系统能够稳定可持续性的发展;第三条运维管理制度的适用范围：运维全体人员;第二章编制方法第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法;第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理;第三章运维部工作职责第一条系统运维和技术支持1根据公司业务的推进和发展目标,负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑,保障基础平台的稳定性和先进性;2负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决；3会同项目实施,确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数,确保项目有效推进实施;4系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定,并负责监督执行;5系统信息基础设备的软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养;6系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决,保障平台24小时安全稳定运行;7负责平台系统管理及设备保密口令的设置、更新、保存;8负责系统信息协同管理及协同数据交换策略研究新程序、新系统和软件改版升级工作;第二条.平台信息和技术安全1执行国家有关网络信息技术安全的法律法规,与通信管理和网络安全监管部门联络,及时处理基础研发平台信息技术安全方面存在的问题,确保平台安全、稳定、可靠运行;2基础运营平台信息技术安全保密制度和工作流程的制定,落实信息技术安全保密责任制,执行“谁主管、谁负责,谁主办、谁负责”的原则,责任到人;3在服务器和计算机之间设置硬件防火墙,在服务器及工作站上均安装防病毒软件,进行硬件和技术双保护,确保基础研发平台不受病毒和黑客攻击;4负责基础运营平台信息技术安全应急处理预案制定和实施;5建立多机备份基础平台信息服务系统机制,一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行,可以在最短的时间内替换主系统提供服务;6建立基础平台系统集中式权限管理,按照岗位职责设定工作人员操作权限,针对不同应用系统、终端、操作人员,设置共享数据库信息的访问权限,并设置密码;不同的操作人员设定不同的用户名,且定期更换,严禁操作人员泄漏密码;第四章运维服务管理体系运维服务管理体系规定了运维工作涉及的各类实体,以及这些实体间的相互关系;相关的实体按照运维服务管理体系进行有机组织,并协调工作,按照服务协议要求提供不同级别的IT运维服务;第一条运维服务管理对象运维服务管理对象包括基础设施、应用系统、用户、供应商、以及IT运维部门和人员,具体内容如下：1基础设施包括网络、主机系统、存储/备份系统、终端系统、安全系统、以及机房动力环境等;2应用系统包括OA办公信息系统、门户网站等应用系统等;3用户包括使用如上应用系统的用户;4供应商包括基础设施和应用系统的供应商以及IT运维服务的供应商;5运维部门和人员包括内部参与运维活动的相关部门和人员,以及提供运维服务的企业和相关人员;第二条运维系统功能框架根据建设单位的系统结构和业务开展需要,运维项目组将项目的维护框架分为9个具体组成部分,分别为：服务台、时间管理;工单管理、问题管理、变更管理、配置管理、工程师考核、知识库管理、统计、系统管理等9个子项;而具体运维流程将以此为依据开展工作;第二条运维管理组织结构运维项目的运维管理结构位三层模式,具体如下图所示;由项目负责人与甲方进行业务范围接洽,并将沟通结果向下传递;项目经理负责项目的整体运维工作,包括各种制度的制定和实施;运维工程师则在项目经理的指导下开展维护工作;第三条项目负责人职责：负责项目商务、整体协调事宜;职位描述：1、整体负责建设单位运维项目服务计划的制定,领导项目经理并安排项目工作,指导项目经理完成具体维护工作,每周听取项目经理的工作汇报,负责考核项目经理工作完成情况;2、协助建设单位完成新增项目的调研、方案设计并指导项目经理进行具体实施;第四条项目经理职责：规划、执行、完善信息化项目的运维工作,指导网络、数据库维护工程师开展工作;职位描述：1、根据公司战略目标,指导下属工程师开展服务工作,确保运维工作能够满足客业务的实际需要；2、建立和持续完善运维管理体系,优化运维流程流程,解决运维服务中出现的特殊问题；3、规划并提升运维工程师专业服务能力,在整体上提高服务满意度；4、制定和持续完善绩效考核体系；5、制定整理运维项目的应急预案系统,并指导运维工程师实施；6、提高自身专业技能,在业务方面给予网络管理员和数据库管理员指导;第五条技术主管职责：应用、数据库管理,数据库性能调优,实现应用负载均衡;职位描述：1.技术主管非项目常驻人员,根据项目需要进行专业方面指导；2.负责数据库性能分析与调优,数据库运行状态监控,及时发现异常并快速处理;3.熟练掌握数据库技术,能够实现部署及调优;4.掌握中间件的工作原理,能够实现部署调优及故障解决;5.熟练掌握linux操作系统,部署数据库;熟练掌数据库冗灾、数据保护、故障恢复技术;6.负责应用负载均衡的部署和调试;7.负责指导数据库工程师管理员开展工作;第六条服务台职责：故障电话受理,文档管理;职位描述1.负责业务的救助电话的受理工作；2.故障处理的发起人,同时进行维护工程师指派,跟踪事件处理状态；3.进行维护故障统计、用户满意度统计、工作报表输出等工作；4.协助项目经理,进行文档整理、归类、保存等工作;第七条网络管理员职责：维护建设单位网络系统正常,解决网络相关故障;职位描述：1、对现有服务器、局域网络及机房、配线间的日常管理维护；2、对信息安全建设提出相关建议,确保网络的安全；3、保证外网光纤线路正常,保证局域网运行正常；4、对网络系统和网络设备的运行状态进行监控；5、熟练掌握域策略设置、DHCP、DNS、FTP服务器、NTFS权限设置等；6、编写网络部分的应用处理预案并实施;7、工作认真、细致,积极主动有条理性,具有良好的沟通能力及团队合作精神.第八条应用、数据库管理员职责：维护建设单位业务系统运行正常,解决应用和数据库故障;职位描述：1、监测业务系统运行状况,应用、数据库性能监视及优化,作必要调整；2、规划不同数据的生命周期,制订备份、恢复、迁移和灾备策略,根据业务的需要执行数据转换及迁移等操作；3、保证应用和数据库系统的安全性、完整性和运行效率;4、负责数据库平台的整体架构及解决方案的制定和实施；5、工作认真、细致,积极主动有条理性,具有良好的沟通能力及团队合作精神.第九条终端管理员职责：维护建设单位桌面系统运行正常,解决终端、外设故障;职位描述:1、各部门电脑、打印机、传真机的维护；2、对各部门职员进行电脑相关的技术支持及培训工作；3、精通中标Linux及金山WPS办公软件的使用,能够熟练使用MSWindowsXP；MSOffice软件,能够制作相应教程对其他部门员工进行培训第十条运维服务流程IT运维服务管理流程涉及服务台、事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、发布管理、服务级别管理、财务管理、能力管理、可用性管理、服务持续性管理、知识管理及供应商管理等,随着运维活动的不断深入和持续改进,其他流程可能会逐步独立并规范;第十一条项目运维服务工作流程图第十二条服务台服务台是支持运维服务的核心功能,与各个流程联系密切;所有管理流程都要通过服务台为用户提供单点联系,解答用户的相关问题和需求,或为用户寻求相应的支持人员;在本系统中,服务台是接收各种来源服务请求和相关信息反馈的唯一入口和出口,同时服务台还负责一般请求、通过知识库历史事件能够解决的请求；他也是复杂问题二线处理的桥梁;第十三条事件管理事件管理流程的主要目标是尽快恢复服务提供并减少其对业务的不利影响,尽可能保证最好的服务质量和可用性等级;事件管理流程通常涉及事件的侦测和记录、事件的分类和支持、事件的调查和诊断、事件的解决和恢复以及事件的关闭;本系统把所有服务请求和报警归结为事件;事件管理是提供服务台和事件管理者对于事件记录、处理、查询、审核、派发等功能;它也包括通过和第三方监控系统对接,把其发送报警形成事件的功能;第十四条工单管理工单管理：工单是现场运维、二线支持的任务载体,运维工程依据所接收工单进行运维工作;工单管理是对工单实现创建、变更、查询浏览、派发、监督等功能的模块;第十五条问题管理问题管理流程的主要目标是预防问题和事故的再次发生,并将未能解决的事件的影响降低到最小;问题管理流程包括诊断事件根本原因和确定问题解决方案所需要的活动,通过合适的控制过程,尤其是变更管理和发布管理,负责确保解决方案的实施;问题管理还将维护有关问题、应急方案和解决方案的信息;问题管理是针对已处理事件的遗留问题或处理事件的方案只是治标不治本的不能彻底解决问题而考虑的模块;根据事件、及处理方案,问题处理人经过调查、诊断并提出最终解决方法;第十六条变更管理变更管理实现所有基础设施和应用系统的变更,变更管理应记录并对所有要求的变更进行分类,应评估变更请求的风险、影响和业务收益;其主要目标是以对服务最小的干扰实现有益的变更;变更管理是要对重大资源的新增、变更、升级等运维活动进行审核的功能,以免这些活动对现有资源的可用性造成没有必要的影响和破坏；同时,他还要实现在工单中产生的变化进行后审计的功能;第十七条配置管理配置管理流程负责核实基础设施和应用系统中实施的变更以及配置项之间的关系是否已经被正确记录下来；确保配置管理数据库能够准确地反映现存配置项的实际版本状态;配置管理实际上是全部资源的统一管理的功能,包括资源整个生命周期的参数或配置的变化记录的管理;管理信息主要涉及分类、型号、版本、位置,状态、相关资料等基本信息还包括核心参数等第十八条知识库管理知识库管理：知识库是提供给运维人员重要的技术资料内容,他汇集在工作的遇到的典型案例归纳总结的知识要点和全面实用资料手册;在本系统中,知识库管理提供便于使用的人机接口、快速查询的技术手段和维护手段;第十九条统计及工作报告运维管理系统提供一线解决率统计、客户满意度统计、按分类的事件汇总统计、工作报告生成的功能,按照一定格式根据事件数据、工单数据、问题数据、配置数据、变更数据可以帮助运维管理者能把运维的所做的工作内容清晰的罗列出来;第四章运维服务内容第一条服务目标运维项目组提供的运行维护服务包括,信息系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备的运行维护服务,保证用户现有的信息系统的正常运行,降低整体管理成本,提高网络信息系统的整体服务水平;同时根据日常维护的数据和记录,提供用户信息系统的整体建设规划和建议,更好的为用户的信息化发展提供有力的保障;用户信息系统的组成主要可分为两类：硬件设备和软件系统;硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等；软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件如：数据库软件、中间件软件等、业务应用软件等;服务项目范围覆盖的信息系统资源以下方面的关键状态及参数指标：运行状态、故障情况配置信息可用性情况及健康状况性能指标第二条资产统计服务服务内容包括：硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录综合布线系统结构图的绘制其它附属设备的统计记录第三条网络、安全系统运维服务从网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理三个方面实现对网络系统的运维管理;设备基础性能检测：CPU、内存使用情况监测；设备日志查看；设备SNMP状态；测试Ping,tracert等工具的连通性；网络安全策略应用是否正常；Internet带宽流量的实时监测；网络拓扑链路状态监测；异常网络数据包流量；Dos、ddos等网络攻击情况监测；Internet线路的误码率、丢包率监测；第四条主机、存储系统运维服务提供的主机、存储系统的运维服务包括：主机、存储设备的日常监控,设备的运行状态监控,故障处理,操作系统维护,补丁升级等内容;进行监控管理的内容包括：CPU性能管理；内存使用情况管理；硬盘利用情况管理；系统进程管理；主机性能管理；实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度；监控主机硬盘运行状态；监控主机网卡、阵列卡等硬件状态；监控主机HA运行状况；主机系统文件系统管理；监控存储交换机设备状态、端口状态、传输速度；监控备份服务进程、备份情况起止时间、是否成功、出错告警；监控记录磁盘阵列、磁带库等存储硬件故障提示和告警,并及时解决故障问题；对存储的性能如高速缓存、光纤通道等进行监控;第五条数据库系统运维服务提供的数据库运行维护服务是包括主动数据库性能管理,数据库的主动性能管理对系统运维非常重要;通过主动式性能管理可了解数据库的日常运行状态,识别数据库的性能问题发生在什么地方,有针对性地进行性能优化;同时,密切注意数据库系统的变化,主动地预防可能发生的问题;1、进行监控管理的内容包括：数据库基本信息：文件系统、碎片、死锁、CPU占用率较大或时间较长的SQL语句;表空间使用信息监测；数据库文件I/0读写情况；Session连接数量监控；数据库监听运行状态监测；查看每日数据备份、数据同步是否正常；报警日志监测；对表和索引进行Analyze,检查表空间碎片；检测数据库后台进程；数据库对象的空间扩展情况监测；2、数据库维护是指当一个数据库被创建以后的工作都叫做数据库维护;包括备份系统数据、恢复数据库系统、产生用户信息表,并为信息表授权、监视系统运行状况,及时处理系统错误、保证系统数据安全,周期更改用户口令;1数据库维护流程图3、需求受理流程1产品组提出业务需求;2开发组对需求进行分析,并将需要更改的内容反馈给运维组;3运维组对需求进行分析,对需求分类,包括对数据库的变更,升级,维护等方面的操作;4DBA将解决方案反馈给运维部门领导审批,并反馈风险评估结果;5运维部门领导审批通过,提交方案到研发部分管领导审批,并反馈风险评价结果;6研发部分管领导审批通过,DBA实施变更方案;7变更完成后,让开发组协助验证变更结果,同时测试组对测试功能验证;8开发组核对数据无误,测试组验证正常,DBA对该需求归档;第六条中间件运维服务中间件管理是指对tomcat、websphere等中间件的日常维护管理和监控工作,提高对中间件平台事件的分析解决能力,确保中间件平台持续稳定运行;中间件监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控;执行线程：监控中间件配置执行线程的空闲数量;JVM内存：JVM内存曲线正常,能够及时的进行内存空间回收;JDBC连接池：连接池的初始容量和最大容量应该设置为相等,并且至少等于执行线程的数量,以避免在运行过程中创建数据库连接所带来的性能消耗;检查中间件日志文件是否有异常报错如果有中间件集群配置,需要检查集群的配置是否正常; 第七条终端、外设运维服务负责对终端PC 、笔记本以及工作站的操作系统、应用软件和硬件的维护,解决使用人员在应用过程中遇到的问题并进行简单培训,完成打印机等其他外设的故障处理工作;第六章应急服务响应措施运维项目组制定了详尽的应急处理预案,整个流程严谨而有序;但在服务维护过程中,意外情况将难以完全避免;我们将对项目实施的突发风险进行详细分析,并且针对各类突发事件,设计了相应的预防与解决措施,同时提供了完整的应急处理流程;第一条应急预案实施基本流程已解决扩大应急发现故障启动应急预案,并通知领导按事件流程处理初步判定故障恢复联系技术支持处理联系开发人员或 厂家工程师现场处理一般事件突发事件总结,修订应急预案已解决未解决突发事件应急组未解决已解决汇报进度汇报进度汇报增援记录第二条突发事件应急策略1值班人员平时应做好应急事件的监控工作,对于突发事件应认真分析、准确判定故障发生的数据域,负责跟踪该事件直至其结束;对于不在运维中心的故障,应在第一时间内通知负责人去现场处理,密切关注事件流程及进展情况,并做好登记工作上报领导;2正常情况下,要求值班人员在10分钟内进行事件确认;如果属于一般事件则按照事件流程进行分派处理,否则应迅速启动应急预案,并严格按照应急预案所规定的步骤快速实施应急处置,及时汇报上级领导,掌握实时处理情况;3在处理过程中,如需其他部门去现场增援处理,应及时向上级领导部门汇报,协调沟通,尽快联系技术工程师或厂家技术支持赶赴现场援助处理;第七章服务管理制度规范第一条服务时间(1)在58小时工作时间内设置由专人职守的热线电话,接听内部的服务请求,并记录服务台事件处理结果;(2)在非工作时间设置有专人724小时接听的移动电话热线,用于解决内部的技术问题以及接听724小时机房监控人员的机房突发情况汇报;(3)服务响应时间：第二条行为规范（1）遵守用户的各项规章制度,严格按照用户相应的规章制度办事;2与用户运行维护体系其他部门和环节协同工作,密切配合,共同开展技术支持工作;3出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时,及时向负责人报告;4现场技术支持时要精神饱满,穿着得体,谈吐文明,举止庄重;接听电话时要文明礼貌,语言清晰明了,语气和善;5遵守保密原则;对被支持单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任,不得随意复制和传播;。
公司数字档案管理系统运行维护管理办法
公司数字档案管理系统运行维护管理办法第一章总则第一条为了更好地应用公司数字档案管理系统，确保其运行安全、稳定，特制定本办法。
第二条适用范围:本办法适用于公司使用公司数字档案管理系统的运行维护管理。
第二章数字档案管理系统的管理第三条公司应建立健全数字档案管理系统运行维护管理办法，确保其使用的制度化、规范化。
第四条公司行政办公室、科技信息部应共同负责公司使用数字档案管理系统的管理、维护及应用工作，确保其运行有效。
第五条公司应不断强化数字档案管理系统在办公自动化建设中的作用，并设置系统管理人员，将对数字档案管理系统的维护、管理及应用，纳入相应岗位职责。
第六条公司档案管理人员应对本单位的部门文书处理人员及其他使用者履行指导、监督和培训的职责，纸质文件和电子文件应同步归档，保证数字档案管理系统中档案信息与实体档案的一致性。
- 1 -第三章数字档案管理系统的使用第七条档案管理人员与部门文书处理人员必须严格按照公司档案管理有关要求进行操作，不允许替代操作，确保数字档案管理系统数据安全。
第八条使用者须按照自己的账号和密码登录数字档案管理系统，不能以其他使用者的身份进入。
第九条公司档案管理人员和系统管理人员，应根据有关规定及公司实际情况，在数字档案管理系统使用前维护系统设置，严格控制使用权限，不得随意授权。
第十条各部门文书处理人员，应负责本岗位数据的录入工作，确保录入数据与原始档案的一致性，严禁违规操作。
第十一条公司档案管理人员，应对本单位的档案数据严格把关，做到数据的完整、准确、可用、安全。
第十二条公司系统管理人员必须及时做好数字档案管理系统的维护和管理工作，随时检查网络设备线路，确保网络环境畅通。
第十三条网上提供借阅时，档案管理人员应及时审批借阅单，并按照档案借阅制度严格把关。
第四章数字档案管理系统的安全与保密第十四条使用者在数字档案管理系统中进行文件级录入工作时，必须严格按照文件的密级录入，没有密级的文件应根- 2 -据文件性质确定密级，不得擅自更改和删除。
维护部日常维护管理制度范本
维护部日常维护管理制度范本一、制度目的本制度的目的是为了规范维护部门的日常维护工作，提高维护效率，确保设备、机器等正常运行，保障生产及其他部门的正常运转。
二、适用范围本制度适用于公司内维护部门的所有维护人员。
三、维护部日常维护管理内容1. 工作安排- 维护部门根据工作任务和紧急情况，制定维护工作计划，并及时沟通安排给维护人员。
- 维护人员根据工作计划，合理安排维护工作时间和顺序。
2. 周期性维护- 根据设备、机器等的不同特点和使用频率，制定相应的周期性维护计划。
- 维护人员按照周期性维护计划进行维护工作，确保设备的正常运行。
- 维护人员应及时记录维护工作的内容、日期和维护结果，做好维护记录。
3. 故障维修- 维护人员及时处理设备、机器等的故障问题，保障生产各部门的正常生产运转。
- 维护人员应与相关部门保持良好的沟通，了解设备、机器等使用中的问题，并及时提供解决方案。
4. 保养管理- 维护人员定期对设备、机器进行保养，确保其正常运行。
- 维护人员应按照保养计划进行保养工作，对设备进行检查、清洁、润滑等操作。
- 维护人员应及时记录保养工作的内容、日期和保养结果，做好保养记录。
5. 工作安全- 维护人员在进行维护工作时，应严格遵守工作安全规章制度，采取相应的防护措施。
- 维护人员应定期接受相关安全培训，提高工作安全意识和技能水平。
6. 设备调试- 维护人员根据需要，对新购设备进行调试工作，确保设备的正常使用。
- 维护人员在进行设备调试时，应按照相关操作规程和安全要求进行操作。
7. 资源管理- 维护人员应合理使用和管理维护所需的工具、设备和备件等资源，确保其有效利用。
- 维护人员应定期对工具、设备和备件进行检查和维护，确保其完好可用。
四、制度执行与效果评估1. 维护部门负责制定维护工作的具体计划和安排，并监督维护人员的执行情况。
2. 维护部门应定期对维护工作进行评估和总结，及时发现问题并改进工作方法。
3. 公司管理层应对维护部门的工作进行监督，确保维护工作的质量和效果。
文件管理规程
文件管理规程1.目的明确规定本公司质量体系文件的管理要求，加强文件管理，确保本公司质量体系文件的起草、审核、批准、培训与生效、复印与发放、使用与保管、修订、回收与销毁、复审、补发与增发、借阅、外发以及电子版的有效实施，保证文件的规范性、科学性和可操作性，确保各工作场所使用文件为有效版本。
2.范围适用于本公司GMP质量体系文件的管理。
3.定义与缩写N/A：NotApplicable不涉及。
4.职责4.1质量保证部：负责书面文件的审核、打印、复印、分发、回收、销毁、保管；电子文本的管理以及文件目录的更新。
4.2各部门：负责本部门职能内文件的起草，文件起草人应该是相关领域内的专业人员。
4.3各部门负责人或关键人员：负责文件的审核和批准。
5.内容5.1质量文件系统构架(1)政策：政策定义了框架、基本原则和目标，包括质量手册、生产场地管理文件等，质量手册是概括/阐述及指导质量管理体系实践的纲领性文件，是公司实施各项质量管理活动的基本法规和行动准则，内容包括质量方针和质量目标、质量管理体系覆盖的范围、管理职责及权限等。
生产场地管理文件是药品生产企业描述在生产场地进行的所有与生产活动基本信息相关的政策文件。
(2)管理文件：根据国家、地方或行政机构颁布的有关法律法规、制度等制定的为行使各项管理职能和协调各项跨职能管理的企业内部文件。
(3)技术文件：是由国家、行业和企业所制定和颁布的技术性规范、准则、规定、办法、标准、规程等书面要求，包括工艺规程、质量标准等。
(4)操作规程；经批准用来指导设备操作、维护与清洁、验证、环境控制、取样与检验等涉及药品生产活动的通用程序性文件。
(5)记录/附录：公司内部记录操作过程或阐明结果证据的各类文件，包括过程记录、台账、单、卡和标识凭证等，由指导文件和操作规程派生。
附录：以表格／图形、示例的形式对正文进行信息补充，可以是模板、样稿、流程图等。
5.2起草/修订5.2.1新文件起草文件的起草应依据质量管理体系需求确定，由责任部门内经过文件管理相关培训的本岗位专业人员负责起草，起草前应先征求相关部门意见，同时在文件管理员处登记，领取文件编码，新编SMP类文件时，起草人需填写《文件起草/修订审批表》，由起草部门负责人、QA文件管理员逐步审核，最终由QA负责人批准。
公司文档及文印管理制度
公司文档及文印管理制度
随着信息技术的飞速发展，企业的文档管理已经不仅仅局限于纸质文件，电子文档的管理同样重要。
因此，公司在制定文档及文印管理制度时，需要兼顾传统与现代技术的结合，确保管理的全面性和有效性。
一、文档管理制度
1. 文档分类与编码：公司文档应根据内容和性质进行分类，每一类文档应有统一的编码规则，以便于检索和管理。
2. 文档创建与审批：所有新创建的文档必须经过相关部门负责人的审批，确保其内容的准确无误后方可正式发布。
3. 文档存储与保密：文档应按照保密等级存放在不同的存储介质中，对于涉密文档，要实行严格的访问控制和权限管理。
4. 文档更新与作废：文档内容如有变更，应及时更新版本，并通知相关人员。
作废的文档要按照公司的保密规定进行处理。
二、文印管理制度
1. 打印权限与审核：为了节约资源，减少不必要的打印，员工在进行文档打印前需获得上级的审批。
2. 设备使用与维护：公司应定期对文印设备进行维护和检修，确保设备的正常运行。
员工在使用设备时需遵守操作规程，避免造成设备损坏。
3. 耗材管理：文印耗材的采购、存储和使用应建立严格的管理制度，防止浪费和滥用。
4. 环保意识：鼓励员工采用双面打印等节约纸张的方式，提高环保意识，共同构建绿色办公环境。
三、监督与执行
1. 监督责任：公司高层管理者需定期检查文档及文印管理制度的执行情况，确保制度的有效性。
2. 违规处理：对于违反管理制度的行为，公司应当设立相应的惩罚措施，以此来维护制度的严肃性。
3. 持续改进：公司应根据实际情况和员工反馈，不断完善文档及文印管理制度，以适应企业发展的需要。
总结：。
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公司文件系统维护管理
规定
公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
目录
第一章总则
1.1 目的
对公司各类文件的编制、更改等工作进行控制，明确各类文件的编制、更改程序。
确保各类文件的出处及内容的规范。
1.2 释义
本制度及公司其他管理制度中提及的业务支持部门，在现
阶段是指办公室、财务/物料部、资源质量管理部、工程服
务中心、战略发展部等部门。
1.3 文件分类及定义
根据公司目前的实际情况：将公司文件分类如下：见下图：
1.4 应用范围
本制度仅对文档结构中“管理文件”部分的编制、更改程序及权限进行规定。
1.5 文件编制层级依据
见下图：
1.6 编制原则
各部门编制的文件原则上不能和公司相关文件的规定相冲突；部门内部文件内容及规定不能相互冲突。
各类文件的编制应遵循以公司“质量管理系统文件”为核心的原则。
1.7 说明
各类文件的编号、保存、查询、借阅、销毁等程序详见公
司《档案资源管理制度》及《质量手册》之相关规定。
本
制度编制时已充分考虑了与上述文件的相容性，与上述文
件的规定互为补充，没有冲突。
第二章文件的策划、编制、审核、批准程序
2.1 策划、审核、批准原则
1.本制度所定义的文件发布前必须得到批准，以保证文件
的适宜性。
2.文件策划时必须系统策划文件类，即每类文件应该包含
的内容。
以保证每类文件有相同或相近的格式。
3.多个需审批的文档组成一个系统文件时。
可分单个文档
进行审批，如需对系统文件进行总体审批时，必须完整
列出所需审批文档的目录，以确保系统文件是通过审批
的。
4.文件有附件时，必须在审批页完整列出附件目录，以确
保附件是通过审批的。
2.2 董事会管理文件
公司董事会文件由公司董事会策划，公司CEO负责组织编制，董事会讨论发布。
2.3 总经理直管文件
企业战略文件
由CEO策划，CEO组织编制，并提交董事会讨论通过，董事会批准发布。
企业文化文件
由CEO策划，人力资源部组织编制，并提交经理联席会议讨论通过，CEO 发布。
企业组织文件
由CEO策划，人力资源副总组织编制，并经CEO批准后发布。
2.4 公司级管理文件
人力资源管理体系文件
人力资源管理体系类文件由CEO策划、人力资源副总经理组织编制，并经CEO批准后发布。
财务管理体系文件
财务管理体系类文件由CEO策划，CFO组织编制，并经CEO批准后发布。
行政管理体系文件
行政管理体系类文件由CEO 策划，办公室组织编制，并经CEO批准后发布。
质量管理体系文件
质量管理手册文件由公司CEO策划，质量管理部负责组织编制，管理者代表审核、经CEO批准后发布。
2.5 部门管理文件
各业务支持部门管理文件
由各业务支持部门负责人组织策划编制，分管副总经理批准后发布。
各子公司或（筹备组）、事业部管理文件
由各子公司、事业部总经理负责策划并组织编制，事业部总经理批准发布即可。
由于各子公司、事业部的人事、财务均由总公司负责支持，因此，各子公司、事业部的相关管理制度类文件发布之后应分别报公司人力资源部及财务部备案。
2.6 说明
公司制度类、演示模版类标准模版由公司办公室组织编制，经CEO批准后发布；编制时应定义封面、排版版式等基本内容。
质量管理体系相关的模版按公司《质量手册》（二版）的相关规定执行。
凡由CEO批准发布的模版应汇集成标准模版集，作为本制度的附件。
部门内部的作业规范文件编制时版式、封面等应遵从公司的相应模版规定。
各部门制定的模版应由专人管理并适时更新。
2.7 文件命名、编号原则
2.7.1命名原则
董事会管理文件、总经理直管文件、公司级管理文件前必须冠以公司的名称。
即：重庆市博恩科技有限公司×××文件/制度等。
业务支持部门及事业部管理文件前必须依次冠以公司名称、部门名称。
即：重庆市博恩科技有限公司×××部×××文件/制度/规范等。
各子公司管理文件前必须冠以个子公司的全称。
2.7.2编号原则
由于公司的文件体系是以ISO质量体系为核心建立的，所以，相应的文件编号原则应该遵从公司《质量手册》之规定。
为方便各子公司的管理，各子公司可参照本编号原则制定本部门的文件编号指南。
在《质量手册》中，本制度所适用的管理文件定义为BN/C类；
编号规则定义为：BN/C—组织代号—文件类别—文件顺序号—年号
组织代号
博恩公司：
BN
XXXX事业部: H1办公室：
BGS
XXXXX事业部: H2
资源/质量管理部：ZG XXXXXX事业部: DZ
财务/物料部: CW XXXXX事业部: DS
工程服务部:
GF
XXXX事业部： QD
战略发展部：
ZF
文件类别
在文件类别，本制度只涉及六大类别的文件。
见下表：
文件类别文件类别简称
董事会文件董事会
企业战略文件战略
企业文化文件文化
企业组织文件组织
管理制度类文件制度
作业规范类文件规范
作业指南类文件指南
为方便管理，各部门可根据实际需要在文件大类别后再细分类别。
文件顺序号
文件顺序号：原则上以组织结构及年度为单位进行确定。
如：公司级管理文件在年度内颁布的统一从001开始编号，其他亦同。
年号
年号必须写全。
比如：2004等
第三章文件更改程序
3.1 文件更改形式
文件更改可以是换版、换页、局部修改、划改和刮改等方式。
3.2 文件更改处理
本制度所定义文件的更改必须填写“文件更改申请表”（详
见《二版质量记录》），并按与该制度编制的相应的审核批
准权限获得批准后方可更改。
3.3 文件更改程序
原则上，遵循谁编制，谁提出申请并落实修改的原则。
审核
及批准权限的归属也应同编制权限的规定保持一致，
所有被更改的纸质原文件必须由编制部门收回，电子文档由
电子文档管理部门从服务器或网络上删除，以确保有效文件
的唯一性。
第四章考核
各子公司、事业部、业务支持部门必须高度重视本单位的制度体系建设，根据公司管理制度和本部门的实际情况建立健全本部门的管理制度，公司定期对建立和执行情况进行组织评估，并将评估结果纳入相关部门负责人的绩效考核结果中，相关考核内容详见公司《管理文件执行评估制度》的相关规定执行。
第五章附则本制度解释权在CEO；
本制度自发布之日起施行。
附：“公司级文件”明细表
附：“公司级文件”明细表。