新版质量环境职业健康安全程序文件三体系程序文件

公司

质量健康安全环境管理体系

程序文件

2017-03-01发布 2017-03-01实施

责任公司发布

修改控制页

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程序文件目录

文件控制程序

CX-CX-01 1 目的

为对公司管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，以及各相关场

所得到适用文件为有效版本，特制定本程序。

2 范围

适用于公司管理体系文件、规范、管理制度资料以及外来文件控制。

3 职责

3.1 办公室是本程序的管理部门，负责体系文件的收集、审查、发放、更改和控制管理。

3.2 各部门负责其主管业务范围内程序文件的编制和相应管理性文件、技术文件的编制、

审批、发布、更改和控制；外来文件的接收、标识、传递、保存和管理。

4 工作程序

4.1 文件分类与范围

4.1.1 管理承诺、方针和目标及管理手册：对公司所建立的管理体系宗旨和总体描述的文

件，是纲领性文件。

4.1.2 程序文件：根据三个体系管理标准要求及公司实际情况，指导相关活动或过程所规

定的文件，是实施性文件。

4.1.3 支持性文件：为确保公司对过程的有效策划、实施和控制所需的文件，包括相关的

作业文件、管理制度等文件，是操作性文件。

4.1.4 外来文件：与管理体系有关的国家、地方政策、上级主管部门文件和规定，各类检

测报告，顾客或相关方提供的图纸、技术资料，标准规范（属顾客财产）等。

4.2文件标识

4.2.1 对上级单位来文和外来文件，由办公室按收发程序办理签收、登记、标识、分发传

阅、承办和归档。

4.2.2 对甲方提供的图纸、技术资料，标准规范（属顾客财产）部分应做好专项登记、标

识、发放、收回、保管、移交等事项。

4.2.3体系文件的修改标识

a）发行版本首版为1.0，体系文件换版为2.0、3.0、4.0，依次类推变更标识。小数点后

的数字为修改状态，文件未作修改时为0，以后修改为1、2、3，依次类推变更标识；b）文件的错字、错词或细小变动时可进行杠改，文件的修改码保持不便。

c）各文件持有人填写文件更改记录表。

4.2.4体系文件的控制标识

对发放的体系文件加盖“受控”控制标识。

a）对外联系业务时，管理手册加盖“非受控”印章，不作跟踪管理；内部使用时，加盖“受控”印章，列为受控范围。

b）程序文件和作业文件，必须加盖“受控”印章和文本编号，跟踪管理。

4.2.5 体系文件的编号

a)管理手册：CX-QES-2016

CX- QES–2016

发布年号: 年份

体系代号：QES管理体系

公司代号：公司名称代码

b)程序文件、作业文件及记录编号方法。

CX- CX-××

程序文件流水号: 01，02，03 ……

体系代号：程序文件代号（如作业文件代号ZY等）

公司代号：公司名称代码

c)记录编号方法。

JL-××- ××

记录流水号: 01，02，03 ……

记录分类编号: 01，02，03 ……

4.3文件的编写与审批

4.3.1管理手册由办公室组织编写，管理者代表审核，经理批准；

4.3.2程序文件由办公室组织各相关部门进行编写，由各相关部门会签后，由管理者代表