ISO9001-2015 QP-014顾客财产管理程序 B1
ISO9001：2015客户财产控制程序
1.目的对客户提供的产品、材料、工具等进行有效的管理，以保护好客户财产不受损，满足客户需求。
2.适用范围适用于顾客提供的产品、材料和工具等。
3.职责3.1销售部负责对内传递客户提供财产的加工要求或特性,对外与客户沟通协商.3.2品控部负责检验客户提供的原辅料或半成品、包装材料以及检测仪器的试验。
3.3生产部负责提供生产技术支持.4.定义无5.程序内容5.1 合同评审时，由销售部传递客户提供的材料或产品或工具的名称、数量和用途等信息。
各相关部门做出评审承诺。
5.2 客户财产的保管5.2.1 客户提供的财产(除样板和客户提供组装件外),一律入库并须于<入库单>上注明“XX客户提供”字样,客户财产的领用,储存,搬运,交付按《仓库管理控制程序》控制.5.2.2 客户提供的样板和组装件，交由品控部保管。
品控部接收客户提供的样板和组装件时须合理摆放，妥善保管，及于〈客户样品清单〉〈客户提供组装件清单〉中做登记。
5.3 客户财产的检验5.3.1 针对客户提供的材料，品控部依《进料检验控制程序》进行检验判定.5.3.2 针对客户提供的设备工具,由设备部进行验证.5.3.3 对经检验或验证的不良客户财产,应退回客户,由销售部负责与客户沟通协调. 5.4 客户财产的加工、使用控制5.4.1 客户财产加工的技术资料由生产部提供.5.4.2 若客户提供的仪器、设备、工具使用单位不会使用，应联络设备部进行指导，如设备部人员也不会，应通知销售部向客户求助。
5.4.3 客户财产的加工使用过程中,依《生产过程控制程序》控制，须保护好客户财产不受损。
5.5 客户财产的制程与成品出货检验5.5.1 客户财产加工检验控制,依《制程检验控制程序》监控。
5.5.2 对加工好的客户财产成品,依《成品出货检验控制程序》进行监控。
5.5.3 客户财产经加工形成的不合格品,依《不合格品控制程序》进行标识,隔离控制。
5.5.4 对客户财产加工报废严重需补片之情形,由生产人员统计数据提报销售部向客户申请补片。
顾客财产管理程序-管理资料
顾客财产管理程序-管理资料1.目的通过对顾客财产在接收、检验和试验、贮存、安装、维护等方面的控制,保证顾客财产在安装施工过程中保持其规定的性能要求，。
2 范围本程序适用于公司所承建的项目工程中，由公司控制或使用的顾客财产，包括：设备、材料、备品、备件、专用工具、说明书、设备图纸、软件、包装物、防护物等在接收、检验、贮存、安装和调试过程中的管理。
注：根据施工合同规定，可全部或部分执行相关条款3 职责3.1 物资公司负责顾客提供产品的控制，项目工地物资管理部门负责顾客提供产品的接收、检验、贮存、维护和倒运管理及产品问题的记录、报告;3.2 项目工地质量管理部门负责监督检查顾客提供财产的质量及有关问题的处理;3.3 项目工地检测部门负责有关的检验和试验工作。
4 接收准备4.1 项目工地物资管理部门接收顾客提供产品的合同及有关资料，由计划员填写“顾客订货合同登记卡”，将有关资料建档管理。
计划员将“顾客订货合同登记卡” 及检验、贮存、维护等工作的要求传送到指定的仓库作为接收依据，做好接收准备。
4.2 收到顾客提供产品的发货总清单、装箱单及维护保管指导书等文件后，由计划员交仓库管理员。
装箱单作为仓库管理员验收产品时的依据。
发货总清单、装箱单及维护保管指导书等文件仓库管理员建档管理。
4.3 收到到货预报(或通知)后，计划员应立即通知运输员和仓库管理员做好接收准备。
准备内容包括但不限于：a) 文件资料，事先检查用于接收或检验产品的文件资料是否已经齐全。
b) 卸车及仓储条件，提前准备卸车措施和合适的场地或库房，符合产品的仓储要求，尽可能减少二次搬运。
c) 易燃品及危险品，在产品交付前的接收准备工作中，仓库管理员应特别注意对易燃品及危险品的储存与保管，有疑问或困难时，应向计划员报告，由计划员向顾客索取或查寻有关此类产品储存和保管的规范和要求，向仓库管理员进行交底。
5 顾客财产的接收5.1 顾客财产的接收5.1.1工地以外地点接货5.1.1.1当合同或协议中明确规定由公司在工地以外地点接货时，项目工地物资管理部门应组织有关人员会同甲方(或交货方)联合对随即接受的货物进行清点、检查，在设备箱件交接单上注明清点和检查结果。
ISO9001顾客财产管理程序
5.1
《过程质量控制管理程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《工装管理控制程序》
5.4 《设备管理控制程序》
5.5 《项目类生产过程控制程序》
文件编号顾客财产管理程序
新版日期
版本号
各部门3、检验合格的物料，由负责检验的部门做好标识。
4、库房将做好标识的顾客财产贮存于指定区域中，并做好保管工作。
5、顾客直供的物料只能用于顾客指定用途，未经顾客允许不能挪作他用或是做不适当的处理，用于生产时，按照《项目类生产过程控制程序》对顾客财产进行控制和管理。
6、如果顾客财产在使用过程中出现丢失、损坏、过期等情况时，使用部门要及时记录，并做好标识，然后由营销部以书面形式通知顾
客，并按照顾客方式进行处理。
《顾客财产清单》5、相关程序
顾客直供的物料的流程要求：1、库房对顾客送达的直供的物料进行接收。
2、按照《过程质量控制管理程序》，由相关部门对顾客直供的物料进行检验，如果发现不合格，按照《不合格品控制程序》执行。
4.操作流程
主要流程职责工作要求相关记录不合格
品处理 检验
标识
贮存
保管
生产过程 N。
新能源汽车ISO9001：2015顾客财产管理程序
1.0目的
为了对顾客财产进行验证、贮存、防护和执行合同和职责和内容，以保证顾客财产有效控制和管理。
2.0范围
本办法适用于公司内顾客提供的权属于顾客财产的控制和管理。
3.0定义
顾客财产：本公司是指顾客提供的返修车辆和相关配套件或其它权属于顾客的模具、设备、技术图纸、软件等。
4.0职责
4.1销售部——负责顾客财产的接收登记、返回顾客时的手续办理。
4.2采购部——负责顾客提供的配套件、材料的贮存、进出库管理。
4.3品管部——负责检验顾客提供的装车用的材料及配套件。
4.4 技术中心——负责技术类顾客财产的管理。
4.5生产部——负责生产过程中的顾客财产的管理。
6.0相关文件
附录1：。
ISO9001：2015基础和标准知识试题(答案)
IS09001:2015基础和标准知识试题部门： _________ 姓名： _____________ 得分： ____________.单选题（30 X 2= 60分,每小题只有一个答案） 1. 关于文件控制，以下说法正确的有（B ） A. 客户订单不能当作外来文件进行管理 B. 文件更改后必须重新审批后方可使用 C. 作废文件一定要标识并保存 D. 应规定文件的保存期限2. 质量管理评审的输出不包括（C ） A. 质量管理体系有效性改进 B.体系过程有效性的改进 C.生产实施计划D.资源需求3. 监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的方法包括（ D ） A. 流失业务分析 B. 顾客赞扬 C.担保索赔D.以上全是4.ISO9000族标准可以帮助 ____ 实施并运行有效的质量管理体系（D ） A. 制造业 B. 服务业 C.IT 业 D. 各种组织5. 管理评审是对质量管理体系的 ______ 行评价（D ） A.适宜性 B. 有效性 C. 充分性 D. 以上都是6. 七项质量管理原则是ISO9001:2015标准的 ______ （ C ） A.补充 B.附加条件C.理论基础D.A+B7.ISO9001:2015 标准共有 _____ 章 _______ 节（C ） A.8 章28节 B. 10 章27节 C. 10 章28节 D. 8 章27节 8. 确定人员所需能力从下面哪方面考虑（D ） A. 技能和经验 B.培训 C. 教育D.以上都是9. 通过ISO9001:2015认证的企业,就不会出现不合格品 （B ） A.正确 B. 不正确C.10. 对产品和服务有关的要求进行评审应在A.做出提供产品和服务的承诺之前 C.将产品和服务交付给顾客之前评分人 _______,这种说法是否正确 可能____ 进行,（ A ）B. 签定合同之后 D.采购产品和服务之前强调PDCA 过程导向D.A+B+C11.ISO9001:2015 版的精神是（D ）A.注重持续改善及预防B.C.以顾客为中心的管理模式12.ISO9001:2015 的名称是（B ）C. 质量管理体系--- 业绩改进指南13、质量管理体系文件的多少与详略程序取决于：（D）A. 组织的规模和活动的类型 B. 人员的能力 C. 过程及其相互作用的复杂程度 D. 以上全部14、顾客财产不包括：（B）15. 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的：（ B ）。
015---顾客财产控制程序
1.目的：
为使顾客财产在公司内得到识别、验证、保护和维护，特制订本程序。
2 范围
由顾客提供的财产的控制均属之。
3 定义
顾客财产：顾客所拥有的，为满足合同要求而向本公司提供的产品、设备、财物、规格和信息资料等；
4 职责
4.1业务部：顾客财产相关信息接口。
4.2工程部：顾客技术资料的接收、验证和转换。
4.3仓库：顾客提供模具的接收、验证、标识和维护；顾客提供物料的接收、核对、标识、储存。
5 作业内容
5.1流程图：
5.2作业内容
5.2.1根据合同或客户要求，当顾客需提供其财产在公司使用时，由业务部将相关信息通知相关部门。
5.2.2工程部接收到客户提供的图纸、样品和相关技术资料等进行识别和验证，视本公司生产需要将其转
换成本公司技术文件作为作业依据。
5.2.3仓库收到客户提供的物料、标签、包装材料等财产后，核对其品名、规格和数量并签收和记录。
对
于没有客户名称的，在其中包装标签上加注客户名称，并与本公司物料分开货架或包装箱隔离存放、
保管。
5.2.4若客户财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由各责任部门和人员统计相关资料、分析原因
并作好记录后通知营业部。
5.2.5业务部将相关信息及时报告给客户，并与客户协商解决的对策和处理措施。
6 相关文件
6.1产品防护程序 QP-016
6.2标识和可追溯性控制程序 QP-014
7 记录、附件
相关记录。
ISO9001：2015与顾客有关的过程控制程序
1目的1.1充分识别顾客对产品和服务的要求和期望，实施持续改进，确保实现对顾客的质量承诺、环境和服务承诺。
1.2对销售合同的合理性、可行性进行评审来证实公司满足要求的能力，同时维护公司的合法权益。
1.3收集产品信息，解答顾客咨询，正确处理投诉、增加顾客满意度。
2适用范围适用于与顾客有关过程的控制，包括对顾客要求的识别、对产品有关要求的评审、与顾客的沟通（包括产品的售前售中售后服务、合同的履约等）和对顾客财产的管理。
3职责3.1 业务部销售人员应有足够的纸箱专业知识，以确保在和顾客谈判中能熟练识别顾客要求；在接受合同或订单前组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通，保存评审记录。
3.2 采购部采购人员应负责评审所需原材料的采购能力，建立有关采购合同的联系渠道。
3.3 技术部工艺主管人员负责评审产品工艺及制造能力。
3.4 品保部负责对产品质量要求和检测能力的评审。
3.5 总经理负责对重要问题做出决策、把关及审批。
4 工作程序4.1与顾客有关的过程1）与产品有关的要求的确定：顾客明示的和隐含的对产品交付和交付后产品的性能、用途、使用所必须的要求；与产品有关的法律法规要求；满足产品质量性能和服务的要求以及任何迎合顾客超前意识的要求；公司认为有必要的任何附加要求。
2）与产品有关的要求的评审：应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如合同或订单以及合同或订单更改之前）。
确保我们有能力满足产品、服务所要求的规定与合同或订单一致；以及有关污染预防方面的要求。
4.2顾客要求的识别4.2.1 业务人员应在报价、洽谈等活动过程中熟练识别顾客对订购产品的各种要求。
1）质量要求包括原料确定、制作规范、使用性能、产品可靠性、结构特点和外观要求等；2）交付要求包括供货方式、制作周期、交付条件、交货期限、运输和捆扎包装的规定等； 3）产品的支持性服务包括售前售中售后服务、使用说明、防范措施等应承担的义务。
4.2.2 顾客对订购产品应在最大可能的程度上提供样品、图纸和书面的技术资料，包括顾客特定的检验标准，以确保有据可查；非顾客规定的产品要求，但对预期用途是必要的，以及对没有或无条件提供书面资料的顾客，应在合同评审中向顾客明确承诺内销包装按国家标准（例如：瓦楞纸箱按GB6543）、出口包装按商检标准（例如：瓦楞纸箱按SN/T0262-93）执行。
顾客财产管制程序
顾客财产管制程序1.目的：确保顾客所提供原物料或产品（财产），符合既定要求及予以适当之储存与维护。
2.适用范围：2.1顾客本身所自行提供原料、产品、技术信息、模具及设备等。
2.2顾客指定供应商所提供原物料或产品均适用。
3.权责：3.1品管部负责顾客提供产品的验证。
3.2供应部门负责顾客提供产品的标识、储存、维护，如有丢失、损坏或不适用的情况，应及时填写《顾客提供产品异常记录表》反馈给顾客，协商处理办法,不得擅自决定任何处置。
3.3顾客所有的工具及设备应永久性标识,以使每一工装设备的所有关系清晰可见.3.4顾客提供的产品未经其书面允许,不得用于其他顾客的产品或服务中.4.工作程序：4.1产品到厂后之验证，依[检验和试验程序]执行,并出具相应检验报告.4.2储存与维护及使用;依[防护控制程序]执行。
4.2.1验证合格的产品入库储存时,应将其放置与专门指定的区域,注明为顾客提供的产品,使其有明确的标识.4.2.2对于顾客提供产品的储存和维护,应根据产品的特点按顾客的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于储存维护不当造成损坏或丢失.4.2.3顾客提供的产品应用于顾客指定的用途,未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处置.4.2.4当储存、维护和使用过程中发现顾客提供产品有异常现象，未经顾客同意不得直接进行修理、报废等处理。
应统一收集保存作出标识，由供应部填写《顾客提供产品异常记录表》后及时反馈顾客，同顾客协商解决办法后，方可做进一步处理并记录。
4.3当进厂验证不合格时，依[不合格品控制程序]与[纠正与预防程序]执行;如发现不符合事项,需填写《顾客提供产品异常记录表》,连同检验报告及时反馈顾客,协商处理办法。
4.4若产品一旦有所遗失、损坏或其他不适使用等情事时，由供应部负责联络顾客，并跟催顾客之处理办法。
4.5 销售部需将顾客提供产品之明细通知相关单位.4.6 顾客提供的模具、设备应赋予适当不同标记,并以明确来源及所有权,由生产车间负责使用、保管及日常维护、例行维护。
ISO9001-2015顾客或外部供方财产管理程序A0
ISO9001-2015顾客或外部供方财产管理程序A0顾客或外部供方财产管理程序（ISO9001：2015）1 范围本标准规定了顾客或外部供方提供产品在公司内接收、清点、检查、存储、搬运及使用的控制程序；本标准适用于公司的顾客或外部供方提供财产的管理。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 19000-ISO9000 质量管理体系基础和术语3 术语和定义GB/T19000确立的及以下术语和定义适用于本标准。
3.1 顾客或外部供方财产由顾客或外部供方签订采购合同的实物性产品及所有文件。
3.2 顾客或外部供方提供产品：指顾客或外部供方财产中的实物性产品。
4 管理职能4.1 事业部负责与顾客或外部供方的沟通、联系关于顾客或外部供方财产事宜，负责提供顾客或外部供方财产相关技术文件,组织公司相关部门的接收工作，对顾客或外部供方财产在公司内的管理进行监督和考核。
4.2 质量管理部负责顾客或外部供方提供产品的检验策划工作，负责顾客或外部供方提供产品和相关资料的检查、验收，组织对问题的分析及判定责任。
4.3 技术中心负责主持顾客或外部供方财产的设计接口联络，提出与业主或供方关于顾客或外部供方财产的职责分工；编制顾客或外部供方提供产品的供货范围，并负责纳入设计技术文件；参加样车的顾客或外部供方提供产品的开箱清点工作，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。
4.4 技术工程部负责顾客或外部供方财产的工艺设计接口联络，负责对顾客或外部供方提供产品交货状态（如散件、零件）提出要求和建议，协助技术中心编制顾客或外部供方财产供货明细，对顾客或外部供方提供产品的管理及问题处置提供支持。
顾客财产管理程序(ISO9001-ISO14001-2015版)
5.1 顾客财产的分类与标识 5.1.1 顾客提供的财产包括：原材料、辅料、产品（样品）、工装（工具、模具、刀具、夹具等）、
机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料等）。 5.1.2 顾客财产标识依《产品标识和可追溯性管理程序》执行外，应加注“顾客名称财产”。 5.2 顾客财产的接收、验证 5.2.1PMC 部负责顾客提供财产的识别、沟通。 5.2.2 品管部负责顾客提供的原材料、辅料、工装等验证，验证合格后物管部依《产品搬运、储
适用于对顾客提供给本公司的所有财产的管理。 3.0 术语与定义
无 4.0 权责
4.1 PMC 部：负责与顾客沟通协商有关顾客财产事宜。 4.2 物管部：负责顾客提供的原材料、辅料、机器设备、模治具等接收、保管。 4.3 工程部：负责对顾客提供的产品（样品）、图纸及技术资料、工装等接收、验证和确认。 4.4 品管部：负责顾客提供的原材料、辅料、工装等验证。 4.5 生产部门：负责顾客提供的原材料、辅料进行加工、标识、防护和贮存。负责顾客提供的机
类别 程序文件
*有限公司
顾客财产管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
HH-QEP-25 A2
2021-04-19 Page 1 of 4
顾客财产管理程序
制定部门 PMC 部
制定/日期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
文件发行栏
□采购部 □注塑部
□PMC 部 □加工部
□工程部 □喷涂部
□设计&开发部 □固态成型部 □液态成型部 □AP 中心 □品管部 □仓务部 □工模部
顾客财产的 质量处理
相关部门
PMC 部、业务部 品管部
邮件、联络函 IQC 检验单
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5.6 若產品一有遺失、損壞或其它不適使用等非品質問題情況發生時,由權責單位以書面或 Mail
的方式告知生管，生管再知會業務,業務知會客戶,客戶再告知處理方式.
5.7 有關客供品處理記錄,需依[記錄管理程序]保管.
6.參考文件：
6.1 檢驗與測試管理程序
核準:
版本版次
B/1 受控章:
發行章:
審核:
頁 次 1/2
變更日期 制/修訂人
新發行
2001.06.21 湛文輝
修改權責
2002.01.16 鄧海鷗
修改 5.2 之內容
2003.02.27 鄧海鷗
修改 3、5 之內容
2003.12.21 鄧海鷗
修改 5.2 之內容
2008.12.6
劉曉琳
修改文件名稱及 1.0/2.0/4.0 之內容 2010.06.15 蔣國紅
东莞伸东电子有限公司
文件名稱 文件類型
程序(二階文件) 核准
生效日期 2017.3.30
審核
顧客財產管理程序
文件編號 QP-014
版本/版次 B/1
總頁次 2
制訂
荣繁
版本/版次 A/O A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 B/0 B/1
頁次
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ALL
變更描述
制定: 荣 繁
文件 類別
文件 編號
程序 (二階文件)
QP-014
生效日期 2017.3.30
东莞伸东电子有限公司
顧客財產管理程序
6.2 物料搬運儲存管理程序 6.3 不合格品管理程序 6.4 記錄管理程序 7.使用表單: 7.1 物料鑒審單. 7.2 檢驗報告. 7.3.廠商改善行動通知書 8.附記事項: 無.
修改 5.6 之內容
2011.07.25 蔣國紅
因文件编码原则变更，变更文件编号 2017.3.30
荣繁
受控章:
發行章:
文件 類別
文件 編號
程序 (二階文件)
QP-014
东莞伸东电子有限公司
顧客財產管理程序
1.目 的：識別、驗證、保護括號維護顧客提供本司使用或構成產品一部分的顧客財產.
2.範 圍：顧客提供本司使用或構成產品一部分的顧客財產,也包括知識產權和個人信息.
5.3 料件之檢驗依[檢驗與測試管理程序]執行 .
5.4 儲存與維護, 依[物料搬運儲存管理程序]執行 .
5.5 有關客供品各階段的檢驗及后續作業,均比照本廠自有產品方式處理,唯在各階段發生之異
常(不合格),不論是進料/制程/最終/儲存各階段,當有發現時均需通過品保部的証明,依[不
合格品管理程序]規定執行之.
相關單位.如有歸還,由業務負責.
5.2 客供之樣品,由台灣業務或客戶提供給工程,工程出圖及制樣要依據客戶提供樣品,客戶有要求
樣品需歸還,寄樣品給客戶承認時隨樣品一起寄出,客戶未要求樣品歸還,待有訂單時,工程發正
式圖紙需在工程圖上注明“有客樣”,訂單生產時,品保從工程調出客樣核對,訂單完成后,歸還
工程保管.
3.權 責：
3.1 檢驗 : 品保部.
3.2 儲存與維護 : 倉管或相關部門 .
3.3 客供品與客戶之協調處理:業務部.
4.定 義 : 客供品:客戶提供的物品(含物料、模治具、設備工具等,以及知識產權和個人信息).
5.作業內容：
5.1 客供品需求提出:業務單位依據客戶供應之材料、模具、設備、圖面、樣品等,提供客供資訊給
核準: 審核: 制定: 荣 繁
版本版次Байду номын сангаас
B/1 受控章:
頁 次 2/2
生效日期 2017.3.30
發行章: