保管员验收货物程序
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定目的：建立物料验收、入库、贮存、发放程序的标准规程。
范围：本规程适用所有物料的接收、贮存和发放。
职责：采购员、仓库保管员、领料员、QA现场监控员。
内容：12 验收2.1原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料进厂仓库保管员应对所到物料送货单和采购订单进行核对、检查, 确保所到物料为质量管理部批准的合格供应商。
核对来货的物料名称、批号、规格、数量、供应商、包装、检验报告单等项。
检查外包装是否受潮、是否破损、内部是否污染，标签的填写是否清楚、完整，注意查看是否采用封闭式运输，填写初检记录。
2.2 特殊药品初检2.2.1贵细药材根据本身的性质选适宜的包装材料，包装封口要严密。
每件外包装必须有标签，并注明品名、规格、批号、产地（或来源）、重量等明显标记。
2.2.2 毒性药材须逐件检查外包装，包装完好无泄漏，每件包装上须贴有毒性药品的标志。
2.2.3 易然、易爆危险品须用低温、小剂量、阻燃容器包装，每件包装上须贴有危险货物标志。
2.2.4 进口药材须附有口岸药检所的检验报告。
2.3 初检合格物料办理收料手续，初检不合格物料拒收，填写不合格品台帐。
2.4物料初检合格后，由仓库保管员按物料进厂编号管理规定对物料进行编号，并按进厂顺序填写进厂物料总帐，做好进库物料的外部清洁和称量复核工作，贮存于指定区，作好收料记录，并挂上黄色待验状态标志，填写请验单，通知质量管理部取样检验。
3 入库、贮存3.1仓库保管员根据质量管理部的检验结果办理相关手续3.1.1检验合格物料及时取下待验状态标志，办理正式入库、入帐，换上绿色合格状态标志，并填写相应货位卡。
3.1.2不合格的物料及时取下待验状态标志，将不合格物料贮存在不合格区，挂上红色不合格状态标志，并入相应的不合格物料的帐、卡，及时按不合格品处理程序进行处理。
3.2原辅料要与包装材料、成品分类和分库存放。
固体与液体原辅料分开储存，挥发性物料要有防止污染其它物料的措施。
GSP流程图(3)
品名
规格
待
等有 疑问
分
的
装
移入分装 区，核对
的
品名、规
中 药
生产日期 （批号）、 外观质量
饮
片
质 量 部
确认质量不合格
移入不合格药品 库（区）并记录
门
复
查
确
认
确认 质量 合格
校准称量 器具并按 数量要求 进行分装
填写标 签及有 关内容
包 装 封
口
移入 成品库
分装 记录
成
清场并 记录
件 包 装
抽样 检查 装量 质量
药品质量检查验收程序
收货员 收货
验收员在待 验区接货
填写“药品拒 收通知单据
质量管理员 确认
不合格 不合格
合格
合格
待验区检查 合格 待验区检查 合格 填写“药品入库验 填写“药品入库验
包装并记录
包装并记录
收记录”写明验收 收记录”写明验收
合格结论并签名 不合格结论并签名
进入“药品入 库储存程序“
与保管员办 理交接手续
做好购进记录
药品拆零和拼箱发货的程序
发货员对出 库凭证确认
填制拣货单，确定 拼箱区货位，分发 拣货单
保管员在拆零区拣货 记录批号和保管帐，药 品送拼箱区指定货位
复核对照实物进行项目 数量核对和质量检查并 做好出库复核记录
按不同的属性 剂型装箱
发货给顾客或 本企业的运输 部门
分装中药饮片的程序
质量
销售部门开 具“销后退 回通知单“
保管员凭“销后 退回通知单“对
照实物收货
存放在退货区 并做好退货记录
按“药品质量检查 验收程序“验收并
库管收货流程
库管收货流程
准备验收。
仓库根据已审核的采购订单内容准备验货，并开具货物验收单。
接收货物。
厂家送货后，库管员首先检查货物与采购订单是否一致，检查是否有质检单和送货单，以及单号是否与采购单号相符。
货物清点。
库管员与送货员一起清点核对送货实物与送货单数据是否一致，并抽检部分货物。
货物上架。
确认无误后，库管员安排货物上架，并填写库存卡和入库单。
财务处理。
入库单完成后，库管员需将其交予财务部门作账。
质量检查。
对于来料，库管员需严格检查其质量，若发现问题，需及时上报采购部或相关负责人。
后续处理。
对于不合格品，库管员需将其放置于指定区域，并通知采购部门处理。
整个过程中，库管员需确保货物的准确、完整接收，并严格按照公司的规定和流程进行操作。
仓库保管员工作流程
仓库保管员工作流程仓库保管员工作流程随着社会一步步向前发展，我们可以接触到工作流程的地方越来越多，明确工作流程能让员工知晓和掌握，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。
那么相关的工作流程到底是怎么制定的呢？以下是店铺为大家收集的仓库保管员工作流程，欢迎大家分享。
仓库保管员工作流程篇1一、物资供应计划物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。
二、设计最佳库存1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定;3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。
三、严格进库程序1、所有物料进库前采购员必须要申请检验(或由仓库管理员兼检);2、检验员必须认真负责。
对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控;3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;4、入库时，进出货管理软件。
仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，管理。
物资验收、保管、领用制度范本
物资验收、保管、领用制度范本一、目的与依据本制度的目的是为了规范物资的验收、保管和领用流程，确保物资的安全、有效管理。
本制度的依据为《物资管理办法》等相关法规和文件。
二、适用范围本制度适用于本单位所有的物资验收、保管和领用工作。
三、主要内容(一) 物资验收的程序1. 接收a. 检查物资的数量和质量，确保与货物清单一致，并将验收结果记录在验收单上。
b. 如发现物资有缺损或数量不符的情况，应立即向采购单位或供应商提出异议，并要求解决问题。
2. 检查a. 根据物资的特点，对其外观、尺寸、标识等进行检查。
b. 对于质量有特殊要求的物资，应进行相应的质量检测，并将结果记录在相应的检测报告上。
3. 双方签字确认a. 物资接收方应与供应单位或采购单位共同签字确认验收结果。
b. 验收结果应同时传达给有关部门，以备后续管理参考。
(二) 物资保管的原则1. 安全性原则a. 物资的保管地点应符合相应的安全标准，防止物资被损坏或盗窃。
b. 物资的存放应按照不同性质、用途分类，防止混淆和交叉污染。
2. 审计性原则a. 对物资的保管过程应进行严格的记录，包括物资出入库的时间、数量、用途等，并及时更新物资台账。
b. 物资的使用需经过相应审批程序，且应有明确的使用记录，避免滥用或浪费。
3. 定期盘点原则a. 对物资进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
b. 盘点结果应与存货台账核对，并进行相应的调整，及时发现并纠正错误。
(三) 物资领用的程序1. 提交申请a. 领用人应填写物资领用申请表，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。
b. 领用申请应经相关部门主管审批，并加盖公章后提交到物资管理部门。
2. 验证a. 物资管理部门应核对申请表上的信息与实际库存情况，确保可供领用物资的充足性。
b. 如有问题或不满足领用条件的情况，物资管理部门应及时与申请人沟通，并提供合理解释。
3. 领用确认a. 物资管理部门收到审批后的领用申请，应发放物资，并记录相应的领用信息。
物资验收、保管、领用制度范文
物资验收、保管、领用制度范文一、引言物资的验收、保管和领用是组织机构正常运行的重要环节，对于确保物资的安全、合理使用和有效管理具有重要意义。
为此，制定并严格执行一套科学、规范的物资验收、保管、领用制度，对于提高工作效率，避免资源浪费具有重要意义。
二、物资验收制度1.验收的目的物资验收的目的是为了确保所购买的物资符合质量要求，数量准确并且能够满足组织机构的实际需求。
2.验收的内容（1）质量验收：对所购买的物资进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。
（2）数量验收：对所购买的物资数量进行核对，确保与采购合同一致。
（3）规格验收：对所购买的物资规格进行检查，确保符合组织机构的需求。
（4）包装验收：对所购买的物资的包装进行检查，确保包装完好无损。
3.验收的程序（1）在物资到达组织机构之前，验收人员需提前准备好验收记录表，并向供应商通知验收时间和地点。
（2）验收人员按照验收记录表的要求对物资进行验收，并在记录表上填写相关信息。
（3）如发现物资存在质量问题或者数量不符，验收人员有权拒绝接受物资，并及时通知采购部门重新处理。
三、物资保管制度1.保管的目的物资保管的目的是为了确保物资的安全、完整、有效，并能够满足组织机构的需求。
2.保管的内容（1）物资的分类存放：根据物资的性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。
（2）物资的标识：对每一批物资进行标识，包括物资的名称、存放位置、保管责任人等信息。
（3）防火防腐防潮：对易燃、易爆、易腐蚀等物资采取相应的防火、防腐、防潮措施，确保物资的安全保管。
（4）定期检查：对物资进行定期检查，确保物资的状态良好，并及时处理有问题的物资。
3.保管的责任人（1）物资保管员：负责物资的日常保管工作，包括分类存放、标识、防火防腐防潮等。
（2）物资管理人员：负责物资的整体管理和监督，协调各个部门之间的物资调配和使用。
四、物资领用制度1.领用的目的物资领用的目的是为了满足组织机构各个部门的实际需求，并确保物资的合理使用和减少资源浪费。
仓库保管运作过程及其安全管理
物品状态
作业说明
需作业数
0
杂乱地堆在地面上
集中、搬运、升起、运走
4
1
装箱或经捆扎后的状态
搬运、升起、运走
3
2
装箱或被捆扎后的物资下面放有枕木或其它衬垫，便于叉车等作业
升起、运走
2
3
置于装卸搬运机械上，可即刻移走
运走
1
4
被装卸搬运的物资，已被启动，被直接作业
0
4.3储存保管作业
储存保管的意义
4.7.1仓库的防火与灭火
4.7.1仓库的防火与灭火
货物储存管理措施
添加标题
根据货物的种类、特点选择货位
添加标题
根据相同客户货物邻近原则
添加标题
根据避免污染原则
添加标题
根据方便操作的原则
03
添加标题
根据相同货品邻近的原则
添加标题
根据作业分布均匀的原则
4.1.4 货物入库
单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。
进行盘点的目的主要就是希望能通过盘点来检讨如今货品的出入库及保管状况。 六项指标 ： 1.盘点数量误差=实际库存数—账面库存 2.盘点数量误差率=盘点数量误差/实际库存数 3.盘点品项误差率=盘点误差品项数/盘点实际品项数 4.平均每件盘差品金额=盘点误差金额/盘差误差量 5.盘点次数比率=盘点误差次数/盘点执行次数 6.平均每品项盘差次数率=盘差次数/盘差品项数
4.2 装卸搬运作业
装卸搬运在物流活动中起着承上启下的作用 装卸搬运在物流成本中占有重要地位 装卸搬运是提高物流系统效率的关键
4.2.2装卸搬运的作用
4.2.3 装卸搬运的方法
仓库管理员出入库规章制度
仓库管理员出入库规章制度仓库保管员岗位制度一、收货的管理制度:(一)当货物采购回来，供应商将货品送到，采购人员须协同仓库收货员对采购清单上的数量、型号、规格、质量是否同实际货品一致为标准来验收货品，对质量达不到要求或临近有效期等应不给予签收入库;(二)入库的任何物品，经仓库(收货员)验收后，收货员填写收货报告单一式二联，须仓库收货员和采购人员签字确认货已入库;(留存一份，会计入帐一份)(采购人员拿到会计部报销，会计留存)。
(三)收货部要将所有采购清单、收货报告编号，以便备查。
(四)有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担: (,)“采购申请单”手续不完备，或无“采购申请单”的。
(,)与“采购申请单”的数量、质量、规格、品名不符而无法使用的。
(,)对价格未得到正式批复的。
(,)假冒的、残次的、伪劣产品的。
二、存货管理制度:(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。
(二)各类货物按类堆放整齐，并在醒目位置标注物品名称。
(三)严格做到明细账号与出入库单据数目相同，每隔十天向后勤事务经理报告库存情况。
(四)每月进行一次定期盘点、财会人员需协助仓库一同盘点。
对有疑问物品要随时盘点。
(五)保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。
(六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率，下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。
所有非正常损耗均由保管员赔偿。
三、领发货(出货)管理制度:(一)各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门主管签字并报后勤事务经理批准后到仓库领取。
有注明需以旧换新的，仓库须收取旧物后再发放新的物品。
(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经后勤事务经理批准后方能发给。
(三)“物品申领单”传递程序:“物品申领单”一式三联。
药品收货验收入库工作程序
药品收货验收入库工作程序药品收货验收入库工作程序文件名称起草人审核人批准人文件编码药品收货验收入库工作程序起草日期审核日期批准日期执行日期年月日年月日年月日年月日目的：规范药品来货收货、验收、入库等工作程序，确保药品质量。
依据：《药品经营质量管理规范》。
适用范围：公司经营所有药品。
责任人：收货员、验收员、保管员。
内容：1、收货：1.1、药品到货后，收货人员根据供应商提供的随货同行单（票）核实药品实物，依据运输凭证核查运输方式，做到票、账、货相符。
核实内容包括：产品名称、规格、批号、数量、收货单位和地址、联系方式、发货日期、运输方式等。
运输凭证留存备查。
1.2、冷藏药品到货时，应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，对不符合温度要求运输的应拒收。
1.3、使用冷藏车运输的药品，应快速将药品搬运到冷藏库内待验；使用车载冷藏箱的应将箱体搬运到冷藏库待验。
1.4、收货人员对符合收货要求的药品，按品种特性要求放于相应待验区域，或设置状态标志，通知验收。
1.5、随货同行单（票）与药品实物不相符时，收货人员应立即通知业务部采购员与供应商联系，做再确认，并将确认结果记录在《收货记录上》。
2、验收：2.1、抽样原则2.1.1、验收抽取的样品应具有代表性，采用随机原则逐批号抽取。
2.1.2、抽样方法及数量：（1）应按药品的堆码情况随机抽取整件药品。
（2）抽取整件数量：2件以下，全部抽取；2件至50件以下2件；50件以上，每增加50件，增加抽取1件，不足50件按50件计。
（3）对外包装破损、污染、渗液或封条损坏的整件药品，应逐件检查。
（4）对抽取的整件药品应开箱抽样，从每件上、中、下的不同位置随机抽取至最小销售单元。
（5）抽取最小销售单元数量：每整件药品中至少抽取3个最小销售单元；发现封口不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等现象时，应加倍抽样。
2.1.3、外包装及封签完整的批签发生物制品，仅检查整件药品，不得开箱；2.1.4、销后退回药品应在退货药品专用存放场所抽样，整件包装完好的按上述原则加倍抽样；无完整外包装的，抽样至每一最小销售单元。
保管员工作交接说明范文
保管员工作交接说明范文
一、工作职责概述
保管员的主要职责是负责仓库的日常管理,包括货物的验收入库、保管、拣选和发货等工作。
确保仓库运转有序,货物安全完整。
二、工作流程
1.货物验收入库
(1)接收到货物后,核对货物数量和品种,确认无误后签收;
(2)将货物按照规定的方式分类堆放,做好标识;
(3)将入库单据及时录入系统。
2.货物保管
(1)定期检查货物状态,对于易损坏货物要加强保管;
(2)保持仓库整洁有序,防止货物受潮、受损;
(3)对于临近保质期的货物,及时提醒相关人员。
3.货物拣选和发货
(1)按照出库单准确拣选货物;
(2)对拣选出的货物进行复核,确认无误后打包;
(3)将货物移交给配送人员,并登记出库信息。
三、注意事项
1.严格遵守仓库管理制度,保证账物相符;
2.认真执行安全操作规程,预防货物损坏和人员伤害;
3.保持良好的职业操守,对货物信息保密;
4.定期对仓库进行整理,营造良好的工作环境。
四、交接工作
(1)核对库存货物,确认数量和状态无误;
(2)清点工作用具,确保齐全;
(3)将相关资料文件移交给接手人;
(4)介绍工作流程和注意事项,答疑解惑。
以上是保管员工作交接的基本说明,希望能够指导新的接手人顺利开展工作。
如有任何疑问,欢迎随时询问。
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3.1物品之包装可以打开，必须进行开箱检查，如果一次到货数量很多也必须进行开箱抽样检查。
3.2对有些称重量的物品，除对其总重量进行检查时，还要对单位重量进行抽查，如酒店规定每件物品
（食品）之重量等。
3.3对于米、面等不仅要点数量，还要检查其重量与包装袋上注明的重量是否一致。
4.核对到货物品的价格
应向财务部提供其姓名、职位和签字式样。
5.所有得到验收的货物必须填写收货单，经收货主管和接收使用部门经理（或指定人员）签字，收货单是
供应商与财务部核对付款的有效凭证。
6.各种磅、秤都应定期检验，以保证其精确度。
5.各类货物的具体验收标准：
8.1果菜类：新鲜、干净、无虫、无伤、外观均匀、美观、成熟。
8.2禽蛋类：持有动物检疫合格证，当天检疫票据。大小均匀、保持新鲜、干净、净膛，并加盖检疫章。
手册名称
财务部
政策与程序手册
文件内容
保管员验收货物程序
修改号
文件编号
2008-08-20-10
页码
第1页共的采购申请单才能进行货物验收。
2、若无采购申请单，此物品应予以拒收，但需知会采购经理。、
3.财务部库管员与用货部门经理共同负责验收，确保到货数量正确，严格执行制度。
4.各申请部门经理应负责与库管员共同验收货物，特殊情况下需要增加该部门的其他验货人员，
1.1当接到通知要收货时，首先应找出相对应的采购申请单，按照采购申请单上已批准同意采购数量收
货，原则上不能多收。
1.2若供应商暂时货物不足，送来的货物未达到酒店规定的定货数量时，应通知采购部以便继续跟进。
1.3随货到的发票所注数量应与实际收货数量一致。水果、蔬菜等鲜货。
1.4库管员在收到由采购经理分发的采购申请单时，应按部门分类，存放在“未完成的采购申请单”
4.1发票上的价格应当和采购申请单上的价格一致。如果发现发票上的价格与采购申请单上的价格不符，
应通知采购部。
4.2如有价格上的变动，只有当财务总监和总经理同意按新价格进货品时，收货员才能验收此物品，否
则不予以办理。
编制
生效日期
序号
修订内容
修订日期
审核
批准
师长（或厨师长指定的验收人员）同时验收物品名称、数量、质量、规格等。
2.4蔬菜类主要注意水分是否过多、是否新鲜，该去皮的是否已去皮等。
2.5听装和袋装物品主要检查品牌、生产日期、保质期、包装容量等。
2.6对于进口物品还需要具备中标识。
2.7易碎物品的到货，应与使用部门当面点清，并按实际数量填写收货单。
档案夹中。
2.检查到货物的质量
2.1到货质量应当和采购申请单和合同上确定的质量要求相符。如果验货人员对物品质量有怀疑，应请
用货部门经理协助检验，以免发生差错；对于次品要拒绝收货，并应即时向采购经理反映。
2.2对于食品、饮料的验收，还要注意生产日期及有效期，决不验收接近保质期的食品、饮料等货物。
2.3每日市场采购单上批准的货物（是指每日厨房购进的鲜鱼、水果、蔬菜等鲜货）验收时，必须同厨
8.3生肉类：持有动物检疫合格证，当天检疫票据，完整部分加盖检疫章，保持新鲜无异味、干净、卫
生，按要求提供分割部分。
8.4熟食类：持有健康证，该批熟食的卫生合格证，目测实物无异味。
8.5海鲜类：检疫票据，保证鲜活。
8.6冻货类：有正规生产厂家、生产日期及保质期清楚，无异味，附检疫票，解冻后质量无异味，附检
疫票，解冻后质量无太大差异。
8.7调料类：提供卫生证书，按要求的品牌进货，生产日期及保质期清楚，进口辅料的公式化须提供商
检手续，进口物品需具备中文标识。
8.8制服类：先做小样试用合格后，再批量进货。
8.9印刷类：字体清晰，表格规范，纸张合格，按样稿印刷。
程序
1.检查到货是否得到批准，通知接收部门共同按规定的要求进行验收