材料设备验收管理流程图
进场设备验收出入库实施办法及流程图
到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备(材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》、《成立设备(材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。
一、非EP物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后,填写设备（材料）入库验收单，签字确认,接收货物，到货处理安排。
二、EP物资验收1、东华工程科技股份有限公司[（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。
2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。
3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时(或质量有缺陷时）,东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货）,并反馈采购供应部相关人员。
到场设备（材料）开箱验收流程图二、到场设备（材料)出库实施办法1、设备（材料）领用部门（单位）,先到仓储管理员(仓储保管员）处询问到货的规格、数量。
2、核实后，到采购供应部材料统计员处打印申领单，经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字，到材料统计员那里办理申领单，签字确认。
3、仓储保管员凭出库单，办理领用手续，仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。
4、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额不超5万元的,申领单上需经采购供应部负责人、分管领导签字,方可出库。
5、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额超过5万元以上的或涉及贵重物品、重大危险源物资的领用，总经理签字，方可出库.物资入库流程图物资出库流程图1、严格执行公司各项规章制度，必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途。
设备验收流程及设备检验规格书
设备验收流程及设备检验规格书以下为设备验收流程,仅供参考:1.0 Machine qualification activities description 设备验收执行过程描述After receiving machines, it will spend 1week to verify machine function and reliability before send it to user. Below describes in details how to verify machine step by step until machine delivery to site according to the flowchart.收到设备后，需要1周时间验证设备的功能和可靠性。
以下定义设备检验步骤。
Qualification Flowchart 检查验收流程图:1.1 Verification Preparation 检验准备It is required to prepare the following items before starting verifying machine: 检验前需准备以下事项1) Machine 设备2) Machine drawings设备图纸3) Machine verification specification & checklist设备检查规格和清单4) Machine labeling and machine control number设备标识及客户资产编号5) DUT样品6) Test Station if required 测试站7) Measurement if required检查工具或设备1.2 General Information Completed设备信息的填写At this beginning, Pls. fill in the general information of machine, such as machine number, description, revision, control number, serial number, equipment ID number, verified by, verify date and so on. Below is for referenced: 开始请填写设备信息如编号,描述,版本等等,以下可供参考1.2 Documents Verifying 文件检查This section is to check if the machine will be verified by using correct relative documents, software, test station, DUT etc; So it need to complete the following items, see below for reference: 这里主要检查和确认是否用最新且正确的图纸,规格,软件,测试位,样品等来检验设备, 请参考如下:1.2 Mechanical/Pneumatic Verifying 机械和气动部分的检查This section is mainly to verify mechanical and/or pneumatic portion of machines. If result for each itemis accepted, concession or rejected, Pls. complete the comment/result column with “OK”, “UAI” or “NG” and signed the name in checked by column. If it is UAI or NG, it is better to add some comments on the column and also annotate the comment on machine labeling for tracking. If it is good, just complete with “OK” and no need to a nnotate on machine labeling. Below items are step by step:这里主要是机械和气动部分的检查. 对每个检查项, 结果主要有三种: 接受,让步接受,拒绝. 如果是让步接受或拒绝, 请在结果栏里填上“UAI”或“NG”，也可加些备注，同时必须备注在设备标识上以便跟进. 如果是接受, 请在结果栏里填上“OK”即可. 下面是检查的具体项目：1) Verify raw materials for manufacturing parts are correct at documented type, Common &ESD Material检查机械加工件的原材料是否正确 (非ESD材料)检查要求防静电的零件材料是否正确 (ESD材料)2) Verify surface treatment for manufacturing part is correct at documented type and no any scratch/damage/broken on surface and no any sharp edge or burrs.检查机械加工件表面(颜色,处理工艺是否正确, 外观有否擦伤痕迹/锐边/尖角等)3) Verify all parts are manufactured according to correct drawing, especially critical dimension must be verified in spec and enclosed when delivery.确保机械零件按图加工，要求提供符合要求的关键尺寸表4) Verify manufacturing parts are assembled in proper fashion and no missing检查机械加工部件的装配是否正确及完整, 有没有装反, 装错或遗漏5) Verify all fastening parts (screw, washer, nut, bolt, spacer, circlip) are assembled correctly and no missing and securely at documented torque 检查紧固件(螺丝螺母卡簧等)是否安装正确,完整及可靠6) Verify critical components(cylinder,bearings,linear,etc)is assembled correctly & cant be alternative unless specified.检查关键标准件(气缸,轴承轴套,导轨等)是否安装正确, 不可替代除非特别指示7) Verify all pneumatic parts are no pressure leak, adjusted in correct position, proper function and at documented pressure value, speed, and travel smoothly without sticking or binding检查气动元件在指定气压下是否漏气,安装正确,工作正常,动作顺畅,速度异常等现象,并备注实际气压值.8) Use DUT to verify all guide parts are fit for alignment 用样品检查定位件的对位是否准确9) Verify all rubber parts’ hardness, colour and check if itfittings/align with DUT and mark hardness value.检查硅胶件的硬度, 颜色及与样品的配合是否过紧过松或偏位. 并备注硬度值10) All moving parts are verified unobstructed throughout their entire course of travel检查所有移动零部件是否移动顺畅11) Verify fittingly/smoothly operation of loading and unloading of DUT 检查设备放置样品及取出样品是否顺畅,便利, 无干涉无阻碍等12) Verify machine will be secure and safety during operating检查设备在使用过程中是否可靠,安全, 不可有夹伤或损伤操作人员的危险和隐患1.2 Electrical Verifying 电子部分的检查This section is mainly to verify electrical portion of machines. The guideline is the same as above. Below items are step by step: 这里主要是电子部分的检查. 要求同上. 下面是检查的具体项目：1) Verify WIRE is properly secured, layout is reasonable, strain relieved with correct length and measure connection by manual elect measuring 检查连线的长度, 是否在设备使用中有干涉, 布线是否合理, 人工检测连线正确性2)Verify PCBA is populated correctly and check I/O value manually according to schematic/diagram检查电路板是否按图和BOM加工,电子零件是否贴装正确,人工检测输入输出电压电流是否正常2) Verify NEEDLE and PCB beds against drawing and connection well in specified compression of needles检查探针连线是否按图正确连接，和PCB的针位是否通电4)Verify CABLES are function by manual electrical measuring and/or when connected with testing equipment, and also verify length of cable, verify value & soldering of resistors, capacitors, diodes when they are solder with shrink tubes and with connectors.人工检查或连接到设备上以确认电缆的连接是否连通, 电缆的长度是否正确, 电缆和零件焊接时是否有短接虚焊,是否有热塑管保护5) Verify that ALL CONNECTION is proper contacted per schematic or wiring diagram before power on最终通电前，检查所有连接是否按电路图正确连接6) Verify Critical Component cant be alternated unless specify关键电子件不可替代除非特别指示7) Verify function of LED通电检查LED指示灯的功能是否正常8) Verify function of SENSORS and if assembled correct检查感应器功能及安装位置是否正确9) Verify BATTERY CONNECTOR/CONTACT is assembled correctly and measure electrical battery pin by manual electrical measure检查电源连接器/连接件是否安装正确, 人工检查是否通电10) Verify SYSTEM CONNECTOR is assembled correctly and function when connected with station检查系统连接器是否安装正确, 是否与测试位连接正常11) Verify ANTENNA is assembled correctly and function检查天线是否安装正确, 功能是否正常12) Verify MICROPHONE is assembled correctly & function检查麦克风是否安装正确, 功能正常13) Verify SPEAKER is assembled correctly and its function by using signal generator equipment检查扬声器是否安装正确, 用信号发生器检查其功能是否正常14) Verify RF CONNECTOR is assembled correctly and its function when engage and compression检查高频连接器是否安装正确, 在接合及压缩时其功能是否正常15) Verify RF INTERFACE BOXES’ shielding function检查屏蔽箱的功能16) Verify EAR COUPLER is assembled correctly and in correct position at documented specified检查耳机藕合器是否安装准确, 位置是否正确, 功能是否正常7.2 Function and GR&R Verifying设备功能和可靠性检查This section is mainly to verify function and GR&R of machines. The guideline is the same as above. Below items are step by step:这里主要是设备功能和可靠性的检查. 要求同上. 下面是检查的具体项目：1) Verify base machine function with test software用测试程序检查通用设备部分是否功能正常2) Verify application machine function with DUT& test software用样品和程序检查应用设备的功能3) Verify final machine (including base machine, application machine, DUT, Test software) have been functionally tested and pass tests用样品和程序检查整个设备的功能是否通过测试4) Run GR&R test and verify all results are passed (Dev<=0.2,3DUT,3Operators, 10times/DUT, Total 90times)检查设备的重复性和可靠性(3个操作员分别用3个样品进行测试, 每样测10次,共90次, 偏离不可大于0.2)7.3 Buy Off and Signature设备最终验收和签名This step describes buying off and sign of machine if it is verified. The qualification result should be: Pass, UAI, Rejected and Scrapped. The result will be identified on machine labeling for each machine. When a machines is verified pass, it is required to sign a <<machine verification specification &checklist>> finally and documented and delivery with machines. Below is reference:这里规定如何最终验收设备，每个设备检查的结果由设备检查规格书来判定。
通信工程实用资料-光缆线路工程材料、设备管理流程
光缆线路工程材料、设备管理流程2022年10月材料、设备管理流程1甲方提供材料、设备领料、验收、入库管理1.承接项目后，根据项目设计预算材料表（四），由我公司项目经理和设计人员到达施工现场检查图纸和预算材料表（表四）是否相符，确认材料、设备品种、规格、数量等；2.配合甲方工程管理员根据预算材料表（表四）在物资采购系统发起材料需求申请；3.协调甲方物资部门根据材料需求申请开具项目材料出库单；4.我公司项目经理、材料管理员协同甲方物资部门管理人员，携带甲方材料出库单至甲方仓库确定相应材料、设备品种、规格、数量，现场按照材料出库单登记材料品种、规格、数量进行核对，确认无误后，逐一进行出库产品质量检验，检验具体内容如下：（1）材料、设备物资箱数及包装情况。
（2）根据装箱单检查随机附件和备件及随机资料是否齐全。
（3）物资材料的合格证及其他证明材料是否齐全。
（4）检验时认真填写检验记录，参加人员签字，并留存归档。
（5）材料安全运输至我公司仓库，项目经理、材料管理员办理材料、设备入库手续，填写入库单，办理材料、设备台账，登记材料、设备入库品种、规格、数量，时间，相关人员签字确认。
（6）验收入库材料合理摆放，节省空间，各材料、设备按照品种集中分类堆放，便于二次出库分发。
2自购材料、设备验收、入库管理在自购材料进场时，必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期进行检查与验收。
防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。
在验收中要做到:1.材料、设备物资箱数及包装情况。
2.拆除包装后检查设备和附件完好情况。
3.根据装箱单检查随机附件和备件及随机资料是否齐全。
4.物资材料的合格证及其他证明材料是否齐全。
完成入库验收后项目经理、材料管理员办理材料、设备入库手续，填写入库单，办理材料、设备台账，登记材料、设备入库品种、规格、数量，时间，相关人员签字确认。
验收入库材料合理摆放，节省空间，各材料、设备按照品种集中分类堆放，便于二次出库分发。
甲供材料验收制度
负责材料（设备）付款事宜，主要如下：
（1）甲供材料（设备）预付款，须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、分管总裁）作为付款资料的附件的组成部分，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。
（2）除预付款、结算款外，阶段性付款供货商均须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、监理部、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。
1.现场项目部、预算部
（1）项目部（项目工程部）、预算部审核施工单位上报的《项目材料（设备）请购表》(附件二)，并提交采购部办理请购事宜；
（2）做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收的应提前7天通知；
（3）协调检测付款事宜；
（4）各分子公司项目部是甲供材料验收的第一负责人，并建议甲供材料相关台帐，对甲供材料管理及使用负责。
施工后、结清货款前(除保修款外)责任人确认签字
参与验收部门
验收内容及岗位职责
领用施工单位
负责对照合同的清单验收材料质量、数量；索要进场材料质保、质检资料
项目工程部
负责对照采购合同的清单对材料质量、数量、进场材料质保、质检资料，并收集整理后交资料员和监理。
采购部
负责核对材料相应合同条件，如供货时间、材料规格、品牌、核对进场材料与封寸样品是否一致。
规划设计部
负责核对进场材料与封存样品及设计要求是否一致。
库管
1、对直转施工单位的材料，负责办理施工单位的领用手续和甲方的入、出库手续；
2、对入甲方库的材料，负责办理入库手续，并清点数量。
备注：本表一式八份作为材料付款依据，预算部、项目工程部、采购部、监理、财务部、仓库、施工单位、供货单位各一份。第一联和第二联的编号必须一致，编号按收货的年月日加数字的形式，本联为阶段性付款依据，两次验收后方视为最后验收合格，本表单复印无效。
设备、物资、材料放行管理流程
设备、物资、材料放行管理
一、引言
1．设备、物资、材料放行是指存放在公司内，需要门卫检查放行的设备、物资、材料在放行过程中所办理的放行手续的流程。
2．消保部是设备、物资、材料放行的归口管理部门，其它部门在职责范围内配合做好相关工作。
3．消保部应严格检查设备、物资、材料放行的相关手续，核实需放行的设备、物资、材料的数量、种类，手续不齐全，数量、种类不相符的不予放行。
二、参考标准
1．《中国大唐集团公司内部治安保卫管理办法实施细则》（大唐集团制〔2009〕26号）
2．《大唐华银株洲发电有限公司门卫管理标准》（大唐华银株〔2011〕69号）
三、流程图
四、节点工作说明
五、相关记录
附件：
物资携出放行证
制单人：携出人签字：
编写：唐晔谭志苏夏昊初审：
复审：
批准：。
项目部施工、材料、核算、设备等工作流程图
收文记录
变更记录
变更回收清单
变更销毁清单
有效行政性质量文件
编制时间
审批手续
变更记录
有效期限
发文记录
外来文件（规程、规范等）
现有文件目录清单
有效标识
是否满足工程需要
是否被新版本代替
已作废文件是否标识
会议管理流程图
会议安排会议进行会议结束会议记录处理
根据制度规定召开定期会议各到会人员在签到薄上签字作好会后工作、如关灯、收幻灯等根据原始记录进行整
材料单价、总价、其他费用及可能的付款方式
违约责任的约定、纠纷处理方式
供需双方协商同意的其他事项
报分公司同意、双方签字盖章确认
建立合同台帐
合同复印件报公司相关部门备案
管理领用
建帐、建卡、建台账
领料单
退料单
材料移动报表
材料使用情况巡视检查材料使用节超分析
物资供方考察评价
《物资供方考察意见》
供方有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证
内外墙体控制线
每月一次沉降观测
项目试验管理工作流程图
编制检验批计划
钢材同厂家、同型号规格
同炉批号且不超过60吨，取4件
闪光对焊接头同直径同施工段，不超过200个，取6个
电渣压力焊同直径，同施工段，不超过300个，取3个
电弧焊同直径同施工段，不超过300个，取3个
建筑砂浆每一楼层或250m³砌体所用同配合比砂浆
交底记录
资源能源使用统计表
有毒有害废弃物处置统计表
地方环保部门监测检查记录
重大环境因素控制的实施记录
应急预案及演练记录
项目进度控制工作流程图
施工总进度控制计划
材料、设备购买方案流程
采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图 (1)材料、设备购买方案流程表 (2)（一）编写采购计划3（二）对分供方评价3（三）签订采购合同4（四）入库验收 (4)附表1《采购计划》 (5)附表2《供应商质量保证能力调查表》 (6)附表3《合格供方名录》 (7)附表4《材料、设备验收入库通知单》 (8)控制环节控制点材料、设备购买方案流程一、材料、设备购买方案流程1•编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。
2. 对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。
3. 签订采购合同：合格供方确泄，要与其签订材料、设备采购合同。
4. 入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检査或监督检验。
（一）编写采购计划1. 根据所需要求，查询相关资料，确左所需购买材料、设备后，由材料员编写《采购计划》（附表1）。
2. 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。
3. 采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。
（二）对分供方评价一、对分供方进行评价1. 确左购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。
对分供方进行评价后，及时填写《供应商质量保证能力调査表》（附表2）.2. 对分供方进行评价，评价内容包括：（1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉：（2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉：（3）对英提供的样品进行验证；（4）对法规、安全技术规范有行政许可规左的供方，应对供方许可资格进行确认。
二、确定合格供方名录对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定《合格供方名录》（附表3）。
三、建立合格供方名录确泄合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：（1）供方的经营情况调查资料，有关机构颁发的生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质疑记录等企业资质及信誉等证明资料。
工程材料封样及现场验收工作管理制度
工程材料封样及现场验收工作管理制度目录1. 总则 (1)1.1目的 (1)1.2适用范围 (1)1.3材料封样定义 (1)1.4封样管理的内容 (1)2. 职责权限 (1)2.1区域公司/城市公司研发设计部 (1)2.2区域公司成本管理部招标合约组 (2)2.3区域公司运营管理中心 (2)2.4城市公司工程部 (2)2.5城市公司项目部 (3)3. 材料封样 (3)3.1 材料封样流程 (3)3.1.1集团及区域集采类材料样板定板封样流程 (3)3.1.2项目招标材料样板定板封样流程 (4)3.1.3材料封样范围及权责划分 (5)3.2 材料封样标准 (6)3.2.1样品展板标准及要求 (6)3.3封样材料管理 (8)3.3.1封样间的设置 (8)3.3.2样品存放与管理 (9)3.3.3样品编码 (9)3.3.4样品借用 (9)3.3.5 样品盘点 (10)3.3.6 样品退还、报废 (10)3.3.7样品替换 (10)4. 材料进场管理规定 (10)4.1材料进场管理 (10)4.1.1材料进场计划 (10)4.1.2材料进场验收 (10)4.2管理要求 (11)4.3奖惩措施 (11)5. 现场验收 (11)5.1甲指、甲供材料的到场验收 (11)5.1.1首批货物到货验收 (11)5.1.2首批货物到货验收各部门职责 (11)5.1.3验收结果 (12)5.1.4 其他批次的材料验收 (12)5.2 其他劳务类包含的甲控类材料的验收 (12)6. 附件................................................................................................. 错误!未定义书签。
1. 总则1.1目的为规范项目开发过程中材料封样及施工现场材料验收程序，明确职责，采取有效的质量保证措施，确保材料验收质量和工程品质，特制定本工作管理制度。
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材料设备验收管理流程目录1. 流程图 (2)2. 流程概况 (3)3. 工作程序 (3)3.1建立联合样板库 (3)3.2材料设备封样 (3)3.3材料设备验收 (4)3.4不合格品的处理 (5)3.5验收情况反馈 (5)4. 支持性文件 (6)4.1《工程招标及材料设备采购管理流程》 (6)4.2《材料设备选型定板指引》 (6)4.3《供应商管理流程》 (6)5. 相关记录 (6)5.1《材料设备供货清单》 (6)5.2《材料设备验收单》 (6)1.流程图2.流程概况3.工作程序3.1建立联合样板库3.1.1地区公司项目部负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便存放本项目的材料设备样板。
3.1.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，项目部现场工程师应直接参加验收，可不设材料设备样板。
对于其它未述容，项目部可按需考虑设置材料样板。
3.2材料设备封样3.2.1乙供材料设备采购：施工总承包单位负责报送样板及《设备采购清单》（设备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目部抽查。
3.2.2甲供及甲控乙供材料设备采购：招标采购部按《材料设备选型定板流程》规定，组织设计部和成本管理部进行材料设备选型，移交项目部。
3.3材料设备验收3.3.1乙购材料设备进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的《工程材料/购配件/设备进场申报表》及《工程材料/购配件使用报审表》，通过由监理单位备案，项目部进行抽查。
3.3.2甲供及甲控乙供材料设备在到货时，供应商负责通知监理单位及项目部，监理单位负责组织验收；其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等重大材料设备到货时，由监理单位组织项目部参加验收，项目部验收参与人员对验收过程进行记录，并填写《材料设备验收单》，验收合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。
3.3.3验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。
3.3.4监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。
送检结果应送一份到项目部备案，送检报告要求在送检后二周完成（水泥送检可在一月）。
3.3.5甲供材料设备如整批都合格：3.3.5.1由收货单位接收并由供货商办理《材料设备验收单》一式五份向收货单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日审核确认后交项目部审核。
项目部在二个工作日完成审核后存档原件一份，其余返回监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商。
3.3.5.2供货单位同时应填写《材料设备供货清单》一式三份直接送至项目部审核。
项目部在二个工作日审核完成后存档原件一份，二份直接返回供货商。
3.3.5.3供货商在申报当期付款时附上《材料设备验收单》复印件（核验原件）及对应的《材料设备供货清单》复印件交项目部工程技术组复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《材料设备验收单》原件及相对应的《材料设备供货清单》原件，经项目部工程主管、项目经理审核签认并移交资料至成本控制部。
3.4不合格品的处理3.4.1如该批材料设备部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。
3.4.2货物拒收通知由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。
如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目部，会同招标采购部寻找代替方案并办理索赔。
3.4.3如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目部工程师、项目部经理和总部规划设计中心审核同意降级接收，由项目部会同招标采购部负责办理索赔。
3.5验收情况反馈3.5.1项目部每月底将材料设备验收情况汇总分析与相关合作伙伴评价表报招标采购部，由招标采购部按《承包商名册管理指引》规定组织对材料设备供方的评价。
4.支持性文件4.1《工程招标及材料设备采购管理流程》4.2《材料设备选型定板指引》4.3《供应商管理流程》5.相关记录5.1《材料设备供货清单》5.2《材料设备验收单》GC-02 材料设备供货清单材料设备供货清单记录编号：填写说明：1、表中货名、数量等要与《设备材料验收单》一致，单价要与合同单价（或确认单价）相一致。
2、有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，并按降级后确定的价格计算并汇总。
3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件、相对应的《设备材料验收单》原件及接货后因某种原因又退货的退货清单原件。
本清单需与《设备材料验收单》配套使用，不得单独使用。
4、本表单一式三份，由供货单位直接送至项目部审核，项目部存一份，返回供货单位二份。
GC-03 材料设备验收单材料设备验收单记录编号：项目名称：材料设备名称：验收时间：1、各单位应在接到本单后48小时完成审核。
2、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的《材料设备供货清单》。
3、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。
工程洽商管理流程目录1. 流程图 (10)2. 流程概况 (11)3. 工作程序 (12)3.1洽商主要类型如下，参见《工程洽商记录表》 (12)3.2必须及时进行洽商（签证）的情况 (12)3.3洽商提出及申报 (13)3.4审批授权及文件流转 (13)3.5洽商审核审批程序 (14)3.6洽商的执行与统计 (16)4. 支持性文件 (17)4.1《设计变更管理流程》 (17)4.2《项目成本管理流程》 (17)4.3《工程预结算管理流程》 (17)5. 相关记录 (17)5.1《工程洽商记录单》 (17)5.2《工程洽商审批表》 (17)5.3《工程洽商费用审批表》 (17)5.4《月度工程洽商汇总表》 (17)1.流程图2.流程概况3.工作程序3.1洽商主要类型如下，参见《工程洽商记录表》3.1.1设计原因：3.1.1.1现场发现的设计错漏；3.1.1.2各方提出的设计优化建议；3.1.2施工原因：3.1.2.1施工施工现场突发事件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；3.1.2.2现场施工困难；3.1.2.3不可抗力；3.1.3甲方原因3.1.3.1甲方提出的设计变更要求；3.1.3.2甲方因管理需要发出的指令，含施工容调整等；3.1.3.3甲方客户提出的要求；3.1.3.4甲方因营销需要提出的要求，含赶工、增减工程量等；3.1.4其他原因：3.1.4.1政府及相关部门要求；3.1.4.2其他原因：应说明情况；3.2必须及时进行洽商（签证）的情况3.2.1设计部发出的设计变更指令（含修改或补充之图纸）在完成实施后，其工作数量、工艺、材料将被覆盖（结构构件除外），无法再进行现场验证的。
3.2.2设计变更指令未具体说明部位、尺寸、工艺、材料、无实施详图的，完成实施后需要进行现场验证或由承包商用图示形式表达指令容的。
3.2.3设计变更指令以口头形式发出，未在规定的时限以书面形式加以确认，而指令已经完成实施的。
3.2.4项目部发出的工程管理指令，引起承包商改变施工顺序、缩短工期、增加周转材料、使用合同文件规定之外的工艺、导致承包商工期延长增加材料设备租赁费用的。
3.2.5项目部和设计部批复承包商建议，加重承包商责任和增加承包商费用支出，而增加的责任和费用又不属于合同文件规定之列的。
3.2.6承包商之间发生相互索赔，需要经过我方协调处理的。
3.3洽商提出及申报3.3.1因各方提出的洽商需求都由施工单位统一填写《工程洽商记录单》，明确洽商提出方、洽商容、洽商实施部位及现状、是否超合同围、是否需要补充设计、预计费用情况。
并向监理单位提交。
填写完成后，与相关材料一并提交监理工程师审核。
3.3.2承包商收到设计变更、工程指令及委托书等函件时，如果涉及到返工，应立即停止原工作，并最迟应于次日与项目部现场工程师、成本控制部预算工程师一起核定返工工作量。
未能立即行停工而继续施工的工作，不得计算返工费用。
未能及时核实返工工作量，而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的，不得给予认可。
3.3.3监理工程师接到施工单位《工程洽商记录单》后2小时到现场对工程增减情况进行调查，审核无误后当天提交项目部现场工程师。
3.3.4项目部现场工程师接到监理工程师签署意见的《工程洽商记录单》后，检查洽商事实、依据、数据是否齐全，统一编号并签收。
3.4审批授权及文件流转3.4.1根据公司授权和相关规定，地区公司总经理及相关部门可以在相应授权围进行审核审批。
3.4.2需要报对口部门和总部相关中心的审核审批工作，均采用事先沟通、获得支持、迅速决策的方式进行，确保审批流程的效率；3.4.3总部各中心应事先全面了解情况，前置审批。
3.4.4相关文件先经地区公司审核审批完成后报总部，总部各中心再统一补签。
3.4.5因特殊情况无法及时履行完毕审批手续的，项目部应与相关部门及时沟通，报地区公司总经理批准后，可以先实施。
但必须保留准确的图纸资料和情况说明。
项目部应在洽商实施后五个工作日，补齐所有手续。
3.4.6对于有争议的洽商，项目部应组织相关部门及时会商，授权领导在了解各专业意见后进行决策，各部门执行。
3.5洽商审核审批程序3.5.1项目部审核3.5.1.1现场工程师会同成本管理部预算人员，在收到《工程洽商记录单》4小时对现场洽商部位情况进行核实。
并填写《工程洽商洽商审批单》。
3.5.1.2因洽商复杂、涉及售房合同及销售承诺等原因需要补充或变更图纸的，应要求设计部进行会签，按《设计变更管理流程》执行。
3.5.1.3项目部负责人应与对口部门提前沟通后签署意见。
3.5.1.4一般洽商应与地区公司项目管理部提前沟通后签署意见；3.5.1.4.1对于重大技术洽商，应与总部规划设计中心提前沟通后签署意见。
3.5.2对口部门：提前沟通，充分了解情况、给予支持并提出要求，确保项目部能妥善迅速决策。
收到上报文件后再签署意见。
3.5.3招标采购部审核：应明确审核洽商是否超合同围；3.5.4设计部审核3.5.4.1设计部接到洽商文件后，应迅速审核，提出审批意见。
对于需要补充设计的，应明确出图时间。
3.5.4.2重大技术洽商需要报集团规划设计中心审批。
3.5.5成本管理部审核：3.5.5.1对洽商工程量及预计费用进行预算；3.5.5.2应对该项目标成本限额和执行情况进行核查统计；3.5.5.3重大洽商与集团成本控制中心沟通后审批。
3.5.6审核注意事项3.5.6.1项目部应对签证事实的真实性作出说明，对经现场核实的工程数量准确性作出判断（经书面计算的工程数量不需现场工程师核定），对承包商完成的图纸尤其是尺寸进行核对。