公务出差审批单、报销单
公务出差审批和差旅费报销规定
公务出差审批和差旅费报销规定第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
一、适用范围本制度适用公司全体员工。
二、公务出差申报和审批程序（一）公务出差原则：公务出差严格实行先审批、后出差的报批程序。
公务出差实行一支笔审批，未经总经理批准同意进行公务出差的，一律不得报销费用。
公务出差原则上应发出规范性公函。
（二）公务出差申报程序：出差人员必须认真填报《泸州亿龙汽车零部件制造有限公司出差申报审批单》，经审批同意后方可出差和报销费用。
因特殊情况，经总经理同意临时安排出差的，在出差后必须补填《泸州亿龙汽车零部件制造有限公司出差申报审批单》，方能报销差旅费。
（三）公务出差审批程序：经办人填写《泸州亿龙汽车零部件制造有限公司出差申报审批单》→分管领导签字→总经理签字。
副总经理出差由总经理或董事长审批，总经理出差由董事长审批。
三、公务出差报销标准（一）城市间交通费标准单位：元/人·天工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其他人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请未按照标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（二）住宿费限额标准单位：元/人·天地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理400 400 300 300 260其他人员300 300 200 200 200(1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。
（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
费用报销单
月日旅费报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张
月日出纳
复核
报销
人职 别差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销人
出差事由
部门主管审批财务部经理审批总经理审批姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差
补助其他小计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元姓名 姓 名职 别出差事由
合 计
部门主管审批财务部经理审批总经理审批出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费小计
出差
补助其他总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元合 计。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
教职工公务差旅审批报销单
安排就餐
全部部分无
交款金额元
用车情况
接待单位提供交通工具
全部部分无
交款金额元
本单位或其他单位提供交
通工具
有部分无
自行用车
有无备注Biblioteka 1、凡由接待单位协助安排就餐的，接待单位应按标准安排，岀差人员应当在差旅费管理办法规定 的标准内向接待单位交纳相应的伙食费，有收费标准的，岀差人员按标准交纳；没有收费标准的，早餐 按照日伙食补助费标准的20液纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费的40%交纳。
附件
东华理工大学教职工公务差旅审批报销单
单位：年 月日
岀差人员
职务（职称）
岀差目的地（按不同 地分列）
同行人员
职务（职称）
人数
岀差事由
岀差起止时间（按 不同地方分列）
自然天数
审批意见（如岀差 前已有审批单，且 行程无改变，此栏 可不填写）
以下内容由出差人员报账时如实申报
用餐情况
自行用餐
全部部分无
说明
2、由岀差人员所在单位派车或经批准租用车辆岀差的，不发放市内交通费补助。接待单位协助提 供交通工具并有收费标准的，岀差人员按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准；没有收费标准的， 每人每半天按照日市内交通费标准的50液纳。
3、交纳伙食费的相关凭证作为报销附件归档，不作报销依据。
岀差人签名：
年月日
出差费用报销单
出差费用报销单出差费用报销单是一种用于记录出差期间产生的费用及报销情况的表格。
根据任务要求，我将按照要求描述出差费用报销单的内容需求。
（公司名称）【出差费用报销单】日期：____________________出差信息：出差人：____________________出差部门：____________________出差地点：____________________出差事由：____________________费用明细：费用分类：____________________费用日期：____________________费用明细：____________________费用金额：____________________发票金额：____________________发票编号：____________________备注：____________________报销明细：报销日期：____________________报销单号：____________________报销金额：____________________报销方式：____________________报销人员：____________________备注：____________________费用明细：费用分类：____________________费用日期：____________________费用明细：____________________费用金额：____________________发票金额：____________________发票编号：____________________备注：____________________报销明细：报销日期：____________________报销单号：____________________报销金额：____________________报销方式：____________________报销人员：____________________备注：____________________费用合计：费用总额：____________________已报销金额：____________________未报销金额：____________________报销审批：审批人：____________________审批意见：____________________审批日期：____________________备注：____________________以上是出差费用报销单的基本内容要求。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
区外公务出差审批单+差旅费报销单据--便车--填写可编辑范例办公参考模板
X、XX（职位大到 姓名 X 小）
职别 杨主任是X级职员 出差事由 参加XX（单位）XX工作XX会 出差起止日期自2018年7月9日起至2018年7月10日止共2天附单据 张只有一面票的，填1天，前面时间不变 日期 市 内 住宿节 起讫地点 天数 机票费 车船费 住宿费出差补助 其 他 小 计 月 日 交通费 约补助
② ③
科室领导签字 年 分管领导签字 年
审批人： 月 日
局长意见
审批人： 月 日 审批人： 年 月 日
差旅费报销单填写模板
④在区种子基金运行管理经费列支
报销部门：
XX市XX区XXXXXX中心 XX姓名 2018.7.16（填报日期一致） 填报日期填在当月内，除休息日除 外。填报日期： 2源自18年7 月 16 日
7月9日-10日 垫江→重庆 2（两 无车票无住 天报一 宿票便车： 晚） 无车票，有 住宿票 便车： 80*2面＝ 160.00－ 80*2面＝ 160.00－ 票178.00 － （1晚） 100*2天＝ 200.00－ 100*2天＝ 200.00－ 总370÷2＝ 185.00－ （总370-票 178）÷2＝ 96.00－
合
总计金融（大写） 负责人 会计 万
计
2 预支 出差人 元 补助 元
仟 贰 佰 肆 拾 零 元 零 角 零 分
① 审核 部门主管 自己开车、便车、顺风车（区外出差）
填报的单据有：1.XX市XX区XXX中心公务出差审批单 2.差旅费报销单 3.发票有就要贴在差旅费报销单的后面 4.报销单据粘贴单，有发 票就贴在发票后面。无发票，可不要此粘贴单，这个上面就是给贴发票用的。5.有依据文件的，另折成报销单据大小，用回形针夹在已经 贴好的报销单据后面。 报销顺序： 1.填单 2.小朱核 3.杨主任签审批单科室（中心）签字 4.分管领导谭主任签字 5.报销单右上方科室中心主任手签：在区 种子基金运行管理工作经费中列支 6.交出纳报账领现金。 会议种类参考：解读会、报告会、座谈会、观摩会、协调会、工作布置会、讨论会、研讨会、总结会、交流会、推进会、培训会、动员 会、表彰会、咨询会、调研、报送材料 会议一般包括：议论、决定、行动3 个要素。 按会议性质分类会议可分为： 1、法定性或制度规定性会议，如党代会、人代会、职代会、妇代会、股东大会等。 2、决策性会议，如常委会、党组会、理事会、行政会、董事会等 3、工作性会议，如动员大会、工作布置会、经验交流会、现场办公会、总结会、联席会、座谈会、协调会、务虚会等。 4、专业性会议，如研讨会、论坛、听证会、答辩会、专题会、鉴定会等。 5、告知性会议，如表彰会、纪念会、庆祝会、庆功会、命名会等。 6、商务性会议，如招商会、订货会、贸易洽谈会、观摩会、广告推介会、促销会等。 7、联谊性会议，如接见、会见、茶话会、团拜会、恳谈会、宴会等。 8、信息性会议，如新闻发布会、记者招待会、报告会、咨询会等。
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滨海环保分局公务出差审批单
年月日
姓名同行出
差人员
出差地点
出差事由出差日期
月日时至
月日时
乘坐交
通工具
飞机（）火车（）自备车（）其他（）申请人签字
分管领导意见
主要领导意见
备注：
滨海环保分局出差费用报销单
年月日
出差人同行出
差人员
出差地点
出差日期月日时至
月日时
核定出差
天数
住宿费单据张数
交通费
单据张数金额金额
市内交通费（包干）天数伙食补助
费（包干）
天数金额金额
其他合计（大
写）
万仟佰拾元角分
¥
报销人分管领导
签字
财务部门签字
主要领导
签字
1。