机关工作人员公务出差审批表
浙江省机关工作人员出差报销参考表
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浙江省机关工作人员出差报销参考表
出差 必须 天数 依据 交通费发票 报销依据 补贴发放 省外：伙食100或120，公杂费80 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费30 交通费发票 出差 出差 一天 审批 以上 单 交通费发票 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费15 住宿费发票 住宿费发票 交通费发票 出差 出差 当天 审批 回来 单 交通费发票 省内：伙食30，公杂费30 省外：伙食100或120，公杂费40 什么都没有 省内：伙食30，公杂费15 注：伙食补助除西藏、青海、新疆120元以外，其余地区100元。省内住宿340元（标准房价格） 餐饮费发票 餐饮费发票 餐饮费发票 公杂费发票 公杂费发票 公杂费发票 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省内：伙食≦100，公杂费≦30 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省外：伙食100或120，公杂费80 省内省外：伙食0，公杂费0 省外：伙食100或120，公杂费40
工作人员出差审批表.docx
青岛大学工作人员出差审批表
出差人员共计人
姓名性别职务/职称部门出
差
人
出差地点乘坐交通工具
员
填出差事由
写
出差起止时间2016 年月日至月日共天
填表人签名 :
经费来源
项目编号
年月日审批意见 :
负
责
人
填负责人签名 :
写
年月日
校领导签名：
年月日
备注 1、“乘坐交通工具”指飞机、火车、汽车、轮船、单位公务用车等交通工具；
2、“出差事由”请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等；
3、“经费来源”分部门预算经费、科研经费等，请注明项目号；
4、项目组成员使用科研经费出差需项目负责人审批，项目负责人出差需所在
单位负责人审批。
1。
烟台大学公务出差审批单【模板】
470
320
100
贵州
800
470
320
100
云南
800
480
330
100
西藏
800
500
350
120
陕西
800
460
320
100
甘肃
800
470
330
100
青海
800
500
350
120
宁夏
800
470
330
100
新疆
800
480
340
120
附件2山东省省直机关省内差旅住宿费和伙食补助费标准表
地市
住宿费标准（元/每间每天）
伙食补助费标准
省级
（普通套间）
厅局级
（单间或标准间）
其他人员
（元/每天）
济南
800
480
330
100
青岛
800
490
340
100
淄博
800
480
330
100
枣庄
800
480
330
100
东营
800
480
330
100
烟台
800
800
460
310
100
附件3山东省省直机关省外差旅住宿费和伙食补助费标准表
省份
住宿费标准（元/每间每天）
伙食补助费标准
（元/每天）
省级
（普通套间）
厅局级
（单间或标准间）
其他人员
（单间或标准间）
北京
800
500
350
外勤出差申请表
外勤/出差申请表（一）
1．员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视为出差。
2．三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。
3．批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。
外勤/出差申请表（二）
1. 员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视
为出差。
2. 三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。
3. 批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。
湖南工商大学工作人员国内公务出差审批单
3.同一事项，同一部门多人参加，填写一张表格。
申请人:
年月日
湖南工商大学工作人员国内公务出差审批单
出差人
职务/职称
出差时间
出差地点及
交通工具
出
差
事
由
二级单位负责人审批意见
经费归口部门负责人审批意见
学校领导
审批意见பைடு நூலகம்
注: 1.校级领导出差由学校主要领导分别审批；处级领导出差由经费归口管理部门主要负责人及分管或联系校领导审批；其他人员出差由二级单位主要负责人及经费归口管理部门主要负责人审批。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
青岛大学工作人员出差审批表
出差人员填写
出差人员共计人
姓名
性别
职
出差事由
出差起止时间
年月日至年月日共天
经费来源
项目编号
填表人签字:
年月日
负责人填写
审批意见:
负责人签字:
年月日
分管（联系）校领导签字：
年月日
备注1、“乘坐交通工具”指飞机、火车、汽车、轮船、单位公务用车等交通工具；
2、“出差事由”请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等；
3、“经费来源”分部门预算经费、科研经费等，请注明项目号；
4、项目组成员使用科研经费出差需项目负责人审批，项目负责人出差需所在
单位负责人审批。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。