相关方检查表
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相关方环境现场检查表(固废)
9
装运剧毒等特殊危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有剧毒危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
检查总结论:
核准：审核：承办
4
查看专门存放危险废物的贮存场所，要有防风、防雨、防晒、防渗、防盗等措施，符合国家规定。不相容的危险废物要分类堆放，悬挂标识牌并做好登记注册等记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物贮存场所配备通讯设备、照明设施、安全防护服及工具，并设有应急防护设施。
相关方:所提供服务(产品):检查日期:
序号
检查项目
检查结论
备注
1
查看收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，查看运行记录，是否达到正常管理、运行和使用。
2
抽查某种类危废处置工艺，能否达到资质确定或符合《危险废物污染防治技术》的要求。
3
在收集、贮存、运输、处置固体废物过程中，有防扬散、防渗漏、防流失等防止污染环境的措施，现场不得有随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物现象。
5
危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施，必须设置危险废物识别标志。
6
现场查看，危险废物不得混入非危险废物中贮存。
7
本单位综合利用危险废物（产生和处置是一个企业），则必须详细说明综合利用的工艺、设施、污染防治措施及效果，并提供相应的环评文件及监测数据。
8
认真做好危险废物环境应急管理工作，制定危险废物意外事故防范措施、危险废物环境应急预案和环境应急响应体系。
装运剧毒等特殊危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有剧毒危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
检查总结论:
核准：审核：承办
4
查看专门存放危险废物的贮存场所，要有防风、防雨、防晒、防渗、防盗等措施，符合国家规定。不相容的危险废物要分类堆放，悬挂标识牌并做好登记注册等记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物贮存场所配备通讯设备、照明设施、安全防护服及工具，并设有应急防护设施。
相关方:所提供服务(产品):检查日期:
序号
检查项目
检查结论
备注
1
查看收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，查看运行记录，是否达到正常管理、运行和使用。
2
抽查某种类危废处置工艺，能否达到资质确定或符合《危险废物污染防治技术》的要求。
3
在收集、贮存、运输、处置固体废物过程中，有防扬散、防渗漏、防流失等防止污染环境的措施，现场不得有随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物现象。
5
危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施，必须设置危险废物识别标志。
6
现场查看，危险废物不得混入非危险废物中贮存。
7
本单位综合利用危险废物（产生和处置是一个企业），则必须详细说明综合利用的工艺、设施、污染防治措施及效果，并提供相应的环评文件及监测数据。
8
认真做好危险废物环境应急管理工作，制定危险废物意外事故防范措施、危险废物环境应急预案和环境应急响应体系。
XX钢铁有限公司外委及施工检查表
3、发包单位是否为外包单位提供必要的安全生产作业条件和环境 □是 □否
4、发包单位是否做好工程施工区域、运行设备、其它检修区域的 隔离工作
外委及施工管 5、施工现场是否设置逃生通道、悬挂警示标志
理
6、施工单位是否签订安全协议
□是 □否
□是 □否 □是 □否
7、未对承包单位进行外包项目的安全、技术书面交底
自查类别
XX钢铁有限公司外委及施工检查表
检查单位：
检查时间：
检查内容
检查结果
是否符合
存在问题
1、发包单位未将承包单位及其项目部纳入本单位实施统一管理 □是 □否
2、对外包项目有多个承包单位或外包项目作业过程中存在交叉作 业的，发包单位是否对多个承包单位的安全生产工作以及同一作业 □是 □否 区域内的多个相关方的交叉作业实施统一协调、管理
□是 □否
8、是否对施工单位的相应资质进行审查 9、外包单位的安全管理人员是否持证上岗 10、外包单位的特种作业人员是否持证上岗
□是 □否 □是 □否 □是 □否
11、外包危险作业是否制定安全施工作业方案并送交亚新Байду номын сангаас司属地 单位审批
□是 □否
12、是否对外包单位的违章、隐患进行考核
□是 □否
检查人签字：
ISO9001各部门内审检查表范例
2.询问管理体系在公司内部的应用，有无不适用的条款？
无不适用条款。
OK
公司按ISO9001：2015标准要求，建立管理体系、过程及其相互作用，
4
4.4
3.公司采取哪种方式方法确保管理体系有效运行？如何监视体 系的过程并确保体系是不断改进的？
加以实施和保持，并持续改进。 监视体系的过程，主要有客户满意度调查，数据统计和分析，内部审 核和管理评审，对监视的结果进行纠正并采取进一步的措施来完善体
按《质量目标达成统计表》每月进行统计达成情况。
OK
3.是否对质量目标的结果进行了评价？是否明确到责任人？并 有明确的完成改进时间？
品质部每月评估质量目标实现情况，以持续改善和满足相关方要求。 质量目标未达成，按《纠正措施控制程序》发行“品质异常单”，要 求责任人在规定时间内改进。
OK
10
6.3 询问公司目前会有哪些情况会影响体系的变更？
和文件内容的详略是依据本公司目前的哪些因素确定的？
素。
OK
1.是否对管理体系设置适当的监控点？
建立了顾客满意度、产品质量监测：IQC、IPQC、FQC、OQA、QE、SQE 内审，管理评审等。
OK
15
9.1.1
2.是否对管理体系运行的过程绩效进行了统计和分析？
是，每月统计质量目标，检查是否达成，对于未达成项目要求，按《 纠正措施控制程序》分析原因并提供报告。
1.公司文件规定多久进行一次管理评审？
2.管理评审是否建立文件？
17
9.3 3.管理评审是否有最高管理层进行主持？
4.管理评审的输出如何在内部得到实施？
内审的不符合项报告作为管理评审的输入资料。
OK
每年至少进行一次。
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
相关方安全生产检查记录安全生产
相关方安全生产检查记录1、安全生产检查一般包括哪五个步骤安全检查工作一般包括以下五个步骤：（一）安全检查准备1、确定检查的对象、目的及任务；2、查阅、掌握有关法规、标准及规程的要求；3、了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险及危害的情况；4、制定检查计划，安排检查内容、方法及步骤；5、编写安全检查表或检查提纲；6、准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本；7、挑选和训练检查人员并进行必要的分工等。
（二）实施安全检查1、安全检查的主要内容①查责任。
查实体单位各级安全生产责任制是否健全，特别是主要岗位、关键部位人员的责任清不清楚，工作程序及方法要领掌握与否。
②制度落实。
查安全生产制度有没有制定，内容全不全，符合不符合实际，各种记录规范与否，依据制度规定一项一项进行核实、一条一条严格检查。
③查证照。
从业人员有没有经过安全培训，是否持证上岗；特殊工种是否具有操作证，已有的操作证是否过期。
④查现场。
查生产场所秩序、工作环境是否符合劳动安全卫生环境标准；操作人员是否穿戴劳动防护用品，劳动防护用品是否符合国家标准，操作人员是否正确佩带、正确使用；有没有不安全行为，有无违反操作规程、操作方法的人和事；生产岗位上有无迟到早退、脱岗、串岗、打盹睡觉现象；员工有无在工作时间干私活，做与生产、工作无关的事。
⑤查设施设备。
相关生产设施设备运转是否正常，仪器仪表是否显示正常值；安全设施设备是否配备，人员会不会操作。
⑥查标识。
查有没有设置安全警示牌及警示标志，从业人员是否知道相关要求，是否掌握自我保护知识。
⑦查培训。
查“三级”教育是否落实，有没有教育资料，内容是否合理，记录是否真实，效果是否突出。
⑧查事故处理。
对发生的事故是否按“四不放过”的原则进行处理。
2、安全检查的主要方式安全检查方式可通过访谈、查阅文件和记录、现场检查及仪器检测等渠道获取信息。
①访谈。
通过与有关人员谈话来了解相关部门、岗位执行规章制度的情况；②查阅文件和记录。
相关方安全检查表
相关方安全检查表
相关方单位：xyx检查日期：2024年6月29日
序号
检查内容
检查结果
1
是否建立并严格执行相关方管理制度。
符合/不符合
2
是否建立合格相关方名录、档案（包括相关方资质资料、表现评价、合同等资料）。
符合/不符合
3
是否对相关方进行资格预审，选择具备相应资质、安全业绩好的企业作为相关方。
符合/不符合
（8）相关方员工不应是老、弱、病、残等。
符合/不符合
5
是否向相关方进行作业现场安全交底，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。
符合/不符合
6
是否签订安全协议，对相关方的所有人员进行三级安全教育并有记录。
符合/不符合
7
相关方作业时应要执行与企业完全一致的安全作业标准。
（3）相关方为人员配备必要的个人防护用品。
（4）相关方配备符合安全要求的设施、设备。
（5）相关方配置必需的安全防护器具、安全标志等。
符合/不符合
12
工程主管部门和施工所在地单位应负责施工全过程的安全监督管理工作。
符合/不符合
13
相关方应禁止患有高血压、心脏病、癫痫病的人员从事施工及高空作业。
符合/不符合
14
相关方必须按规定办理各种作业票证。未经许可不准乱动企业的任何设备、管道、开关、阀门，不准擅自乱接水、电、风、汽等管。
符合/不符合
15
工程项目完工后，企业工程项目管理部门对施工单位的施工进度、工程质量和安全执行情况进行评价。将评价情况交施工单位，同时抄送企业安全生产管理部门备案，汇入相关方档案。
符合/不符合
检查人员：aaa、bbb
相关方单位：xyx检查日期：2024年6月29日
序号
检查内容
检查结果
1
是否建立并严格执行相关方管理制度。
符合/不符合
2
是否建立合格相关方名录、档案（包括相关方资质资料、表现评价、合同等资料）。
符合/不符合
3
是否对相关方进行资格预审，选择具备相应资质、安全业绩好的企业作为相关方。
符合/不符合
（8）相关方员工不应是老、弱、病、残等。
符合/不符合
5
是否向相关方进行作业现场安全交底，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。
符合/不符合
6
是否签订安全协议，对相关方的所有人员进行三级安全教育并有记录。
符合/不符合
7
相关方作业时应要执行与企业完全一致的安全作业标准。
（3）相关方为人员配备必要的个人防护用品。
（4）相关方配备符合安全要求的设施、设备。
（5）相关方配置必需的安全防护器具、安全标志等。
符合/不符合
12
工程主管部门和施工所在地单位应负责施工全过程的安全监督管理工作。
符合/不符合
13
相关方应禁止患有高血压、心脏病、癫痫病的人员从事施工及高空作业。
符合/不符合
14
相关方必须按规定办理各种作业票证。未经许可不准乱动企业的任何设备、管道、开关、阀门，不准擅自乱接水、电、风、汽等管。
符合/不符合
15
工程项目完工后，企业工程项目管理部门对施工单位的施工进度、工程质量和安全执行情况进行评价。将评价情况交施工单位，同时抄送企业安全生产管理部门备案，汇入相关方档案。
符合/不符合
检查人员：aaa、bbb
行政部内审检查表
E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
查《相关方需求和期望识别清单》公司的相关方包括：政府、顾客、供方、居民、股东、员工等。
相关方需求和期望有：环境符合法律法规要求，环境达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定等。并确定了环境符合法律法规要求，环境达标排放作为合规性义务。
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？
C）评审和批准，以确保适宜性和充分性。
如何控制文件和记录？
是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？
是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？
是否关注下列活动：
查：有在QES手册和《记录管理程序》文件，规定由企管中心归口管理，明确了记录的编制、审批、填写、标识、贮存、保护、
检索、保存和处置等要求。明确了记录的标识、归档、保存、处置等要求。有建立了《记录一览表》，其中明确了表单名称，保管部门，等。
8.1
8.1
8.1
Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
查《相关方需求和期望识别清单》公司的相关方包括：政府、顾客、供方、居民、股东、员工等。
相关方需求和期望有：环境符合法律法规要求，环境达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定等。并确定了环境符合法律法规要求，环境达标排放作为合规性义务。
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？
C）评审和批准，以确保适宜性和充分性。
如何控制文件和记录？
是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？
是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？
是否关注下列活动：
查：有在QES手册和《记录管理程序》文件，规定由企管中心归口管理，明确了记录的编制、审批、填写、标识、贮存、保护、
检索、保存和处置等要求。明确了记录的标识、归档、保存、处置等要求。有建立了《记录一览表》，其中明确了表单名称，保管部门，等。
8.1
8.1
8.1
Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
相关方安全检查表
其他：
检查总结论：
被检查单位签字：
检查人员签字：
复查情况及复查人员签字（无安全问题整改，不涉及此项）：
6
生产加工中产生固废、危废应进行分类收集、贮存，按照相关要求妥善处置。
7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
灭火器等消防器材配件是否按规范设置并保持完好有效。
8
消防应急照明和疏散指示标志是否按规范设置并保持完好有效；
9
疏散通道、疏散楼梯、安全出口、消防设备设施安全通道是否存在被堵塞或占用的情况；
10
是否存在其他消防安全违法违规行为。
11
相关方安全检查表
被检查单位：检查时间：
序号
检查项目（租赁单位）
检查结论
备注
1
对租赁的场所、设备设施等的管理符合安全管理规定。
2
对进入生产区域内相关人员有相应的安全管理措施。
3
租赁单位生产现场无私拉乱接电气线路、存在敷设不规范现象，临时用电线路布置合理，监管到位。
5
租赁单位易燃、易爆物资管理符合安全管理相关要求。
检查总结论：
被检查单位签字：
检查人员签字：
复查情况及复查人员签字（无安全问题整改，不涉及此项）：
6
生产加工中产生固废、危废应进行分类收集、贮存，按照相关要求妥善处置。
7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
灭火器等消防器材配件是否按规范设置并保持完好有效。
8
消防应急照明和疏散指示标志是否按规范设置并保持完好有效；
9
疏散通道、疏散楼梯、安全出口、消防设备设施安全通道是否存在被堵塞或占用的情况；
10
是否存在其他消防安全违法违规行为。
11
相关方安全检查表
被检查单位：检查时间：
序号
检查项目（租赁单位）
检查结论
备注
1
对租赁的场所、设备设施等的管理符合安全管理规定。
2
对进入生产区域内相关人员有相应的安全管理措施。
3
租赁单位生产现场无私拉乱接电气线路、存在敷设不规范现象，临时用电线路布置合理，监管到位。
5
租赁单位易燃、易爆物资管理符合安全管理相关要求。
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检查单位：安全环保管理办公室
检查组长：
1
安全、特殊劳动防护用品是否按要求佩戴、使用
2
有无违章作业现象、有无违章指挥现象
3
作业现场有无吸烟、酒后上岗等现象
4
作业现场临时用电是否符合要求
作业现场检查
5
作业现场危险作业是否按要求完成审批手续
6
检查作业现场设施有无漏油，设备及区域环境卫生，有无污水外排
检查时间： 年 月 日 检查情况
7
相关方安全监护人员、项目负责人是否在场
8
作业现场有无相关安全警示标示和警戒拉绳
9
项目责任单位是否将施工方资料在安环办备案
10
特种作业人员和特种设备操作人员是否持证上岗作业
11 相关方管理 是否进行了安全环保告知或签订安全环保责任书、是否进行了培训
12
区域责任单位是否进行安全环保告知
13
检查人：
相关项目责任单位、区域责任单位是否开展相关日常检查
检查组长：
1
安全、特殊劳动防护用品是否按要求佩戴、使用
2
有无违章作业现象、有无违章指挥现象
3
作业现场有无吸烟、酒后上岗等现象
4
作业现场临时用电是否符合要求
作业现场检查
5
作业现场危险作业是否按要求完成审批手续
6
检查作业现场设施有无漏油，设备及区域环境卫生，有无污水外排
检查时间： 年 月 日 检查情况
7
相关方安全监护人员、项目负责人是否在场
8
作业现场有无相关安全警示标示和警戒拉绳
9
项目责任单位是否将施工方资料在安环办备案
10
特种作业人员和特种设备操作人员是否持证上岗作业
11 相关方管理 是否进行了安全环保告知或签订安全环保责任书、是否进行了培训
12
区域责任单位是否进行安全环保告知
13
检查人：
相关项目责任单位、区域责任单位是否开展相关日常检查