物资采购控制程序
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
采购物资的质量控制与管理
采购物资的质量控制与管理一、引言采购物资的质量控制与管理是确保所采购物资符合预期质量要求的关键步骤。
本文将详细介绍采购物资质量控制与管理的标准格式，包括质量控制流程、质量标准、质量管理措施等。
二、质量控制流程1. 采购需求确认：根据实际需求，明确所需物资的规格、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选：通过市场调研和供应商评估，选择具备良好信誉和质量保证能力的供应商。
3. 供应商评审：与供应商进行面谈，了解其质量管理体系、质量控制措施等，并评估其能否满足采购要求。
4. 合同签订：与供应商签订合同，明确双方责任和义务，包括质量标准、交货期限、验收标准等。
5. 采购过程监控：监控供应商的生产和交付进度，确保按时交付，并保持与供应商的沟通和协调。
6. 到货检验：对到货物资进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面的检测，确保符合质量标准。
7. 验收与入库：根据验收标准，对合格的物资进行验收，并及时入库，确保物资的安全和完整性。
8. 质量问题处理：如发现物资存在质量问题，及时与供应商联系，要求其进行处理或者退换货。
9. 质量跟踪与评估：对采购物资的使用情况进行跟踪和评估，采集用户反馈，为后续采购提供参考。
三、质量标准1. 外观要求：物资的外观应无明显瑕疵、污渍、划痕等，符合相关标准或者规范。
2. 尺寸要求：物资的尺寸应符合设计要求或者规定的尺寸范围，且各部件之间配合良好。
3. 功能要求：物资应具备预期的功能，并能满足使用要求，如性能指标、工作效率等。
4. 安全要求：物资应符合相关安全标准，不会对人员、设备或者环境造成危害。
5. 耐久性要求：物资应具备一定的耐久性，能够在规定使用寿命内正常运行。
6. 可靠性要求：物资应具备一定的可靠性，能够在规定条件下保持正常运行，不易浮现故障。
四、质量管理措施1. 供应商管理：建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量能力。
2. 合同管理：制定明确的合同条款，明确质量要求、验收标准等，并确保供应商的履约。
物资采购控制程序
采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。
2.范围适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。
3.职责3.1采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量情况。
3.2技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物资分类表》，并参与合格供方的评定工作。
3.3质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证，并参与合格供方的评定工作。
3.4销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。
顾客提供产品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。
3.5生产部负责提供生产计划。
3.6最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方名册》的审批。
4.程序要点4.1采购产品的分类技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制《原材料物资分类表》下发采购部。
外购设备不进行分类。
A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不大。
C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。
4.2 供方的选择根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几种方法进行：4.2.1对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方调查表》形式进行调查，并组织填写《供方评定表》，必要时进行实地调查考核评估；4.2.2根据供方样品进行检测与试用；4.2.3选择已获第三方认证的供方；4.2.4根据供方多年供货业绩评估；4.2.5参照行业内其他用户的使用情况。
4.3供方的评定4.3.1采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。
物资采购价格管理和控制程序
采购价格管理办法一、物资采购价格管理和控制程序1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作，对等谈判制；D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。
2、物资采购价格的控制程序A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：a、采购总价款在3～10万元的业务，核实的供应商不少于三家；b、采购总价款在5～10万元的业务，核实的供应商不少于四家；c、采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上；核实应有文字记录备查。
C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a、采购总价款在1万元以下的业务，采购部长审批；b、采购总价款在1～5万元的业务，主管领导审批；c、采购总价款在5万元以上的业务，总经理审批；D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
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采购控制程序
1.目的
对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。
2.范围
适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。
3.职责
3.1采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编
制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量情况。
3.2技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物
资分类表》，并参与合格供方的评定工作。
3.3质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证，
并参与合格供方的评定工作。
3.4销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。
顾客提供产
品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。
3.5生产部负责提供生产计划。
3.6最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方名
册》的审批。
4.程序要点
4.1采购产品的分类
技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制《原材料物资分类表》下发采购部。
外购设备不进行分类。
A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不大。
C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。
4.2 供方的选择
根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几种方法进行：
4.2.1对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方
调查表》形式进行调查，并组织填写《供方评定表》，必要时进行实地调查考核评估；
4.2.2根据供方样品进行检测与试用；
4.2.3选择已获第三方认证的供方；
4.2.4根据供方多年供货业绩评估；
4.2.5参照行业内其他用户的使用情况。
4.3供方的评定
4.3.1采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入
合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。
4.3.2对第一次供货的A类供方的评定：
4.3.2.1由采购部向A类物资供方发出《供方调查表》进行调查，技术中心和质管部根据调查情况进行评价，评价合格的继续向下执行4.3.2.2，不合格的否定其供方资格。
4.3.2.2采购部按公司的技术要求向新供方索取样品，填写《送样测试申请、质量评审单》送技术中心，由技术中心制定测试项目送质管部进行检测。
样品检测结果填写在《送样测试申请、质量评审单》中，经技术副总经理批准下发技术中心、质管部、采购部各一份。
样品评定合格继续向下执行，如果不合格则否定其供方资格，必要时可以再次索取样品重复执行本条。
采购部按《送样测试申请、质量评审单》技术中心提出的中试计划试验所需数量采购，向质管部报检。
4.3.2.3技术中心下发《中试计划》进行生产认定试验，生产部负责试生产，并将生产过程质量情况填写《产品质量跟踪单》。
质管部负责检测，并将检测结果填写《产品质量跟踪单》。
技术部和质管部分别在《产品质量跟踪单》上签署意见进行评定，评定合格的继续向下执行，不合格的否定其供方资格，必要时可再次安排中试计划重新执行本条。
《产品质量跟踪单》由技术副总经理批准后下发采购部、技术中心、生产部和质管部各一份。
4.3.2.4采购部整理整个过程的有关资料，并组织填写《供方评定表》，交最高管理者审批后纳入《合格供方名册》。
4.3.3对第一次供应B类物资的供方的评定：按4.3.2.2条进行样品评
定，评定合格的填写《供方评定表》经最高管理者审批后纳入《合格供方名册》。
评定不合格的否定其供方资格。
4.3.4对第一次供应C类物资的供方的评定：物资进货检验合格后直
接纳入《合格供方名册》。
4.4对供方的控制
4.4.1正常情况对A类产品的合格供方需每年复评一次,由采购部组
织技术中心和质管部进行综合评价，填写《供方评定表》并报最高管理者审批。
复评内容包括产品质量、交货期、包装、售后服务、让步放行、批量退货次数等。
合格的保持其合格供方资格，不合格取消其合格供方资格，采购部保持相关评定记录。
4.4.2当合格供方提供的物资出现质量问题时,对可以让步放行质量
问题，采购部应以电话方式通知供方，必要时，组织技术中心、质管部与供方进行沟通协商；需批量退货的，采购部应向供方发出《纠正预防措施通知单》，在供方查明产生原因并采取相应的纠正和预防措施后可继续采购。
对材料连续2次批量退货的A类供方，由采购部增加复评按4.4.1执行，复评合格的保持其合格供方资格。
对材料连续3次退货的A、B、C类合格供方，由质管部提出申请，采购部、技术中心会签，最高管理者批准后，取消其合格供方资格，终止供货关系，再次使用时按新供方重新进行评定。
4.5订货与采购
4.5.1A、B类物资的采购必须在合格供方中选择，C类物资的采购应
尽可能在合格供方中选择。
4.5.2 采购部根据合同评审表、合同更改通知单、生产任务单、材料定额及材料库存情况、中试计划等填写《材料采购申购单》报最高管理者批准后执行，辅料由所需部门填写《材料采购申购单》报最高管理者批准后采购部执行，设备的购置按《环境与基础设施控制程序》
执行，由采购部按照《设备购置审批书》签订采购合同。
4.5.3 采购部根据《材料采购申购单》按照技术标准、图纸要求等与供方签定《产品购销合同》，合同中应明确产品名称、规格型号、产品质量要求、交货方式、价格、数量、产品检验标准、违约责任等，合同应确保规定的采购要求是充分的。
对辅料可不签定合同。
4.5.4 采购部负责执行合同，并随时对合同执行情况进行跟踪，材料到货后首先填写《来料登记表》，之后按《产品监视和测量控制程序》填写《材料送检单》报质管部。
4.5.5 如物资不能按期到货，采购部应及时填写《内部信息反馈单》通知有关部门。
4.5.6 如生产在紧急用料的情况下，采购部可对紧急放行的材料填写《紧急放行申请单》并按《产品监视和测量控制程序》执行。
4.5.7 采购部每月对验收合格率进行统计并填写《材料验收合格率统计表》。
4.5.8 当销售或生产情况发生变化时，销售部以《计划任务更改通知单》的形式通知采购部，
采购部重新进行申购。
4.5.9 A类物资应附有质量证明单及顾客有要求的其它有关物资环境认证证明。
4.6采购产品的验证
4.6.1原材料的检测按《产品监视和测量控制程序》执行。
4.6.2购进的设备按《环境及基础设施控制程序》执行。
4.6.3经质管部检验判定不合格材料按《不合格品控制程序》执行，
必要时执行《纠正措施和预防措施控制程序》。
5.相关文件与记录
5.1《产品监视和测量控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
5.3《纠正措施和预防措施控制程序》
5.4《原材料检验规程》
5.5《环境及基础设施控制程序》
5.6《原材料验收表》
5.7《外购物资明细》
5.8《原材料物资分类表》
5.9《产品质量跟踪单》
5.10《计划任务更改通知单》
5.11《中试计划》
5.12《合格供方名册》
5.13《供方调查表》
5.14《供方评定表》
5.15《材料采购申购单》
5.16《送样测试申请、质量评审单》
5.17《产品购销合同》
5.18《来料登记表》
5.19《材料送检单》
5.20《不合格品评审表》
5.21《紧急放行申请单》
5.22《材料验收合格率统计》5.23《材料供方综合评价表》5.24《外购物资明细》
5.25《设备购置审批书》
5.26《内部信息反馈单》。