关于私有车辆用于公务出差的暂行管理规定(可编辑修改word版)
华夏人寿青岛中心支公司
关于私有车辆用于公务出差的暂行管理规定
第一章总则
第一条为进一步提高日常办公效率，同时加强出差费用报销的管理，有效
控制办公成本，特制定本规定。
第二条公司原则上不提倡私车公用，各条线、部门如因特殊事项或紧急情况，公司无法派车，确实须私车公用的，按本规定执行。
第三条本规定适用于华夏人寿保险股份有限公司青岛中心支公司各部门
及营销服务部私有车辆用于公务出差的管理。
第四条本规定所称私有车辆用于公务出差，是指符合一定条件的人员报经总经理批准的驾驶其私有车辆用于公务出差。
第二章条件及审批程序
第五条具备驾驶资格且符合以下条件的人员可申请：
一、公司各部门负责人、营服负责人或担任特殊职务人员；
二、确因公务出差所需使用车辆，但不能满足需要的。
以上人员中，不包括已实行车辆费用补贴的总经理室成员。
第六条私有车辆用于公务出差前，必须填写《私车公用审批表》，经部
门负责人审核后，报人事行政部、总经理室审批。
第三章费用报销规定
第七条按规定程序报经批准者，凭过路过桥费和油费发票报销合理费用。
过路过桥费按往返公司与出差地点之间最近路途内发生的费用核报；
燃油费按往返公司与出差地之间最近路程及核定的油耗报销。
百公里油耗分为两个标准：
（1）排量 1.6L 以上的车辆：6 月-9 月份油耗为 15 升/百公里，10 月-5 月份油耗为 13 升/百公里；
（2）排量 1.6L 以下的车辆：6 月-9 月份油耗为 13 升/百公里；10 月-5 月油耗为 11 升/百公里；
不再报销其往返公司与出差地相关的火车票、公共汽车票、出租车票或公交车票等。
第八条报销时，需提供经审核签批的《私车公用审批表》，填写《费用报销单》并附《出差私车公用费用详单》（经人事行政部审核）及相应发票后按流程进行报销处理。
第四章其他
第九条私有车辆办理一切规费及任意保险所需支出由车主自负。
第十条私有车辆用于公务出差而发生的交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。
与交通事故、违章行驶相关的一切费用（如事故处理费、车辆维修费、罚款等），由车主自理。
第五章附则
第十一条私有车辆用于公务出差的归口管理部门为中心支公司人事行政部，私有车辆用于公务出差的费用报销的审核部门为中心支公司财务部。
第十二条本规定自下发之日内起执行。
青岛中心支公司财务部青岛中心支公司人事行政部二零一一年二月二十三日
华夏人寿青岛中心支公司私车公用审批表
华夏人寿青岛中心支公司出差私车公用费用详单
附件份数（）
部门预算员：部门负责人：
人事行政部审核：财务部审核：。
私家车出差报销制度模板
私家车出差报销制度一、总则为了规范公司员工使用私家车出差的报销行为，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工使用私家车出差的报销管理。
二、报销范围及标准1. 报销范围：员工使用私家车出差所产生的合理费用，包括燃油费、过路费、停车费等。
2. 报销标准：根据公司规定的出差目的地和路线，按照实际产生的费用进行报销。
具体标准如下：（1）燃油费：按照实际行驶里程数计算，报销标准为每公里xx元。
（2）过路费：按照实际产生的过路费进行报销。
（3）停车费：按照实际产生的停车费进行报销。
三、报销流程1. 员工在出差前，应向直属上级申请，经批准后方可使用私家车出差。
2. 员工在出差过程中，应严格按照公司规定的路线和目的地行驶，确保行车安全。
3. 员工在出差结束后，应按照本制度规定的报销范围和标准，向财务部门提交报销申请。
4. 财务部门对员工提交的报销申请进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。
5. 财务部门在报销过程中，如有疑问，可要求员工提供相关证明材料，员工应予以配合。
四、注意事项1. 员工使用私家车出差时，应遵守交通法规，确保行车安全。
如发生交通事故，应按照国家相关法律法规处理，并承担相应责任。
2. 员工在使用私家车出差过程中，不得违反公司廉洁自律规定，不得利用出差之便谋取个人私利。
3. 员工在报销过程中，应诚实守信，不得虚报、多报费用。
如发现虚报、多报等行为，公司将按照相关规定进行处理。
4. 本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
2. 本制度的解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善，修改后的制度自发布之日起生效。
（以下为空白页，用于填写报销单）私家车出差报销单报销人：（姓名）部门：（部门名称）出差时间：（起始日期）至（结束日期）出差目的地：（目的地名称）行驶里程数：（公里）燃油费：（元）过路费：（元）停车费：（元）合计费用：（元）经办人：（姓名）审核人：（姓名）审批人：（姓名）报销日期：（日期）。
私车外出报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工私车外出的报销行为，确保公司资产合理使用，降低公司运营成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公事需使用个人车辆外出的员工。
第三条本制度旨在明确私车外出的申请、审批、报销流程，以及相关费用的计算和支付方式。
第二章申请与审批第四条员工因公事需使用个人车辆外出，应提前向部门经理提交《私车外出申请单》，详细说明外出事由、时间、预计路程、预计费用等。
第五条部门经理对申请进行审核，如符合以下条件，则予以批准：1. 外出事由合理，与公司业务相关；2. 路程合理，选择合适的出行方式；3. 预计费用合理，不超过公司规定标准。
第六条经部门经理批准后，员工需填写《私车公用申请单》，并提供相关证件，包括但不限于行驶证、驾驶证、车辆保险单等。
第七条《私车公用申请单》需提交至财务部门审核，财务部门对申请进行审核，确保申请符合本制度要求。
第八条财务部门审核通过后，报请公司总经理审批。
第三章报销流程第九条员工完成公事后，需及时将《私车公用报销单》提交至财务部门。
第十条《私车公用报销单》应包含以下内容：1. 员工姓名、部门、职务；2. 外出事由、时间、地点；3. 起止里程、油耗、过路费、停车费等费用；4. 相关票据、凭证。
第十一条财务部门对报销单进行审核，确保费用真实、合规。
第十二条审核通过的报销单，财务部门将费用支付给员工。
第四章费用报销标准第十三条私车外出费用报销标准如下：1. 燃油费：按照实际油耗计算，提供加油发票；2. 过路费、停车费：凭有效票据报销；3. 修理费：因公务原因发生的修理费用，凭维修发票报销。
第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如需修改，由财务部门提出修改意见，经公司总经理批准后执行。
关于个人所有车辆公务使用的规定
关于个人所有车辆公务使用的规定为减少公司车辆管理任务重和业务用车需求大的矛盾，减少管理成本，同时方便个人短途频繁公务出行，制定本规定。
一、私车公用的界定本规定所适用的“私车”指：（一）未配备公车使用的公司副总裁个人或其配偶、直系家庭成员名下的私有车辆；（二）未配备公车使用的、家庭（户口及其配偶户口均）不在本地的、部门公务短途出差频繁的部门/中心总经理、副总经理个人或其配偶、直系家庭成员名下的私有车辆。
公用的私车应各种手续齐全，并须购买交强险、第三者责任险、车损险，且用车应当相对固定。
二、私车公用的情况确认1.因工作需要，由总裁指定或由部门总经理提出，以请示/报告书面申请并经总裁同意。
2.公用的私车应在报告中明确车辆情况及使用期限，最长不应超过两年，到期需延长的，应重新指定或重新申请确认。
三、私车公用用途副总裁主要用于个人短途公务出差，兼顾通勤；总经理/副总经理主要用于个人及部门员工的办公出行、短途公务出差和通勤。
四、私车公用补贴标准-1-在指定或确认的使用期限内，公用的私车可以依据其使用人级别享受相应的定额补贴，具体为：所享有的定额补贴包括了车辆的油、车辆折旧及损耗、保养、保险等费用，但不包括按照自驾出差标准应当核销的过路过桥费。
补贴一般按照自然月统计，统计时的首月、最后一个月和需折算时可以按天数折算统计。
五、补贴折算在指定或确认期限内，当月统计时使用人以公共交通等出行工具未使用固定私车出差或驻外办公天数超过15天（含）的，则当月补贴按在公司驻地（使用人办公驻地）剩余天数折算。
折算费用核算后，使用人应持与车辆相关的发票在限额内报销，或以与出行相关的有效发票凭证，在限额内报销。
六、管理行政管理中心负责对公用私车申请或指定的车辆信息登记汇总、月度统计、延长期限、补贴计算、提交财务等工作；人力资源中心负责协助提供使用人月度考勤、出差、在职等信息的工作；财务管理中心负责对补贴的审核、发放等工作。
-2-。
出差个人车辆管理制度
出差个人车辆管理制度为规范公司员工出差使用个人车辆的行为，保障员工出行安全和保证公司车辆合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差使用个人车辆的情况，包括但不限于公务出差、业务出差等。
三、出差用车申请流程1.申请人需提前填写《出差用车申请表》，并经直接主管审批。
2.经审批通过后，领取《出差用车申请单》，并向公司行政部门提交相关证件以备案。
3.出差结束后，填写《出差用车归还表》，归还相关文件和证明。
四、出差用车管理规定1.出差用车必须由本人驾驶，不得将车辆借给他人或让他人代驾。
2.出差用车需按时按地进行，不得擅自改变出行路线或违法违规行为。
3.出差用车需保持车内清洁整洁，不得在车内吸烟或乱扔杂物。
4.若出现事故或车辆故障，应及时报备公司，并按要求处理。
5.出差期间产生的停车费、过路费等个人花费由员工自行承担。
6.公司不承担员工出差途中因个人行为导致的任何法律责任。
五、出差用车安全管理1.出差前需对个人车辆进行必要检查和保养，确保车辆安全性能正常。
2.出差途中应注意交通安全，遵守交通规则，文明驾驶。
3.出差用车应购买车辆保险，确保在突发状况下能够及时赔偿损失。
4.出差途中如需长时间行车，应适时休息，保证驾驶安全。
5.出差地域较为陌生时，应提前了解当地交通规则和路况，避免发生意外。
六、出差用车费用报销1.出差用车费用报销标准按照公司规定执行，需保留相关票据和记录。
2.员工应在规定时间内将出差用车费用报销单据提交至财务部，进行核算和报销。
七、制度执行1.公司员工应严格遵守本管理制度，绝不得擅自挪用出差用车资金或私自使用公司车辆。
2.对于违反出差用车管理规定者，公司将根据情节轻重，按照公司规定进行处理。
八、其他1.本管理制度经公司领导批准后立即生效，如有调整或修改，须经公司领导层同意。
2.员工需认真遵守该制度，如有违反，将受到相应处罚。
以上为公司出差个人车辆管理制度，希望所有员工严格执行，确保出差过程顺利、安全。
出差开私车管理制度范本
一、目的为规范公司出差过程中私车使用的管理，提高出差效率，降低出差成本，确保行车安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在出差过程中，因公务需要使用个人车辆的情况。
三、私车使用条件1. 私车必须为员工本人所有，且车辆状况良好，符合国家规定的上路标准。
2. 出差目的地与员工居住地距离较远，公共交通工具不便或不经济。
3. 出差期间，使用私车能够提高工作效率，节约时间。
四、申请与审批1. 员工需填写《私车使用申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计行程及费用预算。
2. 申请表经部门负责人审核同意后，报公司领导审批。
3. 经批准后，员工方可使用私车进行出差。
五、费用报销1. 员工使用私车出差，产生的油费、过路费、停车费等费用，凭相关票据向财务部门报销。
2. 报销标准参照公司内部车辆使用费用标准执行。
六、行车安全1. 员工使用私车出差，必须遵守国家有关交通法规，确保行车安全。
2. 出差期间，车辆不得用于非公务活动，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶等违法行为。
3. 员工应购买相应的车辆保险，以保障行车安全。
七、监督管理1. 公司设立私车使用管理小组，负责对私车使用情况进行监督和管理。
2. 私车使用管理小组定期对私车使用情况进行检查，确保制度执行到位。
3. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度由公司人力资源部负责解释。
以下为《私车使用申请表》范本：私车使用申请表申请人：___________部门：___________职务：___________出差事由：___________出差时间：___________出差地点：___________预计行程：___________费用预算：___________部门负责人意见：___________公司领导意见：___________审批日期：___________。
(完整版)关于私有车辆用于公务出差的暂行管理规定
华夏人寿青岛中心支公司关于私有车辆用于公务出差的暂行管理规定第一章总则第一条为进一步提高日常办公效率，同时加强出差费用报销的管理，有效控制办公成本，特制定本规定。
第二条公司原则上不提倡私车公用，各条线、部门如因特殊事项或紧急情况，公司无法派车，确实须私车公用的，按本规定执行。
第三条本规定适用于华夏人寿保险股份有限公司青岛中心支公司各部门及营销服务部私有车辆用于公务出差的管理。
第四条本规定所称私有车辆用于公务出差，是指符合一定条件的人员报经总经理批准的驾驶其私有车辆用于公务出差。
第二章条件及审批程序第五条具备驾驶资格且符合以下条件的人员可申请：一、公司各部门负责人、营服负责人或担任特殊职务人员；二、确因公务出差所需使用车辆，但不能满足需要的。
以上人员中，不包括已实行车辆费用补贴的总经理室成员。
第六条私有车辆用于公务出差前，必须填写《私车公用审批表》，经部门负责人审核后，报人事行政部、总经理室审批。
第三章费用报销规定第七条按规定程序报经批准者，凭过路过桥费和油费发票报销合理费用。
过路过桥费按往返公司与出差地点之间最近路途内发生的费用核报；燃油费按往返公司与出差地之间最近路程及核定的油耗报销。
百公里油耗分为两个标准：（1）排量1.6L以上的车辆：6月-9月份油耗为15升/百公里，10月-5月份油耗为13升/百公里；（2）排量1.6L以下的车辆：6月-9月份油耗为13升/百公里；10月-5月油耗为11升/百公里；不再报销其往返公司与出差地相关的火车票、公共汽车票、出租车票或公交车票等。
第八条报销时，需提供经审核签批的《私车公用审批表》，填写《费用报销单》并附《出差私车公用费用详单》（经人事行政部审核）及相应发票后按流程进行报销处理。
第四章其他第九条私有车辆办理一切规费及任意保险所需支出由车主自负。
第十条私有车辆用于公务出差而发生的交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。
与交通事故、违章行驶相关的一切费用（如事故处理费、车辆维修费、罚款等），由车主自理。
私车公用管理制度范本（三篇）
私车公用管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司内部私人车辆的使用行为，提高车辆使用效率和安全性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工私人车辆的公务用车管理，包括车辆的申请、审批、使用和归还等方面。
第三条私人车辆指员工个人拥有并用于个人交通工具的汽车。
第四条公务用车是指员工将私人车辆作为工作用车使用，用于公司业务出行。
第五条私人车辆公务使用必须遵守国家有关交通法规，保证安全、合法、便捷、经济。
第六条公司将为符合条件的私人车辆提供一定的公务补贴。
第七条具体车辆公务使用的流程和标准由公司制定并不断优化。
第二章车辆申请与审批第八条员工如需将私人车辆进行公务使用，必须提前向部门主管提交书面申请，并注明出行的目的、时间以及预计行驶里程。
第九条部门主管收到申请后，需要在24小时内进行审批。
审批结果将以书面方式通知申请人。
第十条审批通过的申请人必须确保车辆符合国家安全标准，具备有效的行驶证、保险和车辆年检等相关手续。
第十一条审批通过的车辆，申请人需要在出发前进行车辆的养护检查，确保车辆的安全性和可靠性。
第三章车辆使用和管理第十二条车辆使用期间必须遵守道路交通规则，不得超速行驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等违法行为。
第十三条公务使用车辆必须按照事先申请的目的和路线行驶，并保证行驶里程的准确性。
第十四条出行中如需要乘客，必须提前通知并取得其他乘车人员的同意。
第十五条公务行程结束后，申请人应尽快将车辆归还个人停车位，并主动清理车内垃圾。
第十六条公务使用车辆在行驶过程中发生事故或损坏应及时上报，及时安排修理和理赔事宜。
第十七条公务使用车辆需要加油的，申请人需要妥善保管好加油票据，并根据公司要求进行报销。
第十八条申请人需要定期对车辆进行保养和维护，并按照规定时间进行年度检验。
第十九条公司将根据车辆使用情况，对公务使用车辆进行定期检查和维修。
第四章公务补贴和福利第二十条公司将依据车辆使用情况，为申请人提供一定比例的公务补贴，并银行直接发放。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度一、制度背景和目的随着企业业务的不断发展和拓展，员工需要频繁出差，为了提高企业运营效率和降低出差成本，公司决定允许员工使用私人车辆进行出差，并根据实际情况，制定相应的报销政策，以保证员工的利益和公司的利益相互协调。
二、报销标准1.出差距离在50公里以内的，按照每公里0.6元的标准进行报销；2.出差距离在50公里以上的，按照每公里0.8元的标准进行报销；3.出差期间需要停车的，停车费全额报销，但需提供停车发票；4.出差期间需要收取过路费的，过路费全额报销，但需提供过路费发票。
三、报销流程1.员工在出差前需填写《私车公用报销申请表》，并提交给行政部门审批；2.出差结束后，员工需将填写完整的《私车公用报销申请表》一并连同出差期间所需的相关票据（如加油发票、停车发票、过路费发票等）提交给行政部门；3.行政部门收到相关申请后，进行审核和核实，确保所提供的票据真实且符合规定；4.审核通过后，行政部门将报销金额以现金或银行转账方式发放给员工。
四、报销要求1.出差期间员工需使用私人车辆进行出差，公务活动需与公司业务相关，并得到所属部门负责人的批准；2.员工需提供相关票据，包括加油发票、停车发票、过路费发票等，确保报销金额的真实性和合规性；3.出差期间如发生交通事故或其他意外情况，员工需及时向公司行政部门报备，并提供相应的事故证明或相关材料；4.出差期间需合理使用汽车，遵守交通规则，对于违反交通法规或人为造成的费用，公司不予以报销；5.行政部门有权对报销申请进行审批和核实，如发现虚假报销行为，将按照公司相关规定进行处罚。
五、制度宣导为了确保员工对私车公用出差报销制度的了解和遵守，公司将对该制度进行全员宣导。
1.公司将通过内部通知、员工手册、培训等多种途径向全体员工宣传该制度的相关内容；2.公司还将组织相关培训课程，帮助员工了解报销流程、标准和要求，并解答员工的疑问；3.公司将定期进行制度的评估和修订，并及时向员工公布更新的制度内容。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度是指公司员工出差时，如果选择使用自己的私人汽车作为交通
工具，公司会对其发生的相关费用进行报销的制度。
以下是一般私车公用出差报销制度的要点：
1. 报销范围：只有员工因公务需要才能使用私车，个人出差等私事不在报销范围内。
2. 报销标准：一般按照公司规定的里程补助标准进行报销，例如每公里0.5元。
3. 里程计算：一般通过员工填写的行车日志、导航软件记录等方式计算里程数，可采
取折中处理。
4. 交通费用：报销范围包括油费、过路过桥费等实际发生的交通费用，但不包括停车费。
5. 报销流程：员工需填写报销申请单，详细列明出差路线、里程、费用等信息，并附
上相应的发票和行车日志等证明材料。
6. 报销限制：公司可能对报销金额、次数和出差距离等设定一些限制，需要及时了解
相关规定。
7. 审批流程：报销申请经过上级审批后，由财务部门进行核实和审核，最终决定是否
予以报销。
8. 报销时效：一般要求在一定时间内提交完整的报销材料，过期未报销的将无法申请。
注意事项：
- 公司可能对不同类型的出差设定不同的补贴标准，例如对国内出差和国际出差可能有不同的里程补贴标准。
- 员工需保留好相关发票、行车日志等证明材料，以备报销时使用。
- 公司可能对员工使用私车出差时的保险责任和安全事项有明确的要求，请员工遵守相关规定。
以上是一般私车公用出差报销制度的基本要点，具体制度可能会有所区别，请根据所在公司的规定进行了解和操作。
员工私家车公司出差使用的补贴管理办法
员工私家车公司出差使用的补贴管理办法第一条：目的为明确集团员工私车公用的费用补贴标准，特制订本办法。
第二条：适用范围集团员工私车公用补贴事宜，都依据本办法办理。
第三条：费用补贴标准一、员工因公务需要使用其私车作为交通工具，集团将根据员工用车频度按月给予固定金额的补贴。
具体标准如下：注：* 低频度标准：每月用车15次，每次按往返12公里计，每月共计行驶180公里* 中频度标准：每月用车20次，每次按往返15公里计，每月共计行驶300公里* 高频度标准：每月用车20次，其中10次按往返15公里计，10次按30公里计，每月共计行驶450公里左右。
* 停车补贴按每次10元计算。
二、员工因工作需要使用私车行驶路途较远时（每月用车4次以上，每次行驶路程超过80公里），集团将另行补贴人民币300元/每月。
第四条：管理程序一、集团拥有私车的员工需要利用私车办理公务，其部分费用需申请集团补贴者，必须填写『私车公用费用补贴申请表』（见附件五十一），确定用车频率，经其直属总监同意后，报集团营运总监批准，并在集团行政部及财务部备案。
二、补贴费用每月核销一次。
由申请人填写费用报销单，提供相关及相应金额的发票，报集团/项目行政及财务部审核后，申领费用补贴。
三、享有补贴费用的员工，如当月实际工作日低于标准工作日的一半，则相应补贴费用减半，如整月出差或者长期派遣，则补贴费用取消。
每满6个月集团人力资源部会针对实际用车频率等情况进行重检，以明确该员工是否可以继续享有补贴费用或者是否需要调整补贴标准。
四、如用车频度发生变化，需调整补贴等级，由员工本人/集团人力资源部按照本管理程序第一条程序提出申请，批准后享受相应等级补贴。
五、员工一旦申请集团提供的私车公用补贴，本集团则不再提供工作时间内出租车费的报销，员工也不得使用公司车辆。
第五条：实施与修订一、本办法由集团人力资源部负责制订，由营运总监审核，报管理委员会通过后于20XX年XX月XX日生效实施。