工厂反恐控制程序清单
反恐文件控制程序
3、C-TPAT文件总经理批准；
4、文件登陆号码：得到批准文件，按登陆号码的授予方法授予该文件登陆号码，并记录在受控文件清单中；
4、文件编号规则：TW-QP-C-CTPAT-XXC-TPAT-003
注：TW代表工厂全称；QP程序文件；C-CTPA表反恐类文件；XX代表流水号（序号）。
003代表流水号（序号）。
五、文件的有效性
文件制定完成后，在原件上的编制、审核、批准栏经有关人员签名或盖章后，自公布之日起生效，签字生效的文件在复印后在封面加盖红色受恐文件印章，表示有效。
六、文件的分布
1、行政部根据文件指定部门或安全经理的要求分发部门；
2、文件的发放应记录在《文件收发记录表》中，并记录发放文件名称、部门、分发日期、接受人。
3、在分发修订的文件时，行政部就将作废的文件收回，并加盖作废盖章，定期销毁。
八、受控文件
1、各相关部门只可保存有红色受控印的文件，安全经理保存全部文件的原文及历次修改件的原文并盖上蓝色原版文件印章。
2、各部门应确保受控文件内容清晰、版面整洁，不得随意影印、涂改及书写。
九、文件版本的更改
变更内容的文件，若是整个版本都修改，则改变版本号A、B。。。。；
七、CTPAT反恐文件的修改和废除
1、由香港公司组织内审人员，每年至少一次对C-TPAT程序文件进行评审，对文件内容按实际情况不符的地方加以修正；
2、除以上定期修补外，各部门在运作过程中认为体系与实际情况不符，需要修改时，应及时填写《文件更改申请表》，提出修改意见，修改完成后，由行政部将修改内容及时分发，并将修改事项记入各文件的修改栏中；
若只是修改某个文件章节，刚顺次更改修改0、1。。。。
反恐安全控制文件
反恐安全控制程序1.0 目的本程序的目的是明确公司在产品的生产、贮存和运输过程中的各项安全控制，以确保能遵守美国海关的C-TPAT（海关一贸易伙伴防恐）安全指导。
2.0 范围本程序适合我公司一切安全控制活动。
3.0 职责安全主任负责公司内一切安全控制活动的策划和安排。
4.0 程序4.1 人员的安全审查、培训和认知。
4.1.1 由保安部配合人事部门每年一次对公司所有雇员抽查100%送当地派出所进行背景检查,作好调查记录。
4.1.2 由保安部、人事部每半年对雇员进行安全培训，培训内容包括认识内部阴谋，保持产品的完整，控制非法进入等防恐常识，作好培训记录。
4.1.3 公司采取有有效措施鼓励员工参与安全控制，如设立“安全奖”、“有奖举报”等。
4.2 进出控制4.2.1 本厂员工须凭厂证出入厂区，没有佩戴厂证的保安须拦截并确认。
对于本厂员工非正常时间的进出（下班后进入车间、上班时间内进出、节假日进入等非正常情形），保安须确认非正常时间进出的事项，并做好进出记录。
4.2.2对于外来人员保安须确认带有照片的有效证件（如身份证、驾驶证等），并通知被访人员，确认后给予佩戴有效识别标志“访客证”，并记录于《来访人员登记表》中。
4.2.3所有进出厂区人员的携带物均须接受安全检查。
4.2.4 所有进出车辆，先经识别其“身份”，要求出示运货资料（如“运货单”），严格检查核实车上所载货物，经核实无非货单物料或非准许进入物品，方可放行。
4.3 具体安全4.3.1 每月进行内部突击安全检查；如检查消防警报系统，及时维修和更换废弃的消防器材，每年不低于两次的“消防安全演习”以确保具备对火灾的侦查和灭火能力；定期检查所有必要地方的照明设备〈含应急安全灯〉；CCTV监视系统和相应的电力支持系统必须至少三个月内进行一次全面预防维护，确保CCTV系统和录像避免非法接触，有全天候的电源支持能力；仓库、装卸区、包装区有否关门上锁，各区域门窗是否完好，各区域照明是否正常，围墙等建筑物是否有损坏，是否核实有否防盗窃能力等所有安全检查必须作好相关记录。
反恐安全控制程序
反恐安全控制程序修订履历1、目的为确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的海关结关不会延迟，防止窃贼或恐怖分子利用以上环节运送违禁物品进入美国。
2、范围适用于公司安全、人员管理及产品的生产、储存或运输整个过程。
3、职责与权限3.1总经理为专责C-TPAT的管理代表；3.2行政部负责新员工入职前的培训及人事安全管理；3.3各生产车间及物控部负责物料的出入控制及单据的核对及正确性；3.4仓库负责物料的储存和装卸等物流过程的监控；集装箱装箱安全监控；3.5保安队负责进出公司车辆、人员及生产安全检查；负责安全的评估和审核；督促检查各部门执行安全法规、规章制度和事故预防措施的情况。
3.6行政部负责公司所有设备安全管理；采购部经理负责供应商的安全控制工作。
3.7 行政部负责网络安全管理工作；4、管理程序4.1 门卫人员管理4.1.1门卫全面负责厂区的安全巡逻、门卫等保安服务任务；4.1.2严格按照时间交接班（必须提前15分钟），做好交接班记录，以便当发生任何事件时可以准确追溯到值班人、事件、时间等内容；4.1.3值班期间不得脱岗、空岗、串岗、睡岗，不准迟到，禁止在工作期间饮酒、吸烟、赌博，严禁酒后值勤上岗，在岗期内不准做与保安服务无关的事情；4.1.4对在值勤区域内的灾害事故，应及时报告公司有关领导或当地公安、消防等部门，采取措施控制事态扩大，保护现场，维护现场秩序；对值勤区域内发生的不法侵害行为应及时制止，对不法行为人应交公安机关或有关部门处理，支持和配合公安机关和其它执法部门依法执行公务；4.1.5遵守公司内部各项规章制度；爱护公物，对公司内及工作时间内的办公设备未经允许不得擅自动用；不得违反保安器材的使用规定，不得私自随便转借和使用；4.1.6有事请假需提前申请，如遇急事请假也必须需电话通知，不得擅自调班、顶岗；无故不上班、迟到或早退者将扣当月考核奖。
生产过程中反恐安全控制程序
生产过程中安全控制程序一、目的本程序的目的是确保我公司在进行生产过程中，遵守美国海关的C-TPAT 安全指导，防止在生产、组装、包装过程中，有机会被恐怖分子利用。
限制未授权人员和物品进入上述区域。
二、范围:本措施适用我公司在产品生产车间、组装车间、包装车间过程中。
三、参考文件C-TPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导，公司反恐文件体系。
四、程序1.生产工场安全控制生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重时需要向厂部汇报及调查原因。
工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员进入都要有主管级别以上人员陪同方可进入。
要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的产品应即时送往成品区。
如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办，检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入区域。
所有利器的使用必须有人专人负责收发登记，发现有断的利器需要及时收集，如收集不全的需要向领导举报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。
2.包装、储存及运输安全控制1.所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货单与货单一致方可进行卸货并出IQC对货品质量的检验。
所有外来货品必须每一时间进入独立的待检区域。
2.经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓时间等，物料进出的跟踪显示于《物料库存记录卡》。
3.货仓管理员必须对本厂内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需要填写《物料丢失报告》向厂部报告。
对于加入到工厂安全工作中，并且有突出表现的，将给予口头和物质奖励，办法如下：第一次：口头奖励第二次：奖励200元第三次：奖励400元第四次：奖励600元依次类推，以奖励员工积极加入到工厂安全保卫工作中，此奖励由行政部负责。
反恐内部审核控制程序
反恐内部审核控制程序1.目的:为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。
2.范围：本程序适用于全厂范围。
3.职责:3.1ISO推行办：主导公司内部审核。
3.2安全主任：对反恐体系审核负责。
4.内容:4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。
4.2 内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审：4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大；4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化；4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。
4.3内部质量/环境审核的依据:4.3.1公司反恐体系文件；4.3.2相关法律法规要求等。
4.3.3客户及相关方的要求。
4.4审核的准备4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。
内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；4.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作；4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；4.5内审实施4.5.1首次会议4.5.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名；4.5.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
4.5.2现场审核4.5.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、。
反恐程序
1.目的更好地改进公司反恐安全体系及保安工作，达到持续改进。
2. 适用范围适用于本公司反恐安全体系。
3. 内容3.1保安工作评审与回顾安排3.1.1 每天总结：保安队长每天交接班前/后，召集该班次的保安员，讲解当天的工作安排/总结当天厂内安全情况。
3.1.2 每周回顾：保安队长根据一周以来巡查保安工作表现，与各保安队长或视情况召集全体保安员，总结一周内所发生的安全异常情况，并作出改善计划。
3.1.3 每月突击审查：3.1.3.1 每月由反恐安全管理代表组织一次突击审查。
3.1.3.2突击审查前不可通知各部门，审查人可以是反恐安全管理代表或其授权人员,审查人员对保安、船务、仓库、车间等区域进行相关要求、执行情况及效果等进行检查并记录，记录不符合项目。
3.1.3.3突击审查完成后，审查员将审查记录发给相关部门，要求各部门针对不符合项目限期改善，由审查员根据改善限期验证结果。
3.1.3.4 必要时，审查员会与相关部门开会，确认不符合项目改善的事宜。
3.1.4 年度内部审核及管理评审：3.1.4.1 每年至少一次反恐体系的内部审核，,审核范围需覆盖反恐各项标准，确保：人事安全：背景调查；教育、培训及安全意识宣传有按照程序真正地执行储存和分发：所有储存及分发有按程序真正地执行物理安全：物理安全各项要求有按程序真正地执行记录及文件：真正执行反恐体系文件化，保存相关记录信息资料控制：所有走货资料控制有按程序真正地执行承包商监管：所有供应商监管安全有按程序真正地执行出口物流：出口物流安全有按程序真正地执行3.1.4.2 审核准GSV和SCS要求及客户在反恐方面的要求。
3.1.4.3 每年至少一次反恐体系的管理评审，3.2 除内部进行审核检查之外，对于突发事件（包括货物、货柜、拖车失窃事件、非准许运输车辆、非授权人员闯入事件、有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件、火警事故、员工工伤、斗殴事件、突发病情等）的处理，亦是公司保安系统运作是否健全的一个重要方面。
2020GSV2.0厂文件04-反恐安全控制程序
文件分发范围更改记录第04节反恐安全控制程序1.目的：本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在运输、结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.范围：适用于整个生产、贮存、运输过程。
3.参考文件3.1C-TPAT工美国海关与商业伙伴反恐计划4.程序4.1人力资源安全控制4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的员工证、无佩戴员工证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。
值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。
4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本公司招考范围之内。
4.1.2每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。
4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装卸工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。
4.2生产工厂安全控制4.2.1生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须耍做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。
4.2.2工厂内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
4.2.3工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。
反恐突击审核控制程序
反恐突击审核控制程序1.0目的：为明确突击审核事项加强我公司日常工作中符合反恐手册内容及客户要求的调查，更加真实的反应文件的执行情况，从而强化反恐体系运作。
2.0范围：本程序适用于本公司及供应商。
3.0职责：3.1ISO推进办：实施公司自我突击审核。
3.2安全主任：对供应商进行突击审核，以确保其是否符合反恐要求。
4.0内容：4.1突击审核准备：4.1.1由推行办人员在突击审核前一周确定突击审核部门，形成此部门的检查表（主要是将反恐文件中的内容形成检查表）。
4.1.2由推行办负责人通知相关人员和安全主任形成突击审核小组（不宜超过3人），也可由推行办单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。
4.1.3突击审核由推行办自行确定，对其他人员尤其是被审核部门保密。
4.2实施突击审核：4.2.1审核方法有查阅记录、询问相关员工，实地操作演练，拍摄照片等。
4.2.2审核内容：根据检查表形式逐条对实际情况进行“是、否”判断。
4.2.3其他审核情况参照《内审管理程序》。
4.3审核结果：审核组人员将审核结果计算成以100分为满分的分数4.4审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议，公布突击审核分数，并公布不符合项。
会议中由被审核部门负责人填写《内部审核不合格报告》提出整改措施。
4.4.1如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门提出文件修改申请表，交由安全主任进行审核其合理性，如果审核通过由副总经理批准生效。
4.4.2如果因为缺乏资源实施文件规定内容，由相关人员提出安全改进计划，交由安全主任审核及副总经理批准。
4.4.3在突击审核的末次会议上，各方可提出改进意见，形成安全改进计划。
4.5由安全主任对整改情况进行跟进，且对安全改进计划进行实施。
4.6突击审核频率为每年一次，形成突击审核报告存档。
4.7供应商突击审核4.7.1每年供应商实地评估后，对于严重不符合反恐安全的及被定义为高风险的供应商应每年至少接受一次我方突击审核。
仓库反恐安全控制程序
仓库反恐安全控制程序一、目的本程序的目的是为了加强公司仓库的安全管理。
二、范围本程序主要适用于公司仓库。
三、工作程序1．外销、内销和危险货物上必须打印上标记，并隔离存放在工厂仓库内安全的、有隔离及封密的、有栅栏的或其它独立的区域内。
•危险货物/危险物料必须打印上标记并隔离存放在仓库内。
必须严格限制危险物料存储区的进出。
如有需要，危险材料须有双重包装。
•外销货物与内销货物必须分开存放，并要打印上标记。
•货物必须用实体屏障或有警卫或闭路电视监控的独立房间、栅栏、房间隔板或隔离区域等方法隔离。
•应仅限获授权人员进入仓库。
应严格监控人员的出入。
注意：•仓库内的内部商品与其它商品设置实体屏障（独立房间、地窖、栅栏）分隔存放。
这种分隔不只是简单的划分界限（例如在地板划上分界线），而应。
•仓库应装有监视摄影机与警报系统。
•停车场必须具有照明设施。
•公司使用泛光灯照亮停车场。
•距离装货门 10 米的地面漆上“严禁停放私人车辆”的字样。
•应在墙上张贴“严禁停放私人车辆”的告示。
2.仓库必须配备内部通信系统，以便联系保安人员和/或当地执法机构。
•必须让员工知道如何联系保安人员。
应在整个生产区域及工厂的其它区域内张贴告示。
•必须在厂区内提供通信设备，并至少有一个在场人员可以随时使用该设备。
•发放不同颜色的证件，以识别不同的雇用类型（正式工与临时工）、不同的职位（高级职员与普通工人）和不同的工作岗位（裁剪与缝纫）。
四．记录文件：4．1 《限制区域（成品仓）人员进出登记表》4．2 《（成品仓）授权进出人员名单》4．3 《（物料仓）授权进出人员名单》4．4《限制区域（物料仓）人员进出登记表》C-TPA T限制区域出入名单.xl s 限制区域出入名单.xl s限制区域告示.p p t。
反恐防暴控制程序
XXX 企业版本/ 状态 : A/0 文件名 :文件编码 : QP-xxx-016 反恐防暴控制程序 1 of 2 页次 :1.0 目的 :为了有效预防及控制在本企业内发生的恐惧主义或暴力事件的发生，确实保障企业全部职工的生命财富安全，实时办剪发生的恐惧主义或暴力事件，保障企业稳固运行，创建社会和睦，特拟订本程序。
2.0 范围 :本程序合用于本企业恐惧主义或暴力事件的预防及控制。
3.0 职责 :3.1 管理部严格履行企业的人事制度，在招聘新职工时严格核实其身份证明，查证其能否存在犯法记录及其政治偏向。
3.2 管理部负责完美企业内部安保系统，保证企业安保系统的适用性和迅速反响性。
3.3 管理部发现或接报并核实恐惧主义或暴力事件事实存在需立刻向当地公安机关检举并启动企业恐惧主义或暴力事件办理方案，保障企业所有职工生命财富安全。
捍卫科严格履行企业内部安保制度。
落实外来人员登记制度及严格监控，按期检查企业内部安保设备，对以发现或收报的恐惧主义或暴力事件立刻向管理部报告并履行管理部启动的恐惧主义或暴力事件办理预案，保障企业全部职工生命财富安全。
企业全部职工有义务对发现的恐惧主义或暴力事件实时并智慧的向捍卫科或管理部进行检举。
定义 :4.1 恐惧主义：对各国政府、民众或个人使用令人莫测的暴力敲诈和威迫，以达到某种特定目的的政治手段的个人或集体。
暴力事件：对民众或个人造成人身损害的攻击性事件。
主要内容 :本企业不支持并反对带有恐惧主义性质的个人或机构组织。
捍卫科收到对于恐惧主义或暴力事件检举后立刻向管理部上报。
5.3 管理部收到捍卫科或企业职工对于恐惧主义或暴力事件的检举后应作出以下应急举措：XXX 企业版本 / 状态：A/0文件名 : 反恐防暴控制程序文件编码 : QP-xxx-016 页次 : 2 of 25.3.1 立刻核实有关状况，若状况真实立刻启动企业恐惧主义或暴力事件办理方案并报告当地公安机关；若状况虚假应查明信息根源，查出有关分布人，严苛职责其行为并警示其行为可能造成的严重结果，对其进行思想教育，情节严重的报当地公安机关办理；各部门负责人需稳固自部门职工情绪，防止造成惊慌；企业上下同心合力一致控制好恐惧主义或暴力事件，稳固形势直到当地公安机关到来办理。
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反恐安全控制程序文件清单 序号 1 2 3 4 0 6 7 8 9 JO 1 1 1 2 13 1 4 1 5 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 序号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 文件编号 GSVl.1 (;SVl.2 GSVl.3 CrSVI.4 (；SVl.5 GSVl.6 (;SV2.1 GSV2.2 (JSV2.3 GSV2.4 GSV2.5 GSV2.6 GSV2.7 GSV2.8 CSV:3.1 (;S V3.2 CSV3.3 GSV3.4 GSV:3.5 (jSV3.6 GSV:3.7 GSV3.8 GSV3.9 (JSV:3. 10 GSV3. 11 GSV:3.12 GSV:3. 1:3 CSV:3. 14 文件编号 GSV:3. 15 GSV3. 16 GSV3. 17 GSV3. 18 GSV3. 19 GSV3. 20 GSV3. 21 GSV3. 22 GSV:3. 23 GSV3. 24 GSV4.1 GSV4.2 GSV4.3 GSV5.1 文件名称 反恐安全保安计划 文件控制程序 紧急事故处理程序 安全事故调查管理程序 内部审核程序 反恐安伞经理授权书 人力资源安全控制程序 人事部安伞j：作指引 员工背境调沓控制程序 厂牌控制程序 离职雇员管理程序 员工转岗控制程序 奖惩程序 反恐安全培训管理程序 工厂1物理（硬件）安全措施控制程序 出入厂控制程序 员T出入厂安全控制程序 访客出入安全控制程序 /t-.辆j出入厂安全控制程序 货柜检禽安全控制程序 货物接收安全控制程序 接收包裹和邮件安全控制程序 生产、装配和包装安全控制程序 生产1：场安个T作指引 包装部安全工作指引 停车场安全工作指引 保安部安全工作指引 保安巡逻工作指引 文件名称 保安员行为守则 保安人员工作职责 保安人员入职要求 保安执勤交接流程 保安安全紧急联系电话 保安通告 办公室安全工作指引 钥匙发放和收回控制程序 CCTVS监视器管理程序 反偷盗控制程序 电脑设备安全控制程序 电脑系统安全工作指引 电子邮件和电子文档安全控制程序 货物单据和文件记录安全控制程序 版本号 0。0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 版本号 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 J
GSV6.1 GSV6.2 GSV6.3 GSV6.4 GSV6.5 GSV6.6 GSV6.7 GSV7.1 GSV7.2 GSV7.3 GSV7.4 CJSV8.1 GSV8.2
货仓部安全控制程序 成品仓安全工作指引 物料仓和原料仓寄伞T作指引 货物过利和短缺处理程序， 货柜装柜安全控制程序 货柜封条安全控制程序 封条破损管理程序 供应商安全评审程序 运输公司安全控制程序 终止合作客户和供应商管理程序 服务承办商及公司安全要求 货柜运输安全控制程序 船务部安全工作指引