ISO14001重大环境因素清单样例
ISO14001重要环境因素范例
ISO14001重要环境因素清单
序号重要环
境因素
涉及活动环境影响情况控制部门控制措施
1
危废的
排放打印机墨盒/硒鼓排放土壤污染电脑部厂家回收
2 维修机械设备产生废油、
油渣、油泥、油污
水体、土壤污染事业部、工程部
收集后提
交资质单
位处理
3 有毒有害化学品包装物
和废液的产生
水体、土壤污染事业部、储运部
4 沾染油品和有毒有害化
学品的抹布、劳保用品等
的排放
水体、土壤污染事业部、储运部
6 废旧手套、废旧抹布等土壤污染事业部、工程部
7 维修机械设备产生废油
污、废机油、含油劳保用
品
水体、土壤污染事业部、工程部
8 有毒有害化学品的泄露大气、土壤污染事业部、储运部制定《危险废弃物管理、回收管理制度》《突发环境事件应急预案》
9
火灾活动场所存放易燃物质多种污染事业部、储运部
执行《消防
安全管理
规定》
10 活动场所使用明火多种污染事业部、工程部
11 电气短路/超负荷/电气
老化
多种污染事业部、工程部
12 线路短路/负载过重多种污染事业部、工程部
13 液化气瓶阀门故障、损坏多种污染工程部
14 有毒有害化学品的泄露多种污染事业部、储运部
15 设备运行电的短路/负载
过重发生火灾
多种污染工程部
16 废气排
放
废气系统故障/等离子设
备未及时维护/工艺失误
至超标废气挥发/化学品
使用废气挥发
大气污染
安全管理部、工程
部
制定《废气
排放管理
规定》。
ISO14001重要环境因素登记表
1
重要环Байду номын сангаас因素
水电消耗
危险废弃物(切削液。切削液罐、废滤 芯、废活性炭、废活性炭、废油漆桶 2 、废含油抹布与污泥、废灯管、废电 池、废硒鼓、墨盒、废油墨盒、废机
油)
3
废气的排放
4
粉尘的排放
5
工业废水的排放
6
化学品泄漏
7
潜在火灾
8
储气罐潜在爆炸
9
噪声的排放
重要环境因素登记表
环境影响类别
责任部门
资源能源
重要环境因素登记表序号重要环境因素环境影响类别责任部门处理方法水电消耗资源能源目标指标和方案其他部门的办公用电资源能源管理办法废气的排放大气表面处理阳极氧化车间废水废气噪声控制办法粉尘的排放大气喷砂工序与打磨工序喷砂粉尘处理操作规程工业废水的排放污水阳极氧化车间废水废气噪声控制办法化学品泄漏消防安全应急准备和紧急响应程序潜在火灾消防安全应急准备和紧急响应程序储气罐潜在爆炸消防安全空压机房应急准备和紧急响应程序噪声的排放噪声污染机加车间生产车间cnc机加与氧化危险废弃物切削液
废水废气噪声控制办法 喷砂粉尘处理操作规程 废水废气噪声控制办法
应急准备和紧急响应程序
应急准备和紧急响应程序 应急准备和紧急响应程序 废水废气噪声控制办法\目标指标和方
案
编制/日期：
审核/日期:
生产车间（CNC机加与氧化） 其他部门的办公用电
处理方法
目标指标和方案 资源能源管理办法
污染土壤
各部门\表面处理车间\CNC机加车间 固体废物管理办法\目标指标和方案
大气 大气 污水 消防安全 消防安全 消防安全 噪声污染
表面处理（阳极氧化）车间 喷砂工序与打磨工序 阳极氧化车间 氧化车间/化学品仓 各部门/仓库 空压机房 机加车间
ISO14001-2015环境管理体系重要环境因素环境影响清单及控制措施表
2018.8.23按要求张贴相关操作规程
3. 对设备进行维护保养，主要是喷漆房设备；维护保养
2018.8.23按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用活性炭过滤设备
3. 对设备进行维护保养，主要是打磨设备；维护保养
2018.8.23 按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用车间排风机组过滤设备
2018.8.23 打磨焊接车间已经使用车间排风过滤设备。
5
食堂管理
油烟排放
大气
1.使用油烟净化设备。食堂油烟排风机组正常运行
2018.8.23 食堂已经使用油烟排风机组设备。
2018.8.23 喷漆房已经使用活性炭过滤设备。
3
焊接、气焊作业
粉尘产生
粉尘管理方案
1.张贴喷漆粉尘气体的醒目标识，提醒操作人员按操作规程操作，减少粉尘气体的产生。
2018.8.23 按要求张贴粉尘危害的醒目标识
2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《组焊作业指导书》），使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少粉尘的产生。
序号
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
涉及部门
控制方式
1
机械加工
设备运转时噪声产生
噪音
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
3.设备维护保养；
2
喷漆作业
喷漆过程中有害气体产生
大气
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
环境因素汇总表(14001环境管理体系)
B1\B2\B3\B4\B6\B10\B12\B30\B49\B53\C3
N
14
汽车噪声的排放
现在
正常
√
B1\B2\B3\B4\B8\B10\B49\B53\C3
N
15
油烟的排放
现在
正常
√
生技部
B1\B2\B3\B4\B6\B10\B12\B30\B49\B53\C3
N
16
生活垃圾的排放
现在
正常
N
5
废纸张的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B39\C3
N
6
废弃照明器材的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
N
7
废灯管的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
N
19
产品能源消耗减少
将来
正常
√
生技部
B1\B2\B3\B4\B10\B12\B30\B43\B53
N
20
废弃试剂的排放
现在
正常
√
质检部
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
N
21
废水的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
现在
正常
√
生技部
B1\B2\B3\B4\B10\B12\B30\B43\B53
完整版)ISO14001：内审检查表
完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
ISO14001-2015环境因素表格汇编(已考虑生命周期)
ISO14001-2015环境因素表格汇编
（已考虑产品生命周期）
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
表单编号：ER4.3.1-01 A/0
编制：审核：
环境因素识别表
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
重要环境因素清单
表单编号：ER4.3.1-02 A/0
编制：审核：
环境合规性评价表
编制：审核：。
ISO环境管理体系审核清单重要环境影响因素清单
真空机废气的排放
大气污染
行政部
制定废气、废水及噪音管理基准
制定目标、指标及管理方案
焊锡烟雾的排放
生产部、行政部
4
化学品潜在的火灾
其他安全
行政部、公共区域、生产部、PMC
制定应急预案措施
全厂潜在的火灾
全厂
5
制冷剂更换的泄露
臭氧破坏
行政部、行政部、PMC
制定空调维护及使用规定
6
地面清洗、厕所废水的排放
含油布碎的废弃
生产部、PMC、行政部
液压油的排放
行政部
油笔的废弃
生产部、PMC、行政部
复印机碳粉盒的Leabharlann 弃生产部、PMC、行政部打印机硒鼓的废弃
生产部、PMC、行政部
应急灯、灯泡的废弃
行政部
天那水/助焊剂的排放
生产部、PMC、
胶粘剂的废弃
生产部、PMC、
锡渣的废弃
生产部、PMC、
废旧电瓶的废弃
PMC、行政部
PCB板料的废弃
生产部、PMC、
含油纸皮的废弃
生产部、PMC、行政部
储气罐含油水的排放
行政部
空压机废机油的排放
行政部
空气过滤器中水的排放
行政部
2
油漆的泄漏
土壤污染
行政部
制定应急预案措施
化学品的泄露
化学品使用部门
发电机机油的泄漏
行政部、PMC
发电机柴油和油池的泄漏
行政部、PMC
油水的泄露
行政部、PMC
ISO环境管理体系审核清单重要环境影响因素清单
重要环境影响因素清单
序
重要环境因素名称
环境影响
涉及部门
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门
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10
脫硫或脫硝設備故障
《集控運行規程》
11
運行設備的噪音
《環保監督管理辦法》
12
機組的燃煤、燃油、灰渣、粉、水泄漏
《電業安全工作規程》
13
廢弃機油
1[回收料、下脚品標售作業辦法]。
2廢弃物分類及處理方案。
3加强員工環保意識培訓。
14
廢弃金屬空桶
1[回收料、下脚品標售作業辦法]。
2廢弃物分類及處理方案。
6
灰場堆灰
《興古灰場管理辦法》，操作人員教育訓練
7
閉冷水處理消耗化學品（N2H4）
《化學運行規程》和相關文件，操作人員培訓上崗；“閉冷水加藥防蝕由N2H4處理改爲鉬酸鹽處理”方案，方案號PA140001
8
油類火灾
《燃料運行規程》和《消防管理規定》，設置滅火器材以及進行消防演練等培訓
9
鍋爐烟囪排放的廢氣、粉塵
重大環境因素清單
序號
環境因素
環境規劃
等级评分
1
污油排放
①QI-1130-NE2089
②廢弃物分類方案
2
廢弃空桶
①QI-1130-NE2089
②廢弃物分類方案
9
②廢弃物分類方案
4
生活污水排放
《化學運行規程》以及定期監測，操作人員培訓上崗
5
污油的泄漏
《燃料運行規程》以及配置防泄漏措施，操作人員培訓上崗
3加强環保意識培訓教育。
15
廢弃塑膠空桶
1[回收料、下脚品標售作業辦法]。
2廢弃物分類及處理方案。
3加强環保意識培訓教育。
评分标准：
重大环境因素：
一般环境因素：
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