采购与招标集中采购实施工作流程
采购中心职能及集中采购流程
采购中心职能及集中采购流程（框架确认讨论稿）一、采购中心的设立，主要目的为：控制采购成本，甄选优质供应商建立长期合作伙伴关系，提高产品竞争力。
二、采购中心职能：负责集中采购物资的招标，负责日常采购过程中集中采购物资的价格及供应商的审核确认。
三、集中采购物资品种：（原标准）1、成批采购的原料（含中药材及其饮片）、辅料、包装材料；2、单价超过5000元以上和成批采购的生产设备、仪器、仪表、设备的备品备件、耗材等；3、公司认定需集中采购的其它物资。
4、其他划入零星采购。
如：劳保用品、生活用品、备件备品、模具、低值易耗品、办公用品、玻璃器具、化学试剂等及价值5000元以下物资。
四、集中采购物资日常采购流程：1、集中采购物资，由采购中心，根据工作需要，每年组织1次或多次采购招标。
生产基地根据招标结果编制采购计划。
采购中心根据招标结果审核确认供应商与价格。
2、生产物料方面：1)销售部门每月制定销售计划交生产基地，生产基地根据销售计划制定生产计划，进而制定物料采购计划，物料采购计划含品名、规格、数量、价格、厂家、供应商、到货时间等；采购中心根据物料计划，审核确定供应商及价格，交生产基地按计划进行采购。
2)生产基地负责合同建立、物料验收、货款支付、售后跟踪等具体业务的实施；3、设备、仪器等方面：1)可按月做计划采购的，由生产基地每月制定采购计划，交采购中心审核确定供应商与价格，交生产基地按计划进行采购。
2)临时采购的，由生产基地填写大宗物资申购单，交采购中心审核确定供应商与价格，交生产基地按要求进行采购。
3)生产基地负责合同建立、物料验收、货款支付、售后跟踪等具体业务的实施；五、零星采购物资：由生产基地直接采购，每月向采购中心上报《月度零星物资采购统计表》，采购中心负责审查采购项目、数量、价格以及供应商合理性；六、采购中心机构设置：总经理1人，采购总监或经理2人（分管原辅料包材和设备），采购内勤1人（负责总经理及采购总监的内政事务）。
采购部工作流程及岗位职责(4篇)
采购部工作流程及岗位职责可以大致分为以下几个环节和职责：1. 采购需求确认：- 跟踪和分析市场趋势及物料供应情况；- 与业务部门沟通，确认采购需求。
2. 供应商筛选和评估：- 搜索潜在供应商并建立供应商数据库；- 进行供应商筛选、评估和备案。
3. 询价和谈判：- 发布询价公告，与供应商进行谈判、商务洽谈；- 确定合同条款和采购价格。
4. 采购合同签订：- 确定采购数量和交货期限；- 确定供应商和公司的责任和义务；- 签订采购合同。
5. 采购执行和供应商管理：- 跟进供应商的生产和交货进度；- 监督供应商的产品质量；- 处理供应商的投诉和纠纷。
6. 采购成本控制和优化：- 根据市场行情和公司预算控制采购成本；- 寻找和开发替代供应商以降低采购成本。
岗位职责分工如下：1. 采购经理/主管：- 确定采购策略和计划；- 监督和指导采购团队的工作；- 协助解决重大采购问题。
2. 采购专员/助理：- 收集和整理采购需求信息；- 与供应商沟通和协商；- 跟进采购订单的执行进度。
3. 供应商管理专员：- 维护供应商数据库；- 跟踪供应商的信用状况和业绩；- 维护供应商合作关系。
4. 采购成本控制专员：- 分析市场行情和成本结构；- 提出采购成本降低的建议；- 监督和控制采购预算。
以上职责和流程是一般采购部门的工作流程和岗位职责，具体情况可能会根据公司规模、行业特点和组织结构的不同而有所差异。
采购部工作流程及岗位职责（2）采购部是一个企业中负责采购物资和服务的部门，其工作流程通常包括以下几个步骤：1. 采购需求确认：与业务部门沟通，确认采购需求的具体内容，包括采购物品的种类、数量、质量等要求，并制定采购计划。
2. 供应商筛选和评估：通过市场调研和竞争性招标等方式，筛选潜在的供应商，并进行评估，选择最合适的供应商提供物资或服务。
3. 询价和报价比较：与供应商沟通，寻求报价，并将不同供应商的价格、质量等进行比较和评估，确定最优供应商。
集中采购管理实施细则
葛洲坝集团第二工程有限公司集中采购管理实施细则（试行）第一章总则第一条根据根据《公司集中采购管理办法（试行）》（简称管理办法），和集团公司《管理禁令》要求制订本细则。
第二条除特别说明外，本文中的供应商是指在中国葛洲坝集团股份有限公司（简称集团公司）集中采购交易平台（简称集采平台）上注册合格的工程承包商、专业分包商、劳务供应商、物资设备供应商、设备维修保养服务商、设备物资回收服务商、国际物流服务商、保险服务供应商、咨询服务供应商、机票代理商、翻译服务供应商。
第二章采购行为组织主体第三条公司采购业务实行分类分级管理。
采购行为组织主体为公司总部的，采购行为由公司集采中心代表公司组织实施。
采购行为组织主体为使用单位的，采购行为由使用单位组织实施。
第四条采用非单一来源方式，并满足下列条件之一的，采购行为组织主体为公司总部：1、合同金额300万元及以上的工程发包；2、合同金额500万元及以上的专业分包、工序分包；3、合同金额100万元及以上的劳务分包；4、合同金额30万元以上的保险；5、合同金额50万元以上的试验测量、勘察设计及咨询服务；6、单台10万元以上或单批次50万元以上的设备采购（含永久设备、成套设备）及处置；7、单批次或项目执行期内单项预计累计采购金额在100万元以上的物资，但火工材料、地材、商品混凝土、燃油等来源受限的材料除外；8、公司总部（含宜昌基地）所需的各类采购；9、公司要求由公司组织的其他采购。
第五条满足下列条件之一的，采购行为组织主体为使用单位：1、不符合第四条规定的；2、国际项目在中国大陆境外采购的物资、劳务；3、应急、抢险项目所需资源；4、经公司批准或公司委托采购的。
第六条采购行为组织主体为公司的，业务管理部门和使用单位参与采购行为；采购行为组织主体为使用单位的，公司职能部门负责监督指导，符合条件的，采购结果应报公司批准。
第三章上线交易实施范围第七条除特别规定外，符合以下条件之一采购的必须在中国葛洲坝集团股份公司集中采购交易平台（/index.do )或集团股份公司集中采购中心认可的第三方上进行线上交易：1、50万元及以上的劳务分包、专业分包、工序分包、工程发包；2、预估合同金额10万及以上的保险；3、预估合同金额50万及以上的试验测量、勘察设计及咨询服务；4、单批次采购金额20万以上或项目执行期内单项预计累计采购金额在50万元以上的物资；5、单台或单批次购置金额20万以上的设备采购及处置；6、预估合同金额50万元以上的其他采购；第八条国际项目拟采用的供应商为国外供应商或采购地为中国大陆境外的，暂不纳入线上交易范围，但使用单位应进行比质比价或在当地组织招标采购，其中单批次采购金额100万元人民币及以上的采购结果需报公司批准。
集中采购招标实施方案
集中采购招标实施方案一、背景分析。
随着市场经济的发展和全球化竞争的加剧，企业面临着越来越激烈的市场竞争压力。
在这种情况下，采购作为企业的重要支撑部门，对于企业的发展起着至关重要的作用。
而集中采购招标作为一种有效的采购方式，可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，增强企业的竞争力。
二、目标确定。
为了更好地实施集中采购招标，我们需要确定以下几个目标：1. 降低采购成本，通过集中采购，实现规模效应，降低采购成本。
2. 提高采购效率，统一采购流程，简化采购环节，提高采购效率。
3. 优化供应商资源，集中采购可以帮助企业更好地管理供应商资源，挖掘优质供应商，确保采购品质。
4. 加强内部协作，集中采购需要各部门之间的密切协作，促进内部团队合作，提高整体协同效率。
三、实施方案。
1. 建立集中采购团队，成立专门的集中采购团队，负责统一规划、组织和管理企业的采购活动。
2. 制定集中采购流程，明确集中采购的流程和标准，规范采购行为，确保采购活动的合规性和透明度。
3. 指定专人负责供应商管理，建立供应商管理制度，指定专人负责供应商的挑选、评估和管理，确保供应商资源的优化利用。
4. 制定集中采购政策，明确集中采购的政策和原则，包括采购方式、采购标准、采购合同等，保障采购活动的顺利进行。
5. 强化内部协作，加强与各部门的沟通和协作，确保集中采购的顺利实施，共同推动企业采购工作的高效运转。
四、实施步骤。
1. 确定集中采购的范围和目标，明确集中采购的内容和重点。
2. 建立集中采购团队，明确各成员的职责和任务，确保集中采购工作的有序进行。
3. 制定集中采购流程和标准，确保采购活动的规范和透明。
4. 指定专人负责供应商管理，建立供应商数据库，进行供应商的评估和分类管理。
5. 制定集中采购政策，明确采购原则和标准，确保采购活动的合规性和效率。
6. 加强内部协作，与各部门密切合作，确保集中采购的顺利实施。
五、实施效果评估。
1. 采购成本的降低情况，通过对比集中采购前后的采购成本，评估集中采购对采购成本的影响。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
政府采购工作流程及项目委托办理相关要求
（4）电缆管道施工及电气设备安装工程定点项目 （单项预算在20万元以上至200（含）万元）办理委托 时除上述1、2、4项材料外，还应提交：
①《南宁市政府采购工程项目情况表》原件1份（见附 件9）
②经市财政局投资评审中心公开招标确定的工程造价 审核定点单位出具的工程上限控制价原件1份
（5）协议供货：不需委托市政采中心办理，由采购 人登录南宁电子化政府采购系统，根据系统流程自行 选择拟采购的设备并发布竞价公告。
B：钢制综合家具类：包括文件柜类，档案柜类、书架类， 保密柜类，密集柜，其他钢制综合家具。
C：钢木及教学家具类：包括教室桌椅类，计算机桌椅类， 阅览室桌椅类，餐厅桌椅类，柜类，板式公寓家具类。
（7）印刷服务定点：不需要委托市政采中心办理， 由采购人自行选择定点供应商并与之签订合同，供应 商登录系统发布成交产品信息。
（十）采购单位委托采购时类似项目 的合并采购问题
年度部门预算经市财政局批复后，采购单位应将列入 集中采购的类似项目，以不同分标的形式合并成一个 大项目委托市政采中心组织采购，即一个招标采购项 目同时以不同分标的形式、采购若干个不同财政支付 申请号的类似项目。项目分标原则上不超过4个，如所 有分标的采购预算之和超过120万的，将原来审批的 “竞争性谈判方式”改为“公开招标方式”委托采购。
交图纸、图片、清单等资料的原件或复印件1份，以及 采购人认为应提交的其他相关材料。 （3）公开招标项目需要采用综合评分法的，还应提交 服务类综合评分办法（见附件8）原件1份；
7、工程项目（包括工程监理）除上述1-4项材料外，还应 提交：
（1）《南宁市政府采购工程项目情况表》（见附件9）原 件1份；
①《南宁市政府采购工程项目情况表》原件1份（见附件9） ②经市财政局投资评审中心公开招标确定的工程造价审核
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购和招标管理办法
采购和招标管理办法采购和招标管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范我校各类采购和招标⼯作，切实强化管理，理顺关系，明确职责，提⾼管理⽔平和资⾦使⽤效益，依据《中华⼈民共和国政府采购法》、《中华⼈民共和国招标投标法》等法律法规，结合我校实际，制定本办法。
第⼆条本办法中所称采购和招标，是指本单位各单位使⽤各类资⾦采购本办法规定的⼯程、货物和服务的⾏为。
⼯程是指建设⼯程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；服务是指除货物和⼯程以外的其他采购对象。
第三条采购和招标⼯作坚持公开、公平、公正和诚实守信。
应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更⾼、采购质量优良和服务良好等要求。
第四条采购和招标⼯作坚持在质量和服务相等、性价⽐最优的前提下，低价和本国货物优先。
因教学、科研等需要⽽必须选⽤外国产品的，按政府规定办理审批⼿续。
第五条采购和招标⼯作应坚持节俭办学、资源共享、计划管理与预算管理相结合。
采购项⽬须通过归⼝管理部门论证审批并经财务部门核实经费来源后⽅可实施；各单位应加强采购⼯作的计划性，定期集中、汇总采购计划，认真做好前期调研，尽可能压缩采购批次，避免重复购置和盲⽬购置，切实提⾼资⾦使⽤效益。
第六条采购和招标⼯作坚持决策、执⾏、监督分开，既相互制约⼜相互协调。
决策部门、执⾏部门和监督部门相互配合，各司其职，共同完成采购和招标任务。
第七条采购和招标⼯作应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中⼩企业发展等政府采购政策。
第⼋条按规定应通过政府集中采购机构或招标代理机构采购的项⽬，均应按规定程序办理。
对于个别特殊的项⽬，根据实际⼯作需要，采购⼈可委托招标代理机构组织实施。
第九条为规范各类评审活动，保证评审的公平、公正，维护采购活动当事⼈的合法权益，建⽴本单位招标采购及项⽬论证评审专家库（简称“专家库”）。
评审专家按⼯程、货物和服务分为三类，⼯程类有⼯程咨询类，⼯程施⼯类，其他⼯程类；货物类有物理电⼦类，实验仪器设备，⽣化类仪器设备、材料，通信、计算机设备及软件，多媒体、电化及⾳体美教学仪器、设备，后勤保障及安防类，家具⽤具类，图书教材类，医疗器械，药品，建筑材料等；服务类有公共服务，公共咨询，经济管理，⼯商管理，⾦融，法律，修理维护，租赁等。