过程管理表模板
公司管理制度流程表格模板
公司管理制度流程表格模板
一、制度名称及编号
每项制度都需要有一个明确的名称和唯一的编号，便于区分和引用。
例如：“员工休假管
理制度 - HR-001”。
二、制度目的
简要说明制定此制度的目的，如“确保员工休假安排合理，保障工作效率与员工休息权利
相结合”。
三、适用范围
明确指出该制度适用的对象和范围，比如“适用于全体员工”或“适用于正式员工”。
四、管理职责
列出负责该制度执行的部门或个人，以及他们的职责。
例如，人力资源部负责审核休假申请，部门经理负责批准等。
五、流程步骤
详细描述制度的执行流程，包括每个步骤的具体内容、责任人、所需表单及相关说明。
例如：
1. 提交休假申请：员工需填写休假申请表，并提前一周提交给直属经理。
2. 审批休假申请：直属经理根据工作安排和员工请假理由审批申请，紧急情况可特殊处理。
3. 记录和备案：人力资源部收到批准的休假申请后，进行记录并在员工档案中备案。
4. 休假通知：人力资源部负责将休假安排通知相关部门和同事。
六、监督与考核
说明如何对制度执行情况进行监督和考核，以及对违反制度的处理措施。
七、附则
包括制度生效日期、修订记录、解释权归属等其他需要说明的事项。
八、相关文件和表单
提供制度执行过程中需要使用到的相关文件和表单的模板，如休假申请表、加班申请表等。
结语。
工程施工管理表格模板范本
工程施工管理表格模板范本一、工程概况1.1 工程名称：XXX工程1.2 工程地点：XXX1.3 工程规模：XXX1.4 工程总投资：XXX1.5 工程开工日期：XXX1.6 工程竣工日期：XXX1.7 施工单位：XXX1.8 监理单位：XXX二、施工组织设计2.1 施工总体布局：XXX2.2 施工流程：XXX2.3 施工人员组织结构：XXX2.4 施工材料管理：XXX2.5 施工设备管理：XXX2.6 施工质量控制：XXX2.7 施工安全管理：XXX三、施工进度计划3.1 施工总进度计划：XXX3.2 分部分项工程进度计划：XXX3.3 关键节点进度计划：XXX四、施工成本管理4.1 工程预算：XXX4.2 工程合同价：XXX4.3 工程实际成本：XXX4.4 成本控制措施：XXX五、施工质量管理5.1 工程质量标准：XXX 5.2 质量管理措施：XXX5.3 质量检查与验收：XXX六、施工安全管理6.1 安全管理目标：XXX 6.2 安全管理制度：XXX 6.3 安全培训与教育：XXX6.4 安全事故处理：XXX七、环境保护与文明施工7.1 环境保护措施：XXX 7.2 文明施工要求：XXX7.3 施工现场管理：XXX八、工程变更与签证管理8.1 工程变更管理：XXX8.2 签证管理：XXX九、工程竣工与验收9.1 工程竣工条件：XXX 9.2 工程验收程序：XXX9.3 验收标准与要求：XXX十、工程资料与档案管理10.1 工程资料管理：XXX10.2 工程档案管理：XXX十一、施工协调与沟通11.1 协调与沟通机制：XXX11.2 协调与沟通内容：XXX11.3 协调与沟通频率：XXX十二、施工风险管理12.1 风险识别：XXX12.2 风险评估：XXX12.3 风险应对措施：XXX本工程施工管理表格模板旨在为施工项目提供全面、详细的管理内容，以便于施工单位和监理单位对工程进行有效管理。
在实际施工过程中，应根据工程特点和实际情况进行调整和补充。
生产操作规程表格模板
生产操作规程表格模板在企业生产过程中，制定和遵守生产操作规程非常重要。
生产操作规程是企业在生产中必须遵守的标准和指导原则，有助于确保生产的安全、高效和质量。
下面是一个生产操作规程表格模板，以帮助企业建立和管理自己的生产操作规程。
1. 表格标题：生产操作规程表格2. 表格列标题：a. 序号：每个操作规程的唯一标识号码b. 操作名称：该操作规程涉及的具体操作名称c. 相关部门：负责执行此操作规程的部门d. 操作内容：包括详细的操作步骤、操作要求和注意事项e. 责任人：执行该操作规程的责任人f. 日期：制定或更新该操作规程的日期g. 备注：任何与此操作规程相关的其他信息3. 样例表格：| 序号 | 操作名称 | 相关部门 | 操作内容 | 责任人 | 日期 | 备注 ||------|---------|---------|---------|-------|------|------|| 1 | 原料采购 | 采购部 | 确定原料种类和数量，与供应商沟通并签订采购合同，监控原料质量和交货时间 | 采购经理 |2022-01-01| || 2 | 原料检验 | 质检部 | 对采购的原料进行质量检验，包括外观、尺寸、化学成分等检验项目，并做好检验记录 | 质检员 |2022-01-02| || 3 | 原料储存 | 仓储部 | 安排合适的储存条件，确保原料保存在干燥、阴凉、通风的环境中，避免损坏或变质 | 仓管员 |2022-01-03| || 4 | 生产计划 | 生产部 | 根据订单和原料库存情况，制定并调整生产计划，确保及时交付产品| 生产主管 |2022-01-04| || 5 | 生产操作 | 生产部 | 按照工艺流程和标准操作规程，完成产品的加工、装配和包装等工序| 生产操作员 |2022-01-05| || 6 | 产品检验 | 质检部 | 对生产出来的产品进行质量检验，包括外观、功能、性能等方面的检验项目，并做好检验记录 | 质检员 |2022-01-06| || 7 | 产品包装 | 包装部 | 使用适当的包装材料和方式，将产品进行包装，确保产品的完整和安全运输| 包装工 |2022-01-07| || 8 | 产品入库 | 仓储部 | 将包装好的产品按照规定的库位进行入库，确保库存的准确和安全| 仓管员|2022-01-08| |4. 使用注意事项：a. 建立生产操作规程时，要考虑到企业的实际情况和特殊要求，以确保规程的实施和执行效果；b. 表格中的内容可根据企业的实际需求进行调整和修改，以适应不同业务部门和操作规程的要求；c. 表格可以作为参考，可根据实际情况进行排版和修改，以满足企业的需求；d. 建议使用电子表格软件来创建和管理生产操作规程表格，以便更好地编辑和维护表格内容。
pdca管理表格模板
下面是一个简单的PDCA管理表格模板，您可以根据实际需要进行自定义和修改：
一行代表一个PDCA循环的步骤，具体说明如下：
- **步骤**：用于标记每个PDCA循环的步骤编号。
- **计划（Plan）**：在这一列中记录您的计划，包括制定目标、确定措施、制定时间表等。
- **执行（Do）**：在这一列中记录您实际执行的内容，包括开始执行计划、采取行动等。
- **检查（Check）**：在这一列中记录您进行的检查和评估，包括收集数据、分析结果等。
- **行动（Action）**：在这一列中记录您根据检查结果所采取的行动，包括对计划进行修正、改进措施等。
您可以根据实际需要添加更多的行来记录更多的PDCA循环。
此外，您还可以在每个步骤下方添加更多的列，以记录相关的数据、责任人、进度等信息。
请注意，这只是一个基本的PDCA管理表格模板，您可以根据具体的管理需求进行自定义和修改，以适应您的实际情况。
16949_全流程及表格模板
APQP项目清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP产品建议书顾客名称：市场营销计划-营销功能计划周期：APQP会议记录QR-03-01APQP项目负责人任命书QR-03-02APQP项目开发时间进度制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01APQP项目小组成员职责分配表QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：年月日APQP初始材料清单及价格表QR-1-04APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP外协件提交批准要求供方名称：表单流程:需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。
QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择编号：送样通知书-供方评价和选择编号：早期供方名单-供方评价和选择APQP初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP初始特殊特性清APQP初始材料清单APQP初始量具和试验设备清单APQP初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP项目开发培训方案产品名称：项目编号：APQP-A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP顾客样品评审确认书评审日期:编号:顾客公司工程部确认章部长(签名):日期:QR-2-02APQP-A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP设备需求表(主要设备盘点清单)APQP工装需求表(工装盘点清单)APQP新增设备、工装和模具配置计划日期：APQP设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP新增量具、试验装备配置计划日期：APQP-A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:QR-2-11-01APQP新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP项目可行性分析报告客户名称：APQP小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
工作流程表格模板
工作流程表格模板在日常工作中，我们经常需要用到工作流程表格来规范和管理工作流程。
工作流程表格可以帮助我们清晰地了解工作的步骤和流程，提高工作效率，减少工作中的错误和混乱。
下面是一个工作流程表格模板，希望能对大家有所帮助。
1. 表格标题，工作流程表格。
2. 表格内容：工作流程名称，（填写工作流程的名称）。
编制人，（填写表格的编制人姓名）。
日期，（填写表格编制的日期）。
3. 表格列项：序号，（填写工作流程的序号）。
步骤名称，（填写工作流程的具体步骤）。
负责人，（填写每个步骤的负责人）。
负责部门，（填写每个步骤所属的部门）。
开始时间，（填写每个步骤的开始时间）。
结束时间，（填写每个步骤的结束时间）。
备注，（填写每个步骤的备注信息）。
4. 使用说明：在填写工作流程表格时，首先需要填写工作流程的名称、编制人和日期等基本信息。
然后按照具体的工作流程，逐步填写每个步骤的序号、名称、负责人、负责部门、开始时间、结束时间和备注信息。
在填写过程中，需要尽量详细和准确地描述每个步骤，确保表格的完整性和可操作性。
填写完成后，需要对表格进行审阅和核对，确保表格的准确性和可靠性。
5. 注意事项：在填写工作流程表格时，需要注意描述每个步骤的具体内容和要求，确保表格的清晰和易懂。
需要根据实际工作情况，合理安排每个步骤的负责人和时间，确保工作流程的顺利进行。
在填写备注信息时，需要对可能出现的问题和风险进行说明，以便及时应对和处理。
在使用工作流程表格时，需要定期对表格进行更新和调整，确保表格与实际工作流程保持一致。
通过以上工作流程表格模板，我们可以更好地规范和管理工作流程，提高工作效率，减少工作中的错误和混乱。
希望大家在实际工作中能够根据自己的需求，灵活运用工作流程表格，为工作的顺利进行提供有力支持。
生产管理表格模板
生产管理表格44个一、产销计划二、详细制造过程表1-3设厂计划（三）三、制造过程及设备分析月日订定审核：填表：月日至月日类别页次审核拟定表2-4产销计划拟定表月份总经理 ________________ 副总经理_________________ 审核 _______________ 填表_____________年度类别表2-7月份生产计划表本月份预定工作数________日审核计划表2-8月份生产计划表（二）月份总经理厂长审核拟定表2-9订单安排记录表(一) 月日至月日 NO.表2-10产量记录表年月日表2-11工作日报单厂长科长线长表2-12制造月报表年月日班经理科长组长制表表2-13各部门合格率控制表部门：审核填表表2-16料记录单年月日注：生产状况的日数表示该工作项目的天数。
表2-17制造异常反应表表2-18停工报告单注: 本表由生产部门发出经现场主管填妥后呈厂长批示后存生产室现场主管生产室表2-19制造通知单日期总经理厂长业务经理制表表2-20标准作业时间评定表(一)日期页次审核员分析员表2-21突发性工作量分析表（二）□工作抽查□工作记录页次审核分析员表2-22最重要作业时间分析页次表2-23作业标准时间研究表日期制造号码第页表3-3生产故障分析表表3-4交货期变更通知单通知单位主管：经办：表3-5生产进度表（一）核准拟订表3-6机器工作负荷图表（一）表3-7控制表（一）表4-1状况记录表部门：日期审核记录表4-2机器运转日记厂长：部长：组长（领班）：表4-3用料记录单年月日审核记录表4-4作业人员记录表表4-5产班次产量记录表年月日表5-1生产日报表班别年月日部门主管：单位主管：填表：使用说明：本份日报的报告内容包括与生产有关的一切事项，如当天的预定及实际生产量、机械的移动、人员的出勤状况等等，适合小型工厂的生产部门做为日报使用。
当企业的规模尚小，生产管理体制尚未确立时，可以利用这种综合性的日报表，来掌握每天的生产状况、实绩等等，尽早发现个别问题所在，以采取对策予以处理。
全屋定制安装流程管理制度表格模板
全屋定制安装流程管理制度表格模板
一、安装前阶段
第一步：量房与设计
1.进行初步意向确认，确定需求并进行初步交流。
2.确定需要量房的区域并安排量房时间。
3.进行准确的量房，绘制设计图纸。
4.根据设计图纸进行方案确认，与客户达成一致。
二、安装中阶段
第二步：准备施工
1.根据设计方案准备必要的材料和工具。
2.确认好施工队伍，分工明确，做好施工计划安排。
3.准备好安装所需的安全设施。
第三步：开始安装
1.按照设计图纸和施工计划，统一协调施工过程。
2.对安装中遇到的问题及时进行沟通、协调和解决。
3.实施安装过程中的质量控制，确保安装质量达标。
三、安装后阶段
第四步：竣工验收
1.完成安装后，进行全面的清理和整理。
2.通知客户进行验收，确认每个安装环节均符合要求。
3.根据客户的反馈进行最终的调整和改进。
第五步：售后服务
1.为客户提供安装的保修期内的售后服务。
2.定期回访客户，及时处理客户提出的问题和需求。
3.持续改进安装流程管理制度，提高服务质量和客户满意度。
结语
本表格模板旨在规范全屋定制安装流程管理制度，提高安装效率和质量，确保客户满意度。
在实际操作中，可根据具体情况进行调整和优化，以达到最佳的管理效果。
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品质部
统计技术应用符合率
≥80%
20
持续改进
品质部
1、持续改进项目完成率 2、纠正措施完成率
1、≥80% 2、≥95
管理体系过程管理表
过程的实施
影响\风险与应对措施
体系风险与机会的应对措施 （Q/E,若存在）
基本要输
主要活动 （可以是流程图）
控制准则
过程的质量风险
输入
输出
法律法规(适用时)
质量管理体系的要 各过程职能分配表 求、业务流程、经 、各部门工作职责 营模式及环境、管 、岗位描述、组织 理变更、人力资源 机构图 状况 1、组织的经营战 1、公司的经营计划 略、目标、计划； （短期、中长期） 法律、法规的要 和公司质量目标， 求，顾客的期望和 组织的质量目标及 1、顾客常规或通 1、报价等，合同订 销售信息--签订合 用合同、订单、技 单，客户要求的评 同\订单--生产--交 术协议、质量保证 审的确定2、销售计 付 协议、相关法律法 划、发货通知，供 采购订单信息错误 采购 采购单 合格供应商 采购订单--选择供 应商--报价--下订单 合格物料 --验收物料 N/A
人力资源需求\培训 需求调查……
人员招聘程序 培训程序
合适的新员工\在岗员 工技能提升\公司生产 效能的改善与提高
1.标准要求及法律法 手册/程序文件/作业 文件资料发放及更 规的要求 指导书/记录分发/登 2.过程控制要求，管 改控制 记 理体系要求
申购/验收
申购/校正/验收
拟定校验计划/执行校 验 /验收/记录存档
生产部
10
过程运行环境管理
11
设计和开发
生产部
12
外部提供产品和服 务的控制 检测装置资源的控 制
13
品质部
100%
14
产品检测控制
品质部
100%
15
不合格控制
品质部98%Fra bibliotek16顾客满意
业务部
顾客满意度
17
内部审核管理
总经理
不符合项关闭率
100%
18
管理评审
总经理
管理评审改进项目完成率
98%
19
数据分析与评价
计划--通知--实施审 内审报告 核--报告--改进 管理评审计划--通 知--各部门提交运 评审报告 行报告--实施--报告 预防纠正 --改进 数据统计分析
分析报告\分析图表
管理评审计划 评审所需资料(标准 9.3.2A-F)
各类数据
纠正及预防行动订 立/统计分析 /要求 执行
预防纠正持续改进
产品和服务的要求控制 程序
内审 均势图
完成订单数量÷总订单 量×100%
8.2.2、8.2.3、8.2.4
外部提供的产品和服务 控制程序
内审 经营检讨会
每个月统计达成率交老 板检查
N/A
8.4
人员培训管理程序
趋势图 考核
1\离退人数÷在岗人数× 100% 2\培训合格人员÷参 加培训人员×100%
7.1.2、7.1.5
7.1.6
7.4
1\有效文件数/检查文件总 数×100% 2\符合记录数/抽查记录数 *100%
文件化信息管理程序
7.5
7.1.3
7.1.4
8.3
8.4
量规/仪器管理程序
每年一次
7.1.5
制成检验程序
批/次
不合格品控制程序
不良数量/检验数
10.2
内部质量审核程序
关闭数÷不符合总数× 100%
记录/反馈/汇报及持 续改进
过程的检查
控制准则 监视与测量方法
过程的 监视和测量方法 绩效与目标的 监视和测量方法
过程的改进
与标准条款之间的联系
公司管理体系文件
改进措施 (适用时)
新版条款
各过程职能分配表 各部门工作职责 岗位描述 组织机构图
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、 5.3
5.2、6.2
制定相关要求标准 及安规要求法律法 规要求
检验/测试/纠正/预 检验/测试/纠正预防 防
记录审核结果/纠正及 善措施/要求/退料
判定标识/隔离
物料/半成品/成品 预防并改善/反馈/改 有效控制
顾客目录，外部顾 顾客满意度分析报 客满意度调查表， 调查--收集--分析 告 供货业绩监控记录 等
内审计划
9.2
管理评审程序
完成项数÷提出项数× 100% 实际按要求应用的统计技 术应用过程数/规定应用的 统计技术应用过程数× 100%（半年/次）
9.3
9.1.3
改进措施程序
1、实际完成项目数/计划 完成项目数*100% （半年 /次） 2、纠正措施完成 项/纠正措施总项*100% （季/次）
10.3
过程的策划
序号
过程名称
主责部门
职责
绩效指标、目标及其实现
质量目标的 实现方案 质量目标完成时 间
所涉及部门
绩效指标
质量目标
1
管理策划
最高管理者
全部部门
职责划分明确
2
方针目标管理
总经理
全部部门
质量目标完成率
≥90%
3
销售过程管理
业务部
1合同履约率；2顾客满 意率
1：100%；2： 98%以上
4
采购管理
采购部
生产、 质检
1、合格供方评价率 2、采购产品合格率
1、100% 2、100%
no.ABC
5
人力资源管理
人事部
各部门
1、员工流动率 2、培训计划完成率
1、≥98 2、100%
6
知识管理
7
沟通
8
文件化信息管理
办公室
相关部门
1\文件有效率 2\质量记录符合率%
1\100% 2\ ≥95%
9
基础设施管理