请购制度
请购活动规章制度内容
请购活动规章制度内容第一条为规范请购活动的组织和管理，提高请购活动的效率和质量，特制定本规章制度。
第二条请购活动是指单位为采购所需商品或服务而发出的请购单据，经过审批后送达采购部门进行进一步采购的一项制度。
第三条请购活动的主要目的是为了统一管理单位内部采购活动，确保采购过程合法合规，保证采购的准确性、及时性和经济性。
第四条请购活动的权限范围应当根据不同岗位的职责分工来确定，具体的权限划分应当符合单位的组织架构及相关规定。
第五条请购活动应当遵守国家法律法规和单位内部规章制度，严禁以单位名义从事非法活动，不得违反法律规定进行采购或招标活动。
第六条请购活动的流程包括填写请购单、审批请购单、送达采购部门等环节，各个环节的责任和流程应当清晰明确。
第七条请购单的填写应当真实、完整、准确，如有虚假信息或漏填漏报的情况，责任人应当承担相应的法律责任。
第八条审批请购单的人员应当严格按照规定的程序进行审批，应当根据采购的必要性和紧急程度进行审批结果的决定，并在规定的时间内完成审批。
第九条送达采购部门的请购单应当经过严格审核，必须符合相关规定的才能进行采购，不得违规处置。
第十条请购活动的管理人员应当定期对请购活动进行检查，发现问题及时纠正，并且对相关人员进行教育和培训，提高请购活动的管理水平。
第十一条请购活动的记录应当真实、完整、准确，必须符合相关规定的，不得擅自篡改或销毁记录。
第十二条对于违反请购活动规章制度的行为，管理人员应当按照相关规定进行纠正，并根据情节轻重进行相应的处理。
第十三条请购活动的整个流程应当具有可追溯性，必须进行详细的记录和备份，以便于日后的查询和审查。
第十四条请购活动的各个环节应当建立相应的责任制度，明确各个岗位的职责和权限，确保请购活动的公正、公开和透明。
第十五条请购活动的监督机制应当得到有效的落实，必须建立健全的监督体系，在发现问题时及时处理，确保单位内部采购活动的合法性和规范性。
第十六条请购活动规章制度的解释权归单位领导机构所有，如有任何争议，应当由单位领导机构最终解决。
请购管理制度
请购管理制度第一条为了规范公司的请购管理工作，规定本制度。
第二条请购管理是指公司员工因工作需要向公司提出的请购申请，以便顺利履行工作任务。
第三条请购管理应坚持经济、适用、安全、方便的原则，合理安排使用资源。
第四条公司全体员工都必须遵守请购管理制度，提高资源利用率，提升工作效率。
第二章请购管理的程序第五条请购申请应当由申请人填写《请购单》，并由直接主管审批后提交采购部门。
第六条采购部门应当对请购单进行审批，核实申请内容和数量是否符合实际需要，是否符合成本控制要求。
第七条请购单经采购部门审批后，应及时通知申请人，确认请购结果。
第八条请购物品应当在采购部门规定的时间内进行购买，并通过正规的途径购得。
第三章请购管理的权限第九条请购管理中各级主管应当规范管理，做好监督工作，确保请购申请的真实性和合理性。
第十条请购管理中各级主管应当根据自身权限和职责，对请购申请进行审批和监督，对超出权限的请购申请予以退回或驳回。
第十一条请购管理中各级主管应当授权采购部门对请购审批结果进行跟踪和监督，确保请购物品的及时到货和品质合格。
第十二条采购部门应当根据公司规定的权限来执行请购管理工作，对超出权限的请购申请予以退回或驳回。
第四章请购管理的责任第十三条申请人应当对所提请购申请内容真实性和合理性负责，并确保所购物品的使用合理。
第十四条采购部门应当对所购物品的价格、数量、质量负责，并严格按照公司规定时间进行采购。
第十五条公司各级主管对请购管理的重要性应当有所认识，对请购申请的审批负有管理责任。
第十六条对于因请购管理不当导致的资源浪费，应当追究申请人和相关部门的责任。
第五章请购管理的监督与检查第十七条公司应当建立健全请购管理的监督与检查体系，加强对申请人和采购部门的监督和管理。
第十八条公司应当定期对请购管理制度进行检查，及时发现和解决存在的问题。
第十九条对于重大违反请购管理制度的行为，公司应当严肃处理，严格追究责任。
第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部负责解释。
请购流程管理制度模板
请购流程管理制度模板一、目的和原则1.1 目的为了规范公司请购流程，提高采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，制定本制度。
1.2 原则（1）请购应遵循公开、公平、公正的原则。
（2）请购应坚持优质、适量、及时的原则。
（3）请购应遵循内部控制和风险管理的原则。
二、请购定义和要素2.1 请购定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.2 请购单要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
三、请购单填写和提报规定3.1 请购单填写请购单应由请购部门根据实际需求填写，填写时应确保信息的准确性和完整性。
3.2 请购单提报（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门。
（2）请购单应按照规定的格式和流程进行提报，以确保采购流程的顺利进行。
四、请购流程4.1 请购申请请购部门根据实际需求，填写请购单，并按照规定的流程进行提报。
4.2 请购审核采购部门对请购单进行审核，审核内容包括请购单的完整性、合理性和准确性。
4.3 采购计划制定采购部门根据审核通过的请购单，制定采购计划，包括采购数量、采购时间和采购方式等。
4.4 供应商选择采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和合同签订。
4.5 货物验收货物到达后，由请购部门和采购部门共同进行货物验收，确保货物符合请购单的要求。
4.6 付款和报销请购部门根据货物验收情况，向财务部门提出付款申请，并按照公司的报销制度进行报销。
五、请购流程的监督和检查5.1 请购流程的监督公司设立采购监督机构，对请购流程的执行情况进行监督和检查，确保请购流程的合规性和有效性。
请购活动规章制度范本
请购活动规章制度范本序言为了规范和管理请购活动，维护企业秩序，制定本规章制度。
第一章总则第一条为了加强企业管理，规范请购活动，维护企业秩序，促进企业健康发展，制定本规章制度。
第二章请购范围及依据第二条本规章制度适用于企业内各级部门及员工的请购活动。
第三条请购活动需符合国家相关法律法规以及企业内部规定，实行有依据的请购。
第三章请购流程及责任第四条各部门应当明确请购的需求和计划，主管部门负责制定请购计划并报批相应部门领导。
第五条请购人员应当准确填写请购单，明确所需物品的名称、规格、数量、使用部门等信息。
第六条请购活动需经过相关部门审核，审批手续齐全后，方可进行采购。
第七条请购人员应当根据实际需求及时办理请购手续，确保请购活动的及时性。
第八条请购人员应当配合采购部门做好请购活动的跟踪与沟通工作，确保请购活动的顺利进行。
第九条对于请购活动中出现的问题，应当及时进行沟通协调解决，确保请购活动的顺利进行。
第四章请购审批第十条请购活动需经过严格的审批程序，相关部门应当认真审核请购单的内容，并根据实际情况进行审批。
第十一条请购活动中如发现经费出现超支现象，需及时通知相关部门进行调整，保证请购活动的合理性。
第十二条请购审批流程应当严格执行，不得有任何违规操作，一经发现，将严肃处理。
第五章请购物品管理第十三条请购物品应当明确归属部门，由具体部门负责管理及使用。
第十四条请购物品需经过验收确认后方可入库并分配投入使用，必须确保请购物品的完好无损。
第十五条请购物品如有丢失或损坏情况，需立即通知有关部门进行处理，并做好相应记录。
第十六条请购物品的使用人员应当善待物品，按照规定正确使用并保持清洁。
第六章请购活动监督第十七条相关部门应当建立请购活动的监督制度，加强对请购活动的监督管理。
第十八条对于请购活动中出现的问题及时进行跟进监督，并提出合理的改进建议。
第十九条对于请购活动中发现的违规行为，应当严肃处理并通报有关部门，确保请购活动的规范进行。
车间请购管理制度
一、目的为规范车间物资请购流程，确保车间生产顺利进行，提高物资管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本车间所有物资的请购工作。
三、请购程序1.请购申请（1）车间生产部门根据生产需求，提出请购申请，填写《请购单》。
（2）《请购单》应包括以下内容：请购物资名称、规格型号、数量、用途、预计单价、预算金额、申请人、申请日期等。
2.审批流程（1）请购申请经车间主任审批后，报生产部经理审核。
（2）生产部经理审核通过后，将《请购单》提交至采购部门。
3.采购部门根据《请购单》进行采购，并与供应商签订采购合同。
4.采购部门将采购合同及所需物资信息反馈给车间生产部门。
5.生产部门根据采购合同及所需物资信息，安排生产、检验、入库等工作。
四、物资验收1.生产部门对采购到的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
2.验收合格后，填写《验收单》。
3.验收不合格的物资，应及时反馈给采购部门，并要求供应商进行更换或退货。
五、物资保管1.生产部门对验收合格的物资进行保管，确保物资安全、完好。
2.物资保管应遵循“先进先出、易耗易坏先行”的原则。
3.定期对物资进行盘点，确保物资数量准确。
六、物资报废1.物资使用过程中，因质量问题或使用年限等原因需要报废的，由生产部门提出报废申请。
2.报废申请经车间主任审批后，报生产部经理审核。
3.生产部经理审核通过后，将报废物资进行登记、销毁或转让。
七、监督与考核1.车间主任负责监督本制度执行情况，定期对车间物资请购、验收、保管、报废等工作进行检查。
2.对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
3.对执行本制度良好的部门和个人给予表彰和奖励。
八、附则1.本制度由车间主任负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
公司请购单管理制度
第一章总则第一条为规范公司请购流程，提高采购效率，确保采购物资的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门在采购活动中的请购行为，包括请购单的填写、审批、执行等环节。
第三条请购单是公司采购活动的起点，是采购部门进行采购工作的依据，各部门应严格按照本制度执行。
第二章请购单的填写第四条请购单应由使用部门填写，填写内容包括：1. 请购部门及责任人；2. 请购物品名称、规格型号、数量；3. 请购物品用途及预算；4. 需求时间及交货要求；5. 附件清单（如有）。
第五条请购单填写要求：1. 内容完整，字迹清晰，不得涂改；2. 严格遵循物品名称、规格型号、数量等信息的准确性；3. 预算合理，符合公司财务制度；4. 如有特殊需求，应在备注栏中说明。
第三章请购单的审批第六条请购单填写完成后，由使用部门负责人进行初步审核，审核内容包括：1. 请购物品是否符合公司发展规划；2. 请购物品预算是否合理；3. 请购物品用途是否明确。
第七条初步审核通过后，请购单需报送相关部门审批。
审批流程如下：1. 初步审核通过后，报送使用部门主管；2. 使用部门主管审批通过后，报送财务部门；3. 财务部门审批通过后，报送采购部门；4. 采购部门根据请购单进行采购，并报送总经理审批。
第八条请购单审批过程中，如需修改，应由使用部门负责人提出修改意见，并重新履行审批流程。
第四章请购单的执行第九条采购部门接到请购单后，应根据请购单的要求，及时开展采购工作。
第十条采购部门在采购过程中，应严格按照以下原则：1. 优先选择品质优良、价格合理的供应商；2. 确保采购物资符合公司规定的技术标准和质量要求；3. 确保采购物资的交货时间满足使用部门的需求。
第十一条采购部门在采购完成后，应及时将采购结果反馈给使用部门。
第五章附则第十二条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在确保公司采购活动的规范性、合理性和高效性，为公司的持续发展提供有力保障。
请购管理制度
请购管理制度一、目的和范围为了规范和加强公司内部的请购行为管理，提高采购效率和管理水平，制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有员工的请购活动管理，包括但不限于办公用品、设备器材、工程物资等的请购行为。
二、请购申请流程1. 请购需提前向上级主管提交请购申请，提出请购理由和采购数量、规格、品种等具体要求。
2. 上级主管审核通过后，填写请购单并加盖公司公章，同时将请购单交由相关部门进行采购核实。
3. 请购单的详细信息包括请购物品名称、数量、规格、预算金额等，以便采购部门能够及时准确地进行采购。
4. 采购部门收到请购单后，根据实际需要和采购政策进行核实和确认，然后进行采购工作。
5. 采购部门完成采购工作后，将请购物品交由相关部门进行验收，并填写验收记录。
6. 相关部门验收合格后，将请购物品送交使用部门，完成请购流程。
三、请购诚信原则1. 请购申请人应提出真实、合理的请购要求，不得虚报、瞒报或以欺诈手段获取请购批准。
2. 请购部门应按照实际需求和采购政策进行核实和确认，并保证采购的物品符合公司质量标准。
3. 请购物品的验收部门应按照验收标准进行验收，确保请购物品的质量和数量达到要求。
四、请购管理责任1. 请购申请人对所请购的物品负有责任，应保证请购物品的质量和数量符合要求。
2. 上级主管有权审查和批准请购申请，对请购行为进行监督和管理。
3. 采购部门应按照实际需要进行采购，并做好采购记录和资料归档工作。
4. 验收部门应按照验收标准进行验收工作，并做好验收记录和资料归档工作。
五、请购管理制度执行1. 公司应定期对请购管理制度进行评估和完善，确保请购流程的规范和高效。
2. 公司应设立请购管理小组，负责请购流程的监督和协调工作，及时解决请购中出现的问题和纠纷。
3. 公司应定期对请购申请人进行请购培训，提高他们的请购意识和能力。
4. 公司应建立请购管理档案，对请购流程和相关资料进行归档保存，以备查阅。
总之，公司的请购管理制度是公司内部采购管理的重要组成部分，只有严格遵守请购管理制度，加强请购流程的监督和管理，才能有效提高公司内部的采购效率和管理水平。
请购下单管理制度
请购下单管理制度第一章总则第一条为了规范公司的请购下单管理流程，加强资金使用效益，保障公司采购活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部提出和审核请购单，并形成采购订单的管理工作。
第三条请购下单管理制度是公司的内部管理规章，所有员工应严格遵守。
第四条请购下单管理制度的修改，应由公司领导班子集体研究决定，并报公司董事会审议通过后方可生效。
第五条本制度由公司办公室负责解释。
第二章请购下单的流程第六条请购单的提出应由所在部门的负责人亲自提出，明确商品名称、规格、数量、使用部门、用途及货款支付方式，并填写请购单。
第七条请购单应在填写完毕后，交由财务部门审核，请购单是否符合公司的采购要求。
第八条财务部门审核完毕后，应及时将请购单交由总经理审批，并签字同意。
第九条总经理签字同意后，财务部门应及时将请购单转交采购部门，并形成采购订单。
第十条采购部门在接到请购单后，应及时联系供应商进行商品的采购，并确保货款支付方式符合公司财务制度要求。
第三章请购下单的管理第十一条采购部门应及时跟踪了解商品的采购情况，并及时通知请购方。
第十二条采购人员应严格按照采购订单进行商品的采购和交付，确保商品的质量和数量与请购单一致。
第十三条请购方在收到商品后，应对商品进行验收并签字确认。
第十四条请购方应及时将验收情况反馈给采购部门，并确认商品的验收结果。
第十五条采购部门应及时将验收情况反馈给财务部门，形成采购单据，方便公司财务的核算和管理。
第四章审批和监督第十六条财务部门应对请购单据进行初步审核，确保请购单据的真实性和合法性。
第十七条总经理应对请购单据进行终审，确保请购活动符合公司的实际需求和财务管理要求。
第十八条公司领导班子应对请购下单的管理进行监督和检查，确保请购下单管理制度的有效执行。
第五章处罚和奖励第十九条对于违反请购下单管理制度的行为，公司领导应给予相应的处罚，涉及违纪问题，应按照公司纪律规定给予纪律处分。
第二十条对于认真执行请购下单管理制度，保障公司财产安全的员工应给予相应的奖励和激励。
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请购制度
目的：为规范各项物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确到位，控制和杜绝物料的各种浪费，提高生产工作效率。
一、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
二、物料请购制度：
1、生产主物料请购：由各所属管理部门的主管领导按要求填写请购单所列明的物料名称、规格、单位、数量、需要时间、用途说明等内容经厂长核签后，交供应科。
供应科应在请购单列明的时间内迅速办理询价、议价，并将议价结果记录于请购单，然后由供应科呈总经理审批后作业。
2、常用物料请购：根据各有关部门本部门生产实际情况由本部主管领导做常用物料需求明细计划表经总经理审批后交仓库存档，由仓库管理员定期核查库存后按要求库存实际情况填写请购单后交供应部门作业，供应部门必须按照《物料需求计划》准时交货。
3、生产通用料请购：生产急需情况下而计划表上无法准确显示的物料，应及时按程序电话报请主管领导通知供应科作业，同时应填写好请购单按程序补签手续后交供应科备案。
4、劳保材料：劳动保护用品，如手套、口罩、洗衣粉等，由生产主管统一统筹计划，每季度请购一次：即每季度初请购，办公室主管监控审核，特殊情况除外，须经过总经理审批。
5、办公用品：由办公室根据各部门月耗状况，对库存进行考虑，填制《请购单》提出采购要求。
招待用品如饮料、打字、刻印等可以免开请购单。
6、机器设备：各部门的生产设备与机电，由部门主管计划申请，厂长确认
后呈公司总经理裁决交供应科作业。
7、所有物料请购时，只要能够以旧换新的必须以旧换新才予批准，如正常磨损不能使用的、使用过程中正常损坏的、机器设备的废零件等，须严格按《物料交旧明细表》执行，发料仓管员严格把关。
三、物料的跟进
1、所有生产物料，供应科没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的，供应科必须作出合理解释，必要时作出书面解释，造成生产脱节、工作延误及损失的，责任由供应部门承担。
四、附则
1、本制度于2011年4月1日正式实行。
2、严格按规定、按程序执行。
3、本规定如有不足之处，须经总经理审批后予以修改。
4、未填写请购单的、未按规定填写物料名称、规格、单位、数量、需要时间、用途说明的、特殊情况下未按规定电话报请申购的，供应部门有权拒绝采购，造成工作延误及损失的，由相关请购部门负责。
浙江克罗托纺织有限公司
二零一一年四月。