请购、采购与验收作业管理制度
物资采购入库验收管理制度范本
物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。
如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
物资采购及验收管理制度(3篇)
物资采购及验收管理制度1. 引言1.1 目的本制度旨在规范物资采购及验收流程，确保物资的合理采购和有效管理，避免资源浪费和不必要的风险。
1.2 适用范围本制度适用于所有从事物资采购和验收工作的人员。
2. 物资采购流程2.1 需求提出2.1.1 部门提出物资需求，填写物资采购申请表，明确物资的品名、规格、数量等核心信息。
2.1.2 部门领导审批后，将物资采购申请表转交给采购部门。
2.2 供应商选择2.2.1 采购部门根据物资的特性和采购需求，制定供应商选择方案，明确选择供应商的标准和流程。
2.2.2 采购部门向潜在供应商发出询价邀请，并要求供应商提供报价单和相关资质证明。
2.2.3 采购部门综合评估各供应商的报价、信誉、实力等因素，选择最适合的供应商。
2.3 价格谈判和合同签订2.3.1 采购部门与选定供应商进行价格谈判，争取更有利的价格和支付方式。
2.3.2 确定最终价格及其他合同条款后，采购部门与供应商签订正式合同，并保存相关合同文件。
2.4 采购执行2.4.1 采购部门根据合同，与供应商进行供货协调和订单追踪，确保准时交货。
2.4.2 采购部门与财务部门结算付款流程，保证按合同约定完成支付。
2.5 采购验收2.5.1 采购部门根据合同约定和物资需求，对采购物资进行验收。
2.5.2 验收包括外观检查、数量对照、功能测试等。
如有问题或不合格的物资，采购部门与供应商进行协商处理，确保物资的质量和需求的满足。
2.6 验收合格确认2.6.1 验收合格的物资，采购部门负责填写验收报告并签字确认。
2.6.2 形成物资验收报告后，将报告交给财务部门进行付款。
3. 物资验收管理流程3.1 验收报告填写3.1.1 验收人员根据采购物资的实际情况，填写验收报告。
3.1.2 验收报告包括物资的品项、数量、外观、质量等核心信息。
3.2 验收标准3.2.1 建立统一的验收标准，明确物资的合格标准和验收程序。
3.2.2 验收标准应根据不同物资的特性和需求进行制定，确保准确性和可操作性。
企业内部控制采购与验收控制细则
一般适合用于大宗物料的采购
第15条 供应商选择程序
1．采购人员应不定期收集供应商信息，收集内容包括供应商的资质、经营范围、服务质量等。
2．采购人员应从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，根据考察结果编写《供应商情况分析表》，详细登记供应商各方面的情况。
3．供应商或公证单位确认后，采购部开立《索赔单》（如下表所示）呈部门负责人核实。
索赔单
索赔单编号： 开单日期：
供应商编号
供应商名称
索赔原因
索赔事项
物资编号
规格
型号
单位
数量
单价
小计
金额合计
索赔结果
采购员
采购经理
4．质检部应详细记录验收情况并出具验收报告，严格按照合同的品名、规格、型号等逐项验收，对所有不合格项进行记录，以便及时与供应商或公证单位索赔、交涉。
第35条 本细则自公布之日起实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
1．对检验不合格的物资办理退换货时，采购人员应开立《退换货处理单》并附有关货物《检验报告单》呈采购经理签字确认后办理。
2．对于已付款但物资在保修期或保质期内出现质量问题的，公司需负责联系维修或索赔，并将赔偿收入、赔偿物资清单及赔偿原因说明等全部上报财务部门。
第6章 附则
第34条 本细则的拟定和修改由公司采购部负责，经公司总经理审核后批准执行。
c——单位时间的费用
d——修正系数，主要指非正常状态下的特殊情况，包括赶货、试用样品的生产等
Z——物资生产商的预期利润
验收管理制度
验收管理制度验收管理制度（精选5篇）在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的验收管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
验收管理制度1采购、验收的管理制度一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
验收管理制度21、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量，特制定本管理制度。
2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作，监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。
3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，报监理核定后抄报业主。
4、工程项目进行的质量检验、评定，应在该项目施工完成后进行。
分项工程（分段工程）的质量，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验及评定。
5、属四级检验的分项（检验批）工程的质量检验评定(一次或分数次)，由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方，由总承包方的施工部检验后提交监理方，并对现场进行实地检查、核签。
工程用品采购验收管理制度
工程用品采购验收管理制度第一章总则第一条为规范工程用品采购验收流程，确保工程用品的质量和数量符合要求，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司工程采购过程中的所有工程用品的采购验收工作。
第三条工程用品采购验收应遵守法律法规，严格执行公司规范，确保采购过程的合法合规。
第四条本管理制度由公司采购部门负责执行，采购部门负责指导和监督全公司工程用品采购验收工作。
第二章采购验收流程第五条工程用品采购验收流程分为三个阶段：采购前验收准备、采购中验收监督、采购后验收确认。
第六条采购前验收准备包括对工程用品的需求调研、供应商的合作评估和验收标准的制定等工作。
第七条采购中验收监督包括对供应商资质的审核、工程用品的抽样检测和验收流程的监督等工作。
第八条采购后验收确认包括对供应商提交的验收报告进行审查、检查工程用品的装运单和发票等工作。
第九条采购验收管理单位应做好相关记录，包括需求调查记录、验收报告、装运单和发票等。
第三章采购验收标准第十条工程用品的采购验收标准应符合相关国家标准和行业标准，确保质量和数量符合要求。
第十一条工程用品应具备相关合格证书和产品检验报告，经过合格的抽样检测才能进行验收。
第四章采购验收责任第十二条公司工程用品采购验收工作的责任人应按照本管理制度的要求进行验收管理。
第十三条供应商需按照合同要求提供合格的工程用品，并配合公司的验收工作。
第十四条验收人员需经过相关培训和培训考核，熟悉相关验收标准和程序，具备专业的验收技能。
第五章采购验收检查第十五条工程用品的验收检查应包括外观检查、数量确认、质量检测和相关证件审查等内容。
第十六条验收人员应仔细查看工程用品的包装，确保无破损、无污染，并检查是否符合规格要求。
第十七条验收人员应按照抽样检测的要求，对工程用品进行抽样检测，确保质量符合要求。
第六章采购验收记录第十八条采购验收记录是工程用品采购验收的重要依据，需妥善保管并定期清查。
第十九条需要做好相关的验收记录包括验收报告、检测报告、装运单和发票等。
工程货物采购验收管理制度
工程货物采购验收管理制度第一章总则第一条为了规范货物采购验收行为，确保采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的货物、工程和服务项目的验收管理。
第三条货物采购验收应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行统一领导、分级负责、分类管理。
第四条公司应当建立健全货物采购验收制度，明确验收职责、程序、方法和标准，保证验收工作有序进行。
第五条货物采购验收工作应当充分发挥内部审计、纪检监察等部门的监督作用，确保验收工作的独立、客观、公正。
第二章验收职责与程序第六条货物采购验收工作由采购部门负责组织，验收小组具体实施。
验收小组由采购部门、使用部门、技术部门、财务部门等相关人员组成。
第七条采购部门负责采购文件的编制、采购活动的组织和合同的签订工作。
第八条使用部门负责对采购货物的使用效果进行评价，参与验收工作。
第九条技术部门负责对采购货物的技术性能、质量标准等进行审核，参与验收工作。
第十条财务部门负责对采购货物的价格、付款和结算等进行审核，参与验收工作。
第十一条验收小组应当根据采购文件、合同约定和技术标准，制定验收方案，明确验收内容、方法、标准和时间。
第十二条货物到达验收现场后，验收小组应当及时进行验收，确保货物与采购文件、合同约定的一致。
第十三条验收小组应当对验收合格的货物办理入库手续，对验收不合格的货物，应当及时通知供应商进行处理。
第十四条验收小组应当对验收过程进行记录，形成验收报告，并由验收人员签字确认。
第十五条验收报告应当作为采购合同履行、资金支付和后续管理的依据。
第三章验收标准与方法第十六条验收标准应当符合国家、行业和地方的相关规定，包括技术标准、质量标准、包装标准等。
第十七条验收方法主要包括现场验收、资料审核、功能测试、性能测试等。
第十八条验收标准和方法应当根据采购货物的特点和需求进行确定，确保验收工作具有可操作性和有效性。
采购验收保管制度
采购、验收、保管制度一、物资采购流程：（1）采购人填写请购单(采购计划)→负责人审批→经理审批→采购。
厨房所有需购物品都必须呈报部门负责人，再由部门负责人审批后上报主管经理审批，审批流程完毕后由部门负责人指定人员采购，购回单据按程序：相关人员签字—领导审核—财务出纳处销账。
采购人员对各种票证及实物，要严格手续，妥善保管，定期清理，按月公布伙食开支情况，接受群众监督和有关部门检查。
（2）食品原辅材料采购实施供应方招标，杜绝非正规渠道采购，收据入账等现象二、验收、保管（1）凡购进食品、原料、设备等生产性物资由食堂管理员负责验收、保管、部门负责人、财务、审计部门监督验收、保管工作。
（2）验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。
（3）验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。
（4）验收人员不准作弊和弄虚作假。
（5）入仓物品要严格登记，出仓物品应有经领人签名，做到每天帐物登记清楚、相符。
（6）仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。
（7）做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。
（8）每月底清仓一次，库存物资统一过秤，库存物资与帐目相符。
（9）餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将其拿走供私人使用。
（10）食堂物品统一登记。
餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
（11）厨房、食堂仓库等处的门钥匙应由专人专管，下班后应将门窗锁好。
（12）厨房炊事设备由使用人负责安全使用，使用人必须对设备定期进行认真检查。
（13）厨房人员每天结束使作设备后，应关闭天然气，合上电器闸门。
（14）在确保员工吃饱、吃好的前提下，根据下拨的伙食经费，部门负责人、食堂管理员和大厨应做好经费节约工作。
三、食品留样制度1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。
2、留样条件：专用冷藏设施。
3、留样时间：冷藏存放48小时以上。
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版次:第1版执行日期:2007年10月26日制定部门:行政部发布日期：2007年10月29日总经理签核:
类别：行政类名称：请购、采购、验收作业管理办法编号：苏巨司2007-07号
1、总则：
1-1、制定目的：
1-1-1为使本公司请购、采购、验收作业标准化、程序合理化，并符合品质、成本、交期之要求，以提升工作效率，达到物尽其用之目的，特制定本办法。
1-1-2确保原辅材料、零件、外协加工件及市购品之品质能达到本公司之要求。
1-1-3确保原辅材料、零件、外协加工件及市购品之交期与数量适时适量，避免停工待料及货多压库。
1-2、定义：
1-2-1使用部门或使用人依实际需要提出申请，除符合预算相关规定外，并经一定程序完成申请核准，称之请购。
1-2-2完成请购作业程序，交付采购部门或承办之人进行所有相关询价、议价、比价、招标、签约、交货等作业，称之采购。
1-2-3交货时，使用部门或使用人依据请购之项目、规格、数量、质量标准等逐项点检、测试之作业，称之验收。
1-3、适用范围：
1-3-1本公司因业务需要、研究开发或教育训练所需之物品、设备或劳务之请购、采购、验收作业，包括：机械设备、仪器设备、资讯设备、软件、电气设备、事务机器、办公设备、办
公用品、委托制作或生产设备、材料、书籍资料、设备仪器维修维护及其它杂项。
1-3-2以下情况不适用采购程序，而以签呈方式由总经理核准后指示办理：
A特定对象之技术引进、技术辅导、技术咨询或聘请授课等。
B因计划预定、工作执行需要或公司既定目标之委托调查、委托研究分析、委托检验测试
或委托活动办理。
C配合计划执行或公司业务特定需要之机器、仪器、设备、场所、执照、权利等之租凭使
用。
1-4、管理单位：公司。
2、流程说明：
2-1、一般物料：
2-1-1采购主管每月七日前需拟定“月采购计划表”，经总经理或副总经理核签，并作为采购依据。
注：核签之同时需附上部品库存量，以利审核者参考之。
2-1-2采购承办人依据“月采购计划表”进行采购，并与库存量进行增减之核对后，打印出“订购单”。
2-1-3采购承办人列出订购单后，呈报总经理或副总经理核准后进行采购。
2-1-4“订购单”应明确记载“厂商名称、厂商编号、订购单号、品名、规格、单价、单位、数量、交货地点、订购日期、交货日期及签核栏等”
2-1-5各使用部门或个人应核所购物品，若交货数量不足，则进行跟催。
3、采购作业方式及注意事项说明：
3-1、采购单位：A研发部，负责：机械生产之零部件发包采购等。
B营业部，负责：馈赠客户之礼品等。
C行政部，负责：办公用品、生活用品等。
3-2、因特殊情况需在独家议价时，采购人员应表明理由，并呈请总经理核准。
3-3、特殊情况之购案，由采购承办人表明理由，提交总经理审核办理。
4、验收作业方式：
4-1、验收作业由采购承办人于交货完成后，填具验收报告，交由使用部门或使用人进行验收，验收完成核准后，由采购部门或采购承办人依序请款核销。
4-2、验收之规格、功能、数量与需求内容不符或不足时，相关人员可拒绝验收或配合业务需要改用分批验收，采购承办人应及时通知供应商于期限内更换或补足后另行再验。
4-3、未完成验收作业之购品，不得使用，验收完成后应及时办理登记编号、财务入帐等手续，由使用部门或使用人领取使用和保管，并进行维护、保养、检验等事项。
5、附则：
5-1、本办法属于管理规章，经审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。
5-2、本办法执行时间：2007年10月26日。
6、附件：
【附件1】请购单
【附件2】月采购计划表。