组织内外因素识别分析及监视评审表
组织内外部环境因素识别表
组织内外部环境因素识别表生产科、管理层、人力资源部门、所有部门为了保障企业的正常运作和发展，需要识别内外部环境因素，对其进行控制和管理。
首先，提供适宜的办公场所和生产场所，并配置满足生产要求的设备，同时确保水、电、暖、通讯等支持性服务满足活动要求，储存条件也需符合要求。
各部门需要对办公活动、生产活动、仓储活动等进行控制。
同时，内部基础设施如照明、温湿度、卫生、噪声等也需符合要求，创造和谐的氛围，避免歧视等。
此外，企业文化和规章制度也需符合企业及社会价值观发展规律，由管理层和各部门进行控制。
其次，需要识别能够指导生产过程控制、检验过程控制、改进活动控制、人力资源管理控制等内外部环境因素，由生产科、质检科、办公室、供销科等部门进行控制。
同时，内部组织的知识、生产工艺、人力因素、运营因素、检验规程、产品性能/使用说明、指导客户操作使用书、获取的经验教训等也需进行控制，由各部门进行管理。
人员能力评价、谈判和协议、产品交付、发生问题的应对措施及处置方法等也需进行控制，影响质量人员定期进行考核，工资协商和劳动合同的签订等也需按合同约定进行交付营销活动控制。
最后，需要做到安全生产，配置消防器材满足要求，由生产科、管理层、人力资源部门、所有部门进行控制。
此外，需要按PDCA循环的过程进行控制，设立相应职能部门，职责明确，按质量法严格控制产品质量，按照合同法履行相关合同，识别相关产品的标准，监视和测量资源定期校准等，由办公室、供销科、管理层、生技/质检科等部门进行控制。
同时，还需要考虑质量管理绩效、顾客评价、组织的决策、组织架构、产品质量法、合同法、标准化法、计量法、组织治理因素、外部法律法规等内外部环境因素的识别和控制。
在生产科中，我们需要定期分析外部法律法规、宏观经济因素、国家经济走向、信贷可能性等因素，以及社会、政治、技术等因素的影响，例如失业率、工作时间和政治稳定性。
我们还需要关注材料及设备的更新和新领域科技的应用。
内外部因素识别分析及监视评审表
审核：
表单编号及版本：FM-DCC-21-A0
表单编号及版本：FM-DCC-21-A0
SO
人力因素
人力资源评估
公司人员稳定，但人员较少，在大订单或 扩大规模时显人力不足
ST
内部
技术因素 技术开发
生产人员均从事LCD行业多年，经验丰 富，技术全面。
SO
财务因素 财务报表
财务状况良好，资金充足
S0
运营因素 组织架构
组织结构明确人员流失率低
SO
福利因素 员工满意度
对食宿满意，薪资福利处于本地区中等水 平
SO
国际因素 国际市场
按公司目前发展态势，通过国外安规认证 成为必要，从而进入国际领域。
SO
社会因素 政府及人事
外来务工人员减少，招工难，用工成本增 加。
T
外部
竞争力 市场调查
在市场中同行多，竞争压力大。
ST
法律
政府网站
《安全生产法》要求企业生产安全管理， 企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。
0
编制：
年度：
分类 (内部/外
部)
深圳市光电有限公司
内外部因素识别分析及监视评审表
影响因素
信息来源
资源因素 设备清单
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
SWOT分析
具体现状描述
[S(优势)、W(劣势) 、O(机遇)、T(风
险)]
生产及量测设备保养较及时，故障率低。
SO
网络通讯设备完善，对内对外沟通顺畅。
ISO45001内外部因素识别分析及监视评审表
O(机遇) /
/
/
/
/
/
注：本表格更 新时机为任一
T（风险）
监视和评审
工伤事故
参照《风险和机遇管理表》措 施，定期展开员工安全培训。
纳入岗位注意事项
造成公司财产 损失或损害人
身安全
参照《风险和机遇管理表》措 施，制定应急预案
损害人身安全
定期进行职业场所监测和人员体 检
外部
ห้องสมุดไป่ตู้
国际法规 土地使用
新闻网站
国家出台大气大气污
年份：2020年
分类
影响因素
类别：□质量 □ 环 境 ■职业健康安全
信息来源
内部
资源因素，设备 因素
紧急突发事件， 如火灾等
职业病的发生
工伤事故报告 安全事故报告
体检报告
内外部因素识别分析及监视评审表
S(优势) / /
SWOT分析
W(劣势)
现有的设备、工艺自 身的缺陷，作业员作 业时不能完全杜绝的
安全隐患
/
染防治法，对企业要
/
求更严格
公司内部信息
公司厂房为租用， 周边为工业区
/
/
不符合法规
参照《风险和机遇管理表》措 施，已建立“合规性义务及合规 性评价管理程序”，定期对法律
法规进行定期收集
/
/
编制：
审核：
批准：
60001组织内外部环境识别和评价表
1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感；
2、行政部应组织一些关于企业文化方面的活动，以增强员工对企业文化的认识；
3、组织员工关于企业文化方面的培训
■OKDNG
2
内部
企业知识与技术状态
持续实施并改企业知识产权和技术状态，可以提高企业核心竞争力，范围知识产权和技术风险，具体体现：1、促进技术创新，保护创新成果；2、提高产品价值，强化产品（服务）质量；3、改进竞争模式，提升企业形象。
SO
1、将本公司富有经营的老员工的技术进行整理形成本公司的产品工艺的标准；
2、参加行业的新技术方面的培训，并引进新设备，促进公司内员人员的创新能力
■OKDNG
3
内部
员工素质与技能
员工的素质与技能是员工从事某项工作
（行为）所需具备的知识、技巧、品质和工作能力。提高员工基本素质，是推动企业发展的根本保证；提高员工的专业素质，是推动企业发展的动力；提高员工的政治素质，是企业树立良好形象的关键
2、定期查找与本公司产品有关的产品标准及新标准的更新，以减少本公司及产品由于外部环境对本公司的影响；
■OKDNG
们在日常的具体活动中，根据法律的规定来自觉地调节和控制自己的思想和行为，从而来达到有效避免违法和犯罪现象发
生的目的。本公司承诺并自觉遵守法律法规要求，确定、理解并持续满足顾客要求
以及适用的法律法规要求。
■OKDNG
26
外部
法律法规的要求
法律法规主要是以法律条文的形式明确告知人们，什么是可以做的，什么是/、可以做的，哪些行为是合法的，哪些行为是非法的。违法者将要受到怎样的制裁等。
使人们知晓法律而明辨是非，触犯了法律应受到的法律制裁是什么，违法后能不能变通，变通的可能性有多少等等。这样人
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
IATF16949-2016质量管理体系组织内外部环境因素分析表
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险
法律法规因素
1、与汽车转向器的研发和生产相关的法律和法规是否被清晰识别？
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及行业规定进行了收集，分别形成法律法规清单
1、无意触犯法规
人员缺乏必要的法律法规培训
一般风险
一般风险需制定应对对策
2、海外产品销售地法律法规未收集
未及时收集并识别相关法律条款
竞争对手基本不会通过不当手段影响汽车转向器生产的质量，因此商业间谍、外部恶意攻击、商业贿赂等行为关注较少。
竞争对手外部恶意攻击
缺乏充足，有效的信息收集渠道与法律维权手段
低风险
外部利益相关方（公众、供应商等）因素
1、与影响质量的外部利益相关方（重要的供应商、合作伙伴等）的相互关系会否制约质量管理（例如：没有长期良好的合作关系、彼此对质量的重要性理解不一致、缺乏共同的价值观和理念等）。
低风险
2、生产区域缺乏严格门禁访问控制
3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足
2、生产区域缺乏严格门禁访问控制
3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？
来自于自然环境（包括：台风、洪水、雷电）的威胁会造成公司活动暂时中断。
公司通过参加展会、学术交流会等的渠道及策略，用以了解质量管理领域的新技术。
1、新技术出现导致新的威胁
未有效利用新技术导致丢失市场；
低风险
缺乏获取新技术的渠道
内部利相关方因素
1、公司高层对质量管理的态度是否能够充分支持和理解质量管理的重要性？（例如：通过年度董事会、年度商业报告和计划中体现对管理对质量的重视程度？）
2022年IATF组织环境内外部因素识别分析及监视评审表
年度：2022
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
分类 (内部/外部)
环境因素
企业文化和价值观
信息来源
具体现状描述
使命、愿景、价值观
持续为客户创造价值，为社会作出贡献；成为具有全球竞争力 的卓越企业，创造美好工作与生活；
SWOT分析 [S(优势)、W(劣势)、
O(机遇)、T(风险)]
S/O
战略目标
力求在激励的市场竞争中不断的进取，不断开拓国际领先地位
O
经营战略计划
公司制定了《经营计划》程序，便于战略的有效实施
S/O
发展战略
内部环境 财务因素
市场战略
争做领域内全球龙头企业（国内以属于龙头企业）
S/O
文化战略
公司在管理文化及员工文化方面都需要进一步提升
S/O
人才战略
公司在人才战略上的激励措施，有所不足
Wபைடு நூலகம்
产品战略
产品设计和模具开发优势
S/O
技术战略
凯中在产品研发方面积极投入，近年来研发经费投入持续增 长，目前拥有行业领先的核心技术与装备。
S/O
财务报表
外部审计及监督审查，规避财务风险
S/O
组织知识因素
组织架构
合理的组织架构布局，及清晰的岗位职责
S/O
基础设施与运行环境因素
工厂、设备、 设施、产能
工厂布局、设备设施投入均符合市场发展要求
S/O
绩效因素
薪酬、绩效
绩效的合理性与可行性需要进一步完善
W
组织治理因素
股东构成、章程
上市公司制度章程完善
S/O
福利因素
组织内外部因素识别分析及监视评审表汇总.docx
组织内外部因素识别分析及监视评审表年份： 2016年类别：■质量□ 环注：本表格更境新时机为任一分类影响因素信息来源SWOT分析应对措施S(优势)W(劣势)O(机遇)T（风险）财务因素财务：财务年报财务状况良好，资/银行支持增加//金充足供应商支持设备维护请修单设备自身缺设备故障，导参照《风险与机遇管理表》中规范资源因素，设备因素/陷，导致故障/设备维修履历表致产品不良设备保养点检内容发生自动化设备的导产能提升，节约成品质异常无法参照《风险与机遇管理表》制订员资源因素，设备因素品质异常报告/发现，导致流入，节省人力本工培训办法入下工序产品品质无法参照《风险与机遇管理表》增加轮资源因素，人力资源生产报表/人员储备不足/休人员，培养一岗多能人员，关键保证岗位人员有替补资源因素，人力资源品质异常报告/员工培训不到/产品品质无法参照《风险与机遇管理表》严格按位保证公司上岗作业要求内部技术文件漏参照《风险与机遇管理表》，请文产品技术文件控人员下发文件前与“文件下发一资源因素，产品技术文件内部信息反馈//发，导致产品管理不严谨览表”进行核对，查看是否有遗质量异常漏，避免在由此类情况发生。
物料因素来料质量数据///来料品质异常参照《风险与机遇管理表》，对物生产线使用异常反馈料的开具供应商运营因素，产品质量客户信息反馈产品质量较高/客户订单增加质量不良导致参照《风险与机遇管理表》，来料客户投诉、制程及成品按检验计划执行公司拥有多项自己较完善的技术可以知识产权技术公司内部知识独立的知识产权技/确保跟同行竞争时//术处理前列中层管理干部稳基层储备干部人力因素人力统计定, 整体素质好 , 企//不足 , 影响持增加储备干部的招聘与培养业文化氛围好.续稳定发展公司为机械制造企业 , 用工外部整体外来环境与周边电建立长期稳定的用工来源渠道 , 逐社会因素社会环境//务工人员减子企业相比,步提升用工环境.少, 招工难;在招聘上属于劣势外部客户满意度增加，销售公司的信息准确度客户出货达成率高///订单增加运输配送的时效和质量客户配送及时配送异常客户满意度增加，客户满意度低考核配送质量订单增加批准：审核：制订：。
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评审人员
总经理： 行政部： 技术部：
销售部： 质量部： 生产部：
2017年11月 10日
知识
利于企业发展
短视行为
技术
利于技术更新
技术落后
绩效
提高效率
宜成为表面化
市场
利于市场开发
市场缩减
财务
有于企业发展
企业发展无保障
社会
利于企业发展
不利于企业发展
管理
走入正轨
发展无序
政策
利于企业发展
不利于企业发展
战略决策
有利于企业发展
无远景规划
社情
有良好发展环境
企业发展有影响
监视和评审
通过以上内部因素、外部因素的监视认为，8项内部因素战略决策、员工素质、企业文化、价值观更能成为左右正面要素的因素，外部因素国内经济因素、法律法规、市场竞争、技术更新对我公司销售影响更大。我公司更应从这些因素抓起，使其作为公司提升的因素。
组织内外部因素识别分析及监视评审表
编号：JL-4.1-01
内部因素
正面要素
负面要素
外部因素
正面要素
负面要素
员工素质
培训提高
影响目标进度
国际经济因素
有利于企业发展
不利于企业发展
价值观
长远战略
短视眼前利益
国内经济因素
有利于企业发展
不利于企业发展
企业文化
有凝聚力
容易表面化
法律法规
有利于企业发展
不利于企业发展