环境体系内外部因素监视和评审报告1
体系认证-内外部环境及相关方管理程序全文
可编辑修改精选全文完整版内外部环境及相关方管理程序文件编号：版本版次：Ａ/0发行日期：受控状态：制/修订履历内外部环境及相关方管理程序1目的理解、确定、监视和评审与组织环境有关的内部因素和外部因素、采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2适用范围适用于对本公司经营的内外部环境因素，以及与质量管理体系有关的相关方的需求和期望的识别、评价。
3术语3.1组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.2相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
3.3意愿由最高管理者发布的对组织的未来展望。
3.4使命由最高管理者发布的组织存在的目的。
3.5战略实现长期或总目标的计划。
3.6目标要实现的结果。
4职责和权限4.1管理组织机构4.1.1领导层公司管理层是公司内外部环境及相关方需求和期望管理的领导机构。
负责确定公司的愿景、使命、战略、文化。
也是负责确认公司组织环境与相关方需求和期望管理的决策机构。
负责公司外部社会经济环境、公司内部环境、运营战略、业绩表现的识别。
a)内部环境：公司运营战略、业绩表现、企业资源；b)外部环境：政府产业发展规划、社会经济环境；c)相关方：国家机关、资质审核机构、顾客等；d)时机：管理评审、战略规划等；e)输出形式：战略规划报告会议纪要、年度管理评审。
权限：对各部门的管理结果、分析结果进行考核。
4.2各部门负责通过各种渠道识别、收集公司与目标和战略方向相关的内外部环境信息，对内外部环境信息进行分析监视和评审；负责识别并明确影响公司绩效或受到公司经营影响的相关方，了解他们的期望和需求，并进行评估、评审。
各部门权限：有权向高层领导申请相关分析所需要的数据、素材或者其他资源信息；涉及相互约束机制的相关数据提出质疑、核查；发表自己的意见。
环境管理评审报告范本
环境管理评审报告范本管理评审报告评审目的：本次评审旨在评价XXX按照ISO-2015标准建立的环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括环境、方针、目标和指标的修改需求。
评审参加部门和人员包括管理层、管理部、工程部、制造部、营业部和XXX。
评审内容：本次评审主要涉及以下内容：1.以前管理评审决定的措施的状态。
2.以下方面的变化：1）与环境管理体系有关的内部和外部因素。
2）相关方的期望和需求，包括合规义务。
3）组织的重要环境因素。
4）风险和机遇。
3.环境目标的实现程度。
4.组织环境绩效方面的信息，包括如下：1）不符合和纠正措施的情况。
2）监视和测量的结果。
3）合规性义务的履行情况。
4）审核结果。
5.资源的充分性。
6.来自XXX的交流，包括抱怨。
7.持续改进的机遇。
评审过程：于20XX年8月20日在公司会议室召开了本次管理评审会议，由总经理主持。
各部门负责人参加了会议，会上各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司环境方针、目标和指标对照现有组织机构、文件规定、各项管理工作及资源展开了讨论和评价。
评审结果：1、公司制订的环境方针、目标和指标是适宜的可行的，作为今后公司最高环境宗旨和方向是正确的。
2、公司现有组织架构适应新建立的环境管理体系制订的环境方针、目标和指标的要求，公司的环境目标均有达标实现，仍需持续改进。
3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，环境管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司服务质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危险源已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，环境体系运行是有效的，并适合于制订的环境方针、目标。
4、在相关方沟通等方面还有一定的差距，这反映了公司这些方面工作的人力资源不足。
记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。
5、针对上述问题，公司将采取如下措施，一方面要加强各级人员责任心教育，强调严格按标准和文件的要求去实施，另一方面要不断研究标准及体系文件，深化理解，提高工作效率。
ISO9001-2015 内审检查表 (01)
查生产现场是否有工艺要求，产品检验标准等，及样件等？ 查现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检具？ 查产品检验的结果，包括半成品，按检验规范。 查生产所有设备及环境是否符合工艺要求？ 如果是特殊过程，查工艺的检查记录是否符合工艺规范？是否 作首件检验？ 是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工艺检查是否符 合新工艺要求？ 采取的哪些措施防止人为错误？ 查产品发货的记录 8.5.2 标识和可追溯性
内审检查表
检查结果 判定
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？
ISO9001-2015
检查内容 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否 理解？ 是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权 限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性 6.2 质量目标及其实现的策划 是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否： 与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司 的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？ 是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？ 是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？ 是否确定了实现质量目标 要采取的措施？需要的资源？由哪个 部门负责？何时完成？如何评价结果？ 6.3 变更的策划 是否发生了体系的变更？ 是否明确了变更的目的？是否预计了变更的后果？是否保证的 管理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对责任和 权限进行分配或再分配？
管理评审报告
7) 审核的结果；
验证完成，改善效果良好。
8) 外部供方的绩效。
公司体系运行过程、产品和服务提供过程正常进行；产品监
测和环境职业健康安全运行结果较好，体系有效性很好。
符合 符合 符合 符合
体系建立实施以来，未发生客户第二方审核及认证机构第三 方审核。进行了首次质量、环境、职业健康安全管理体系内 部审核，开出了 4 项《不合格事项报告》，已经整改完 毕，具备申请第三方认证机构审核的条件。
3
3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； 4) 事件调查、不符合和纠正措施；
1、产品生产及过程质量趋势平衡，稳定增长。 2、自20XX年8月1日至11月20日止共填写4份《产品品质异常
5) 合规义务的履行情况；
单》，涉及到生产及服务提供过程中，未发现环境安全运行
6) 监视和测量的结果；
异常。已及时进行原因分析，采取纠正及纠正措施，并按时
自推行质量、环境、职业健康安全管理体系以来，在质量意 识、环境管理、职业健康安全、工作质量等方面都得到了较 大的提高，但在实际运行中，与标准的要求还有一定的距 离，需要持续改进.
符合 符合 符合
符合
六、评审总结论： 1) 公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是基本持续适宜的、充分的、有效的。 2) 与持续改进机会相关的决策：暂无； 3) 与质量、环境、职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策（包括资源），期望公司重视和评估信息系统的引用与应 用； 4) 质量、环境、职业健康安全管理目标已经实现时需要采取的措施：暂无； 5) 如需要，改进质量、环境、职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机遇：暂无； 6) 任何与组织战略方向相关的结论：暂无。
NA 符合 符合
1.质量、环境安全方针与质量、环境安全目标是适宜的。
1-1内外部因素识别分析及监视评审表(汇总)
/
产品品质无法 保证 技术文件漏 发，导致产品 质量异常
内部 资源因素，产品技术文件 内部信息反馈 / 产品技术文件 管理不严谨 /
内部
物料因素
来料质量数据 生产线使用异常反馈
/
/
/
来料品质异常
运营因素，产品质量
客户信息反馈
产品质量较高
/
客户订单增加
质量不良导致 客户投诉
知识产权技术
公司内部知识
公司拥有多项自己 独立的知识产权技 术 中层管理干部稳 定,整体素质好,企 业文化氛围好.
参照《风险与机遇管理表》，对物 料的开具供应商
参照《风险与机遇管理表》，来料 、制程及成品按检验计划执行
/
增加储备干部的招聘与培养
建立长期稳定的用工来源渠道,逐 步提升用工环境.
/
考核配送质量
内外部因素识别分析及监视评审表
年份：2016年 分类 影响因素 类别：■质量 □ 环境 SWOT分析 信息来源 S(优势) 财务因素 财务：财务年报 财务状况良好，资 金充足 W(劣势) / 设备自身缺 陷，导致故障 发生 / O(机遇) 银行支持增加 供应商支持 T（风险） / 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
/
较完善的技术可以 确保跟同行竞争时 处理前列 /
/ 基层储备干部 不足,影响持 续稳定发展 外部整体外来 务工人员减 少,招工难;
人力因素
人力统计
/ 公司为机械制 造企业,用工 环境与周边电 子企业相比, 在招聘上属于 劣势 /
社会因素
社会环境
/
/
外部 销售公司的信息准确度 客户 出货达成率高
客户满意度增加， 订单增加
质量环境swot分析s优势w劣势o机遇t风险财务状况良好资金充银行支持增加供应商支持设备维护请修单设备维修履历表设备自身缺陷导致故障发生设备故障导致产品不良参照风险与机遇管理表中规范设备保养点检内容自动化设备的导入节省人力品质异常无法发现导致流入下工序参照风险与机遇管理表制订员工培训办参照风险与机遇管理表增加轮休人员培养一岗多能人员关键岗位人员有替补参照风险与机遇管理表严格按公司上岗作业要求产品技术文件管理不严谨技术文件漏发导致产品质量异常参照风险与机遇管理表请文控人员下发文件前与文件下发一览表进行核对查看是否有遗漏避免在由此类情况发生
质量体系内外部因素监视和评审报告（精选五篇）
质量体系内外部因素监视和评审报告（精选五篇）第一篇：质量体系内外部因素监视和评审报告质量体系内外部因素监视和评审报告批准：审核：填制：质管部2017年3月1日至3月7日，由质管部组织，管代主持，公司领导、各部门领导、体系员及相关岗位员工参加，对公司综合管理体系各相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。
一、监视和评审的依据——国家相关政策法规——公司相关体系文件二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至7月。
三、相关信息的来源及监视和评审的方式1、查阅相关法规标准、体系文件和记录2、各部门相关工作的定期总结分析报告3、相关统计数据4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈5、召开由相关人员参加的会议讨论6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息8、主管部门定期检查巡检结果四、监视结果（一）外部因素1、国家相关政策及变化情况——涉及公司质量管理相关的政策有无新增或变化：《建材工业发展规划（2016－2020年）》中提出：“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强度”。
国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发〔2016〕34号）提出：“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。
落实促进绿色建材生产和应用行动方案，开展绿色建材评价，发布绿色建材产品目录”监视结果：■发现问题□未发现问题对发现问题的详细说明：对于“34号文”有关绿色建材的问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为国家鼓励开展“水泥有害物质限量认证”，目前国建联信认证中心已在全国开展此项工作的认证工作。
对“发展规划”低碳问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为政府鼓励开展“低碳水泥认证“，我公司应尽快开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。
2、国家相关法律法规标准及变化情况——今年以来新增或变化的适用的综合管理管理相关法规标准情况：经核实，将于2016年10月1日起实施一个新的标准：GB31893-2015《水泥中水溶性铬的限量及测定方法》监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：经查阅该标准全文，该项检测为型式检验，每半年一次，企业可不用自行安排检测，我公司目前没有考虑购置相关仪器设备，公司每半年送国家或省质检中心进行出厂水泥的铬含量型式检验。
IATF16949：2016管理评审报告
会议室
主持人
厂长
参加人员
主要议题
序号ห้องสมุดไป่ตู้
评审内容
评审结论
1.
以往管理评审所采取措施的情况
2016年ISO9001：2008质量管理体系管理评审结果共有1项需改善项。 经验证：改善措施执行有效。
2.
审核结果
公司于2017年11月6~8日进行了IATF16949：2016体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利完成审核计划，体系运行符合标准及策划相关要求。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。
2)外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。
11.
监视和测量的结果
1)公司年度经营目标达成
2)公司KPI达成
3)仪器校验管理执行100%
以上，公司品质部定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交改善报告进行改善，品质部跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。
12.
公司质量总目标，各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生，内外部失败成本可控。
6.
顾客满意度测量、分析与对应
顾客满意度调查于2017年10月实施，满意度达到了92%，达成目标。
7.
顾客、相关方的反馈与对应
公司产品、活动及服务符合客户和其他相关方要求，无重大异常反馈，客户认可度较高。
8.
外部供方绩效
采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品质部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，供应商绩效控制达到目标。
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
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环境体系内外部因素监视和评审报告
批准：审核：填制：
2017年9月5日，由管理者代表主持，安环部组织，各部门领导、体系员及相关岗位人员参加，对公司环境体系有关的各项相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。
一、监视和评审的依据
——国家相关政策法规
——公司相关体系文件
二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至2017年8月。
三、相关信息的来源及监视和评审的方式
1、查阅相关法规标准、体系文件和记录
2、各部门相关工作的定期总结分析报告
3、相关统计数据
4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈
5、召开由相关人员参加的会议讨论
6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息
7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息
8、主管部门定期进行的检查巡检结果
四、监视结果
（一）外部因素
1、国家相关政策及变化情况
——涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化：暂未发现变化
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
2、合规义务方面
——今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况：暂未发现变化
——原有法规的合规性评价情况：根据检测结果和现场检查结果，合规性良好
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面
——行业应用及趋势分析：暂无相关信息
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面
——供应商变化情况：无变化
——供货及时性：及时
——不合格品情况：未发现
——质量波动情况：均合格
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
（二）内部因素的监视和评审：
1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
2、体系文件（含记录）方面
——文件的齐全性、符合性和可操作性：根据内审结果，未发现问题——执行情况如何：根据内审结果，未发现重大问题
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面
——相关人员数量有无变化：无
——相关员工调换岗位情况：无
——相关人员能力是否能满足要求：根据绩效考核结果，相关员工具备了相应的能力
——相关员工工作责任心：较强
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
4、环保资金保障方面
——资金数量保障：能保证环保检测等方面的资金需要
——资金提供的及时性：根据统计，能做到及时
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
5、环保设施现状及趋势方面
——设施增减情况：增加3台收尘器
——设施技改实施情况：安装炉渣下料口收尘器1台；安装水泥袋装移动收尘器2台，都已完工并正常运行。
——完好状态：根据检查及检测结果，各污染物处理设施均处于完好状态
——故障情况：无故障
监视结果: □发现问题■未发现问题
6、环保设备设施管理现状及趋势方面
——检修计划及完成情况：100%
——检修质量情况：根据验收结果均合格
——巡检发现问题情况：未发现重大问题
——设备润滑情况：良好
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
7、现场环境管理工作方面
——现场废水污染控制：根据定期现场检查结果，污水处理系统运行正常，污水
经处理后全部达标回用，实现零排放。
——现场废气污染控制：根据定期现场检查结果，脱硝系统、收尘器运行正常，各项污染物均达标排放。
——现场废弃物污染控制：根据定期现场检查结果，生活垃圾入窑焚烧或通过合法方式转运至指定地点；生产垃圾分类回收综合利用或变卖；危险废物（废矿物油）转移至具有危险废物经营的单位进行处置。
——现场噪声污染控制：根据定期现场检查结果，现场已做两处隔音墙，设施设备均设置减震防噪措施，员工在噪声高的区域佩戴耳塞，厂界噪声达到排放标准。
——现场消防应急设施管理：根据定期现场检查结果，应急设施完好齐全，并定期更换或补给消防器材，满足消防应急救援。
监视结果: □发现问题■未发现问题
8、应急准备和响应方面
——应急预案的适应性和可操作性：较强
——员工对应急预案的熟悉程度：根据检查记录结果，较熟悉
——员工对应急设施使用的熟练程度：根据检查结果，较熟练
——应急演练的效果：2017年做袋收尘故障应急演练、氨水泄漏的应急演练
良好，并对应急预案进行了评估。
监视结果: □发现问题■未发现问题
9、环保检测方面
——废气排放检测达标情况：根据最新监测结果：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、无组织（氨、颗粒物）均达标
——厂界噪声排放检测达标情况：根据最新监测结果：均达标
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
110、环境目标指标及管理方案方面
——是否制定并按期完成：均完成
——效果如何：良好
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
11、公司及各部门环境管理组织机构设置现状等；
——全厂组织机构设置及变化情况：现有设置基本满足要求
——各部门班组岗位设置及变化情况：无变化
监视结果:■发现问题□未发现问题
对发现问题的详细说明：
公司组织机构进行了调整，增加了销售部。
13、外包过程控制方面
——外包商增减情况：无
——外包商绩效：根据相关项目验收结果，符合要求
——外包商资质管理：均已获取
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明
五、对监视结果的评审意见及结论
本次监视共发现一个问题：公司组织机构进行了调整，现已调整了体系文件。